農(nóng)村合作銀行計(jì)算機(jī)管理制度

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)我行計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、安全運(yùn)行、故障申報(bào)、平常檢查、網(wǎng)絡(luò)安全等日勺管

理，防備和化解計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕各類事故和案件時(shí)發(fā)生，根據(jù)

省聯(lián)社有關(guān)計(jì)算機(jī)管理日勺規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際，特制定各項(xiàng)計(jì)算機(jī)管理制度。

第二條

本制度合用于全行員工，包括在編協(xié)議制員工、經(jīng)同意在崗H勺短期協(xié)議制員工和

服務(wù)站人員。

第二章

硬件設(shè)備管理制度

第三條

設(shè)備購(gòu)置原則。在**省聯(lián)社和**辦事處的布署下實(shí)行“四統(tǒng)四分”原則。

“四統(tǒng)”即統(tǒng)一協(xié)議，統(tǒng)一機(jī)型，統(tǒng)一廠家，統(tǒng)一價(jià)格。每年由市辦根據(jù)各我社

（合作銀行）計(jì)算機(jī)應(yīng)用狀況，與有關(guān)廠家（企業(yè)）簽訂全地區(qū)計(jì)算機(jī)設(shè)備的購(gòu)

置（機(jī)型、品牌、配置、價(jià)格等）總協(xié)議。

“四分”即分別購(gòu)置［各聯(lián)社（合作銀行）根據(jù)協(xié)議，各自向廠家一次或分批購(gòu)

機(jī)］、分別驗(yàn)機(jī)［各聯(lián)社（合作銀行）對(duì)購(gòu)入設(shè)備自行驗(yàn)機(jī)］、分別結(jié)算［各聯(lián)社（合

作銀行）驗(yàn)機(jī)合格后自行與供應(yīng)廠家結(jié)清貨款］、分別維護(hù)［各聯(lián)社（合作銀行）

根據(jù)自身技術(shù)力量，一般故障自行排除，疑難故障及時(shí)告知廠家或省聯(lián)社**辦事

處財(cái)會(huì)電腦到處理。

第四條

設(shè)備購(gòu)置程序。**農(nóng)村合作銀行使用的設(shè)備購(gòu)置，需經(jīng)總行計(jì)算機(jī)安全管理小組

審批后方可購(gòu)置。各支行使用日勺設(shè)備購(gòu)置，需請(qǐng)示并經(jīng)總行信息科技部、會(huì)計(jì)財(cái)

務(wù)部審批同意后，經(jīng)總行采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)后購(gòu)置。

支行所需的計(jì)算機(jī)設(shè)備由總行信息科技部負(fù)責(zé)向電腦企業(yè)訂購(gòu)，并將發(fā)票遞交給

支行，由支行將款項(xiàng)直接劃給電腦企業(yè)，以保證發(fā)票和設(shè)備在同一地。

各單位購(gòu)置日勺機(jī)器設(shè)備必須登記建卡，以便管理。管理中必須做到三個(gè)“一致”，

即物卡一致、賬卡一致、賬賬一致。

第五條

設(shè)備送修。為了保證設(shè)備及設(shè)備中數(shù)據(jù)日勺安全，總行信息科技部指定專業(yè)計(jì)算機(jī)

企業(yè)進(jìn)行維修。支行在設(shè)備發(fā)生故障后，先送總行信息科技部修理（需填寫(xiě)設(shè)備

送修單），在信息科技部無(wú)法修理時(shí)再轉(zhuǎn)送有關(guān)企業(yè)維修（在送修單上寫(xiě)明送達(dá)

何處企業(yè)維修、何時(shí)取回等字樣）。

第六條

設(shè)備維護(hù)。支行使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備由計(jì)算機(jī)安全員負(fù)責(zé)平常維護(hù)，總行計(jì)算機(jī)中

心設(shè)備由中心機(jī)房管理員負(fù)責(zé)維護(hù)。

計(jì)算機(jī)操作人員在啟動(dòng)主機(jī)前，必須認(rèn)真檢查多種設(shè)備日勺電源、電壓、操作面板、

開(kāi)關(guān)狀態(tài)、指示燈與否正常，必須在環(huán)境指標(biāo)到達(dá)計(jì)算機(jī)所需規(guī)定和電源輸出電

壓穩(wěn)定到額定電壓的狀況下，才能啟動(dòng)設(shè)備。

在設(shè)備使用過(guò)程中，不得私自開(kāi)、關(guān)設(shè)備，嚴(yán)禁在通電狀況下拆卸、移動(dòng)設(shè)備，

嚴(yán)禁連接終端和主機(jī)的數(shù)據(jù)電纜線進(jìn)行帶電插拔。

第三章

故障申報(bào)制度

第七條

各支行、營(yíng)業(yè)部、總行計(jì)算機(jī)中心在發(fā)生下列故障時(shí)必須進(jìn)行申報(bào)。

㈠計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障。如：路由器損壞或路由器內(nèi)部程序出錯(cuò)、DTL?設(shè)備損壞、

互換機(jī)損壞等；

㈡前置機(jī)損壞或內(nèi)部程序、系統(tǒng)受損導(dǎo)致嚴(yán)重后果的；

㈢在網(wǎng)系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)“黑客”侵入；

㈣操作員人為故障產(chǎn)生案件；

㈤計(jì)算機(jī)發(fā)生突發(fā)故障，支行無(wú)法判斷和無(wú)法處理。

第八條

在發(fā)生故障后，支行要組織有關(guān)人員判明故障性質(zhì)，確定處理方案，填寫(xiě)《計(jì)算

機(jī)故障申報(bào)表》（附后），報(bào)總行信息科技部。在填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)故障申報(bào)表》時(shí),

要清晰記載故障發(fā)生過(guò)程和產(chǎn)生的后果，負(fù)責(zé)人簽字欄要由支行分管行長(zhǎng)或支行

計(jì)算機(jī)安全小組負(fù)責(zé)人簽字。

第九條

計(jì)算機(jī)發(fā)生故障后，在故障原因和故障性質(zhì)未判明前一律不準(zhǔn)開(kāi)機(jī)。如特殊狀況

確實(shí)需要開(kāi)機(jī)的，由總行信息科技部審定報(bào)總行計(jì)算機(jī)安全管理小組同意后方可

開(kāi)機(jī)辦理業(yè)務(wù)。

第四章

網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定

第十條

**農(nóng)村合作銀行日勺計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)設(shè)備僅用于合作銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)及經(jīng)總行

審批同意的有關(guān)業(yè)務(wù)。詼禁任何人在合作銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中進(jìn)行與業(yè)務(wù)無(wú)

關(guān)的信息傳播操作。

第十一條

合作銀行內(nèi)所有業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備必須設(shè)置口令。有關(guān)計(jì)算機(jī)安全管理口令只授

予銀行內(nèi)部操作人員和管理人員使用。

第十二條

合作銀行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃由總行信息科技部提出方案，經(jīng)總行計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小

組審批后，由信息科技部負(fù)責(zé)實(shí)行，并保證其安全運(yùn)行。任何個(gè)人和單位在未經(jīng)

總行計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意的狀況下，不得隨意更換網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，不得隨

意用任何形式私自連接外單位顧客，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)厲處理。

第十三條

總行信息科技部、總行中心機(jī)房管理員、各支行計(jì)算機(jī)安全員要定期做好分管區(qū)

域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)線路口勺維護(hù)、檢測(cè)工作，以保證網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。

第十四條

合作銀行內(nèi)所有業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)的IIP地址一律由信息科技部統(tǒng)一分派和管理，任

何人不得私自修改業(yè)務(wù)用機(jī)及網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備的JIP地址。

第十五條

由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)總行計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意，必須與外單位聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算

機(jī)，在網(wǎng)絡(luò)上必須加裝防火墻、加密機(jī)等設(shè)名,以保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全。

第十六條

總行中心機(jī)房管理員，每天必須啟動(dòng)網(wǎng)管檢測(cè)設(shè)備，對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全監(jiān)控，

發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)，并記錄異?，F(xiàn)象，對(duì)出現(xiàn)非法顧客登錄應(yīng)強(qiáng)行切斷連接，以

免系統(tǒng)被破壞。

第十七條

為保證業(yè)務(wù)日勺穩(wěn)定運(yùn)行，中心機(jī)房日勺重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要進(jìn)行雙機(jī)熱備。各支行口勺通

訊線路要采用對(duì)應(yīng)日勺備份線路，并按規(guī)定定期做好監(jiān)測(cè)。

第十八條

為了保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全，各支行裝有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的PC機(jī)（非綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的

業(yè)務(wù)用主機(jī)），不得使用寬帶上英特網(wǎng)。

第十九條

信貸登錄系統(tǒng)使用mJPC機(jī)與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)是相連的，該計(jì)算機(jī)管理人員必須設(shè)置登

錄密碼，安裝防病毒軟件或在線防火墻，一律不準(zhǔn)與外界網(wǎng)絡(luò)連通，不準(zhǔn)非業(yè)務(wù)

人員上機(jī)操作，不準(zhǔn)玩游戲。

第五章

信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定

第二十條

支行在使用計(jì)算機(jī)處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全法

規(guī)，貫徹上級(jí)行社日勺有關(guān)實(shí)行意見(jiàn)及管理制度。

第二十一條

總行信息科技部負(fù)責(zé)處理轄屬各單位或部門(mén)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理H勺詳細(xì)事

項(xiàng)。

第二十二條

各單位或部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本單位或部門(mén)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理工作。

第二十三條

總行及轄屬各單位或部門(mén)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由省聯(lián)社及**辦事處統(tǒng)一選型，總行

統(tǒng)一購(gòu)置。任何單位不得私自購(gòu)置使用不一樣型號(hào)、不一樣規(guī)格的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)

品O

第二十四條

總行及轄屬各單位或部門(mén)之間的網(wǎng)絡(luò)連接由總行信息科技部統(tǒng)一指定連接方式，

統(tǒng)一辦理申請(qǐng)、移機(jī)、拆機(jī)等手續(xù)，支行計(jì)算機(jī)安全員配合辦理。

第二十五條

總行及轄屬各單位或部門(mén)所有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的參數(shù)、口令由總行信息科技部網(wǎng)

絡(luò)管理員統(tǒng)一設(shè)置，任何單位和個(gè)人不得修改、刪除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的參數(shù)，不得窺竊、

問(wèn)詢網(wǎng)絡(luò)設(shè)備登錄口令?？傂行畔⒖萍疾烤W(wǎng)絡(luò)管理員必須分段管理所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

日勺登錄口令。

第二十六條

總行及轄屬各單位或部門(mén)計(jì)算機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)IP地址由總行信息科技部統(tǒng)一分

派，任何單位或個(gè)人不得修改已設(shè)置完畢的網(wǎng)絡(luò)IP地址。支行計(jì)算機(jī)安全管理

員和操作員不得以任何方式問(wèn)詢、查詢其他單位設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)TP地址，對(duì)本單位

設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)TP地址等重要參數(shù)做好保密工作。同步，支行管理員和操作員不得

登錄、襲擊除本單位之外的任何主機(jī)和其他設(shè)備。支行計(jì)算機(jī)安全管理員要常常

監(jiān)控本單位主機(jī)的運(yùn)行狀況，發(fā)既有異常狀況或有非法登陸，要立即刪除非法進(jìn)

程，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總行信息科技部匯報(bào)。

第二十七條

支行計(jì)算機(jī)安全管理員必須定期(不少于每月一次)在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，進(jìn)行主、備

通訊線路的切換，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理，并做好切換狀況日勺記錄工作。支行發(fā)現(xiàn)

主干通訊網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)撥打電信故障申報(bào)聯(lián)絡(luò)，也可和總行信息

科技部網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)絡(luò)。同步，應(yīng)檢查備份線路與否及時(shí)切換應(yīng)用。如發(fā)現(xiàn)備份

線路沒(méi)有自動(dòng)切換，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行人工切換。

第二十八條

總行及轄屬各單位或部門(mén)與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)(Internet)相連的主機(jī)嚴(yán)禁與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)

相連接。上網(wǎng)時(shí)必須遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)

定實(shí)行措施》等法律法規(guī)，同步嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得泄漏國(guó)家、集體等

的秘密，不得上網(wǎng)玩游戲。

第二十九條

總行及轄屬各單位或部門(mén)的辦公用計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝經(jīng)公安機(jī)構(gòu)承認(rèn)銷售日勺計(jì)算機(jī)

防病毒軟件，啟用防病毒軟件H勺自動(dòng)防護(hù)功能，定期做好防病毒軟件的更新升級(jí),

并在每次更新升級(jí)后對(duì)計(jì)算機(jī)作一次全面H勺病毒查殺。

第三十條

總行及轄屬各單位或部門(mén)要認(rèn)真做好有關(guān)業(yè)務(wù)軟件、信息和數(shù)據(jù)的備份工作；使

用外來(lái)軟件、數(shù)據(jù)文獻(xiàn)或閱讀經(jīng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)傳送的電子郵件時(shí)，應(yīng)先用防病毒軟件

進(jìn)行病毒檢查；不得隨意打開(kāi)來(lái)歷不明日勺電子郵件，不得使用來(lái)歷不明的I軟盤(pán)、

光盤(pán)，防止計(jì)算機(jī)感染病毒。

第三十一條

總行及轄屬各單位或部門(mén)的辦公用主機(jī)必須專機(jī)專用，并設(shè)置好開(kāi)機(jī)密碼和顧客

登陸密碼，定期更換密碼。主機(jī)內(nèi)不容許安裝與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件和數(shù)據(jù)。

第三十二條

計(jì)算機(jī)操作人員離開(kāi)操作崗位時(shí)，必須立即退出使用菜單或關(guān)閉計(jì)算機(jī)，防止無(wú)

關(guān)人員非法操作使用。

第三十三條

各級(jí)計(jì)算機(jī)管理人員和操作人員都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)操作和管理知識(shí)，加強(qiáng)防備

意識(shí)，自覺(jué)遵守有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的操作、使用規(guī)章。

第六章

綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定

第三十四條

總行清算中心為基層支行設(shè)置的機(jī)構(gòu)碼在全省是唯一日勺，各支行不得隨意更改

（機(jī)構(gòu)撤并除外）。分理處、儲(chǔ)蓄所（服務(wù)站）由所在支行確立柜組號(hào)，并在總

行清算中心立案，該柜組號(hào)一經(jīng)確立不得改動(dòng)。

第三十五條

綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)設(shè)置13種柜員操作權(quán)限，各支行要根據(jù)實(shí)際狀況，合理設(shè)置

柜員操作權(quán)限。每個(gè)柜員的操作權(quán)限設(shè)置應(yīng)由支行班子討論決定，并上報(bào)總行有

關(guān)部（室）和清算中心立案。規(guī)定設(shè)置綜合柜員口勺支行，要報(bào)總行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部、

保衛(wèi)部、信息科技部審批，經(jīng)總行清算中心立案后方可設(shè)置。

第三十六條

支行的計(jì)算機(jī)前臺(tái)操作菜單由總行信息科技部統(tǒng)一制作，支行不得自行修改。

第三十七條

綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中需授權(quán)交易日勺業(yè)務(wù)，按總行職能部門(mén)一一支行行長(zhǎng)、主辦會(huì)

計(jì)一一分理處負(fù)責(zé)人或柜組長(zhǎng)一一柜員次序逐層授權(quán)。操作員在操作中需授權(quán)交

易時(shí)，必須規(guī)定有授權(quán)能力的上級(jí)柜員或負(fù)責(zé)人進(jìn)行授權(quán)操作。

第三十八條

支行要根據(jù)自身狀況設(shè)定貸款企業(yè)的授權(quán)額度、信貸員n勺貸款額度、柜員的現(xiàn)金

收付額度、柜員的轉(zhuǎn)賬額度、柜員日勺錢(qián)箱額度、內(nèi)部賬戶的透支額度等。以上額

度確定后，將額度控制明細(xì)上報(bào)總行有關(guān)部（室）立案。此后如有修改，必須在

2個(gè)工作日內(nèi)重新上報(bào)立案。

第三十九條

操作員應(yīng)使用指紋進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，使用指紋的操作員須嚴(yán)格按照《指紋

認(rèn)證系統(tǒng)管理規(guī)定》執(zhí)行。特殊狀況不能使用指紋的操作員，應(yīng)由操作員提出改

用密碼申請(qǐng)，經(jīng)支行主辦會(huì)計(jì)同意并向總行信息科技部報(bào)批，在信息科技部同意

后方可改用密碼，使用密碼的操作員須嚴(yán)格按照《綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)

定》執(zhí)行。

總行計(jì)算機(jī)中心前置機(jī)口令由機(jī)房管理員掌握，每月至少更新一次，更新后狀況

記錄在《上機(jī)日志》中。

總行計(jì)算機(jī)中心小型機(jī)口令，由中心機(jī)房管理員分段分別（雙人分管）保管，每

月至少更新一次。

第四十條

每個(gè)柜員必須使用自己日勺操作菜單進(jìn)行操作，離動(dòng)工作崗位時(shí)，應(yīng)立即退出操作

菜單，防止他人趁機(jī)操作，以保證自己業(yè)務(wù)操作日勺安全性和精確性。

第四十一條

總行中心機(jī)房及設(shè)機(jī)房口勺支行，機(jī)房門(mén)必須設(shè)雙鎖或安裝門(mén)禁系統(tǒng)。對(duì)進(jìn)出機(jī)房

的人員要進(jìn)行嚴(yán)格登記，外單位人員進(jìn)出機(jī)房須本單位人員陪伴。

第四十二條

操作員、支行計(jì)算機(jī)安全員、總行計(jì)算機(jī)輔導(dǎo)員對(duì)系統(tǒng)使用歐I網(wǎng)絡(luò)地址、中間業(yè)

務(wù)單位日勺網(wǎng)絡(luò)地址、路由器密碼等要嚴(yán)格保密，對(duì)所用時(shí)通訊設(shè)備嚴(yán)格管理，防

止不法分子非法登錄或破壞。

第四十三條

總行計(jì)算機(jī)中心管理員加強(qiáng)對(duì)前置機(jī)顧客尤其是VOST顧客口令的管理，信息科

技部統(tǒng)一維護(hù)好VOST操作菜單，規(guī)定顧客退出操作系統(tǒng)后必須回到注冊(cè)狀態(tài)。

第四十四條

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中不得寄存與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的數(shù)據(jù)和程序，不得寄存游戲軟件。支行使用

其他單位的軟件，必須上報(bào)總行信息科技部，經(jīng)總行計(jì)算機(jī)管理領(lǐng)導(dǎo)小組同意后

方可使用。使用時(shí)要貫徹專人管理，制定對(duì)應(yīng)的管理制度和操作規(guī)定，保證系統(tǒng)

運(yùn)行安全。

第四十五條

支行所有計(jì)算機(jī)設(shè)備必須使用UPS不間斷電源供電，必須安裝避雷器，必須埋有

專用接地線（對(duì)地電阻不大于4歐姆、零地電壓不大于5伏特，所有電源插座規(guī)

定符合中間地線、左面零線、右面火線H勺接線規(guī)定。嚴(yán)禁非電腦設(shè)備接在匚PS

電源上用電。

第四十六條

操作人員要愛(ài)惜計(jì)算機(jī)設(shè)備，嚴(yán)禁野蠻操作。嚴(yán)禁運(yùn)用計(jì)算機(jī)設(shè)備做與本職工作

無(wú)關(guān)的操作，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)設(shè)備上放置其他物品。

第四十七條

支行要確定一名專職或兼職計(jì)算機(jī)管理人員（計(jì)算機(jī)安全員），對(duì)本單位計(jì)算機(jī)

設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)負(fù)責(zé)。

第四十八條

任何人不得運(yùn)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程登錄到其他單位日勺計(jì)算機(jī)中進(jìn)行非法操作，也不

得使用“黑客”軟件對(duì)業(yè)務(wù)用機(jī)進(jìn)行襲擊和解密。

第四十九條

支行如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)主機(jī)有非法顧客登錄的，應(yīng)立即中斷該顧客日勺操作，并及時(shí)上報(bào)

總行信息科技部處理

第五十條

柜員憑證和現(xiàn)金的移交、接交必須在當(dāng)日完畢，同步接交柜員應(yīng)首先確認(rèn)憑證和

現(xiàn)金交接到位，否則不能接交。

第五十一條

對(duì)于當(dāng)口發(fā)生的錯(cuò)賬，柜員必須通過(guò)“抹賬”交易抹去錯(cuò)賬，然后重新記賬。假

如發(fā)現(xiàn)隔日錯(cuò)賬，必須通過(guò)“單筆記賬”交易進(jìn)行紅藍(lán)字沖賬。

第五十二條

同一天對(duì)于同一種賬戶，掛失和解掛只能做一次。

第五十三條

償還貸款本金或利息時(shí)，嚴(yán)禁通過(guò)“面向傳票”交易進(jìn)行，必須通過(guò)“還貸還

息”交易處理。

第五十四條

柜員記賬時(shí)，發(fā)生“與主機(jī)失去聯(lián)絡(luò)”，要查詢柜員上筆流水狀況，確認(rèn)記賬與

否成功，防止反復(fù)記賬。

第五十五條

各柜員在辦理移交手續(xù)時(shí)，不僅要按規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的柜員移交交易，并且

要建立手工日勺移交登記簿，記錄現(xiàn)金、憑證、印章、未處理事項(xiàng)等內(nèi)容，并做到

雙方當(dāng)面移交。

第五十六條

深入完善客戶信息?？蛻艋拘畔?、對(duì)私客戶信息、對(duì)公客戶信息輸入時(shí)記錄要

精確、完整。對(duì)公客戶必須以企業(yè)代碼證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼作為客戶號(hào)，對(duì)私客

戶必須以其本人身份征號(hào)碼為客戶號(hào)，支行對(duì)自行編制客戶號(hào)的客戶不得發(fā)放貸

款。

第五十七條

加強(qiáng)貸款形態(tài)管理。支行要定期、定人打印貸款期限管理月報(bào)、貸款到期告知書(shū)、

貸款轉(zhuǎn)逾期明細(xì)。償還貸款時(shí)，操作人員必須與期限管理卡進(jìn)行查對(duì)。

第五十八條

嚴(yán)格信貸四崗分離制度，加強(qiáng)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中貸款審批日勺管理。支行原則上不得

使用“2984責(zé)任比單人錄入”交易進(jìn)行貸款審批，必須在“2905借款審批”交

易中逐層進(jìn)行審批，貸款審批時(shí)嚴(yán)禁委托他人進(jìn)行操作。

第五十九條

對(duì)抵質(zhì)押物品的管理、抵債資產(chǎn)的登記、支行要指定專人負(fù)責(zé)。

第六十條

支行在進(jìn)行“2911貸款初次管理”交易時(shí)出現(xiàn)“無(wú)多頭貸款管理權(quán)”的狀況，

應(yīng)首先對(duì)該客戶在系統(tǒng)內(nèi)的貸款狀況、初次貸款管理狀況進(jìn)行查詢，對(duì)符合貸款

管理?xiàng)l件的，提請(qǐng)總行信貸管理部進(jìn)行多頭貸款管理設(shè)置，然后再發(fā)放貸款。

第六十一條

柜員自己當(dāng)日的業(yè)務(wù)所有處理完畢，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行“柜員軋賬”和“柜員簽退”操

作。每個(gè)柜員要仔細(xì)查對(duì)傳票和軋賬單日勺數(shù)字保持一致后方可離柜。若柜員沒(méi)有

簽退或軋賬就離崗下班，支行負(fù)責(zé)人應(yīng)立即召回該柜員進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，不能委托

他人處

第六十二條

支行在當(dāng)日業(yè)務(wù)終了時(shí)，必須指定專人在所有柜員簽退后進(jìn)行“機(jī)構(gòu)簽退”處

理。假如有不能準(zhǔn)時(shí)簽退或夜間要使用計(jì)算機(jī)的機(jī)構(gòu)，下午四點(diǎn)三十分前上報(bào)總

行計(jì)算機(jī)中心，總行計(jì)算機(jī)中心如遇同樣狀況，下午五時(shí)前上報(bào)省清算中心。

第六十三條

支行應(yīng)常常性的對(duì)業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行安全意識(shí)教育，及時(shí)指正某些不良的操作行

為。定期對(duì)業(yè)務(wù)操作人員的政治思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作體現(xiàn)進(jìn)行考察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

及時(shí)糾正，每月一次對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，建立檢查臺(tái)賬。

第七章

綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改管理措施

第六十四條

數(shù)據(jù)修改的分類。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改重要分為兩類。第一類為波及客

戶賬戶基本要素日勺改動(dòng)。第二類為波及內(nèi)部管理日勺變動(dòng)。

㈠第一類數(shù)據(jù)修改重要為：

1.存款賬戶日勺賬戶類別修改；

2.客戶賬戶（存款賬戶、貸款賬戶、股金賬戶）的賬戶狀態(tài)修改；

3.存、貸款賬戶的結(jié)息標(biāo)志和利率的修改；

4.前臺(tái)不能處理的客戶預(yù)留密碼及支取方式的修改；

5.客戶信息中客戶號(hào)、戶名的更改；

6.代收代付類中間業(yè)務(wù)開(kāi)戶戶名的修改；

7.其他波及客戶賬戶的數(shù)據(jù)變動(dòng)。

。第二類數(shù)據(jù)修改重要為：

1.賬戶要素也許波及到科目歸屬的修改；

2.為保證分戶賬和有關(guān)登記簿數(shù)據(jù)一致性的I修改；

3.客戶信息中其他影響有關(guān)賬戶處理和管理日勺要素的修改；

4.影響賬戶數(shù)據(jù)計(jì)息的調(diào)整；

5.其他影響支行內(nèi)部數(shù)據(jù)查對(duì)、管理和賬戶處理的數(shù)據(jù)修改。

第六十五條

數(shù)據(jù)修改原則：

㈠業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改要嚴(yán)格按《農(nóng)村信用合作社會(huì)計(jì)基本制度》和**省農(nóng)村信用社計(jì)

算機(jī)綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行。

。隔天日勺分戶賬、總賬數(shù)據(jù)，原則上不得修改，如確實(shí)須修改時(shí)，須經(jīng)省中心數(shù)

據(jù)修改審定小組人員審查，在保證賬務(wù)數(shù)據(jù)持續(xù)、對(duì)的日勺前提下，方可進(jìn)行修改。

㈢凡前臺(tái)可以交易改正日勺差錯(cuò)，應(yīng)通過(guò)前臺(tái)交易更改處理。后臺(tái)盡量不修改賬戶

數(shù)據(jù)，只改動(dòng)有關(guān)標(biāo)志，由前臺(tái)進(jìn)行賬務(wù)處理。與登記簿關(guān)聯(lián)賬戶的賬務(wù)改正，

可通過(guò)前臺(tái)交易進(jìn)行賬務(wù)處理，再由后臺(tái)對(duì)登記簿進(jìn)行維護(hù)。

㈣總行成立數(shù)據(jù)修改審定小組：組長(zhǎng)由分管副行長(zhǎng)擔(dān)任，組員由會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部總經(jīng)

理、信貸管理部總經(jīng)理、信息科技部章芳、俞浩構(gòu)成。提交員為章芳、俞浩飛數(shù)

據(jù)修改審定小組負(fù)責(zé)本行下轄支行重要數(shù)據(jù)口勺修改審定工作，并由專職提交員負(fù)

責(zé)經(jīng)辦重要數(shù)據(jù)修改口勺提交工作。

㈤各支行必須成立對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)修改審核小組，審核需修改數(shù)據(jù)的真實(shí)性、'業(yè)務(wù)操

作的合法性，確定專人填寫(xiě)《**省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書(shū)》

（附后）。

第六十六條

數(shù)據(jù)修改提交程序：

㈠由支行專職提交員認(rèn)真填寫(xiě)《**省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)

書(shū)》，經(jīng)提交操作員及支行負(fù)責(zé)人審核、簽名、加蓋支行公章后交總行專職提交

員。

（二）總行專職提交員收到“修改申請(qǐng)書(shū)”后，經(jīng)總行數(shù)據(jù)修改提交負(fù)責(zé)人審定、簽

名，然后提交省中心。

㈢支行提交員填寫(xiě)“修改申請(qǐng)書(shū)”，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽名加蓋公章后，給總行信息

科技部提交人員，再經(jīng)總行負(fù)責(zé)人簽名后給省聯(lián)社清算中心進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。

數(shù)據(jù)修改完畢后逐層告知申請(qǐng)修改數(shù)據(jù)的單位。

㈣支行填寫(xiě)日勺《**省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書(shū)》原件二、三

聯(lián)隔日送交總行信息科技部專職提交員處?？傂刑峤粏T月底將當(dāng)月”修改申請(qǐng)

書(shū)”的第二聯(lián)收齊后，裝訂存檔。次月十日前將上月收齊的“修改申請(qǐng)書(shū)”第三

聯(lián)裝訂成冊(cè)后上交省中心。

第八章

綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定

第六十七條

小型機(jī)密碼管理?？傂杏?jì)算機(jī)中心小型機(jī)密碼分為二段，由中心機(jī)房管理員分別

保管，正常狀況下密碼2個(gè)月更新一次。

第六十八條

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼管理。網(wǎng)管機(jī)、路由器、防火墻、網(wǎng)絡(luò)加密機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備口勺密碼由

信息科技部網(wǎng)絡(luò)管理員掌握，正常狀況下2個(gè)月更新一次。

第六十九條

前置機(jī)密碼管理。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)前置機(jī)密碼由總行中心機(jī)房管理員掌

握，正常狀況下每月更新一次。

第七十條

操作員密碼管理。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中H勺多種操作員口令，原則上采用柜員指紋

管理（參見(jiàn)《指紋認(rèn)證系統(tǒng)管理規(guī)定》）。操作員特殊狀況無(wú)法使用指紋口勺，由

支行主辦會(huì)計(jì)向總行信息科技部提出書(shū)面申請(qǐng)，待同意后方可使用密碼。使用密

碼日勺柜員，密碼一律由操作員自己掌握，每月必須更新一次，密碼設(shè)置不能過(guò)于

簡(jiǎn)樸。

第七十一條

多種密碼及口令的更新必須做好記錄。記錄內(nèi)容為某月某日由何人更新密碼或口

令即可，不準(zhǔn)將新、舊密碼或口令記錄在案，每個(gè)掌握密碼或口令的人員，在發(fā)

現(xiàn)自己密碼或口令失密時(shí)，必須及時(shí)更新。

第九章

計(jì)算機(jī)中心安全保衛(wèi)制度

第七十二條

計(jì)算機(jī)中心安保工作崗位分工：

㈠**農(nóng)村合作銀行信息科技部總經(jīng)理是計(jì)算機(jī)中心安全保衛(wèi)工作口勺總負(fù)責(zé)人。

㈡**農(nóng)村合作銀行信息科技部全體人員是計(jì)算機(jī)中心安全保衛(wèi)工作的執(zhí)行者。全

體員工必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)安全、保密意識(shí)，熟悉、掌握各類安保設(shè)施日勺性能及

使用措施。

第七十三條

平常安保狀態(tài)：

㈠機(jī)房和小型機(jī)房門(mén)鎖使用指紋門(mén)禁系統(tǒng)控制，平時(shí)應(yīng)隨手關(guān)門(mén)，外單位人員進(jìn)

入須按“接待外來(lái)人員規(guī)定”執(zhí)行。樓層樓道的保安門(mén)是計(jì)算機(jī)中心夜間設(shè)防的

安全門(mén)，計(jì)算機(jī)中心人員下班后必須關(guān)閉此門(mén)。

㈡機(jī)房重要設(shè)施是指小型機(jī)和網(wǎng)管機(jī)機(jī)房、前置機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備控制區(qū)、UPS電源、

打印區(qū)、空調(diào)、照明、監(jiān)控、消防等設(shè)施，信息科技部工作人員應(yīng)做好平常檢查

并按規(guī)定每天做好有關(guān)記錄。

㈢計(jì)算機(jī)機(jī)房監(jiān)控設(shè)備及錄像由合作銀行保衛(wèi)部和經(jīng)濟(jì)民警值班室管理，機(jī)房值

班人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)部室或人員貫徹維修。

㈣中心機(jī)房配有干粉滅火器（自動(dòng)感應(yīng)），信息科技部全體員工要熟悉滅火器位

置，熟悉滅火器使用措施。平時(shí)每月要對(duì)滅火器壓力進(jìn)行檢查，查看與否在正常

使用范圍內(nèi)，如不正常應(yīng)告知保衛(wèi)部及時(shí)予以更換。

第七十四條

外來(lái)人員進(jìn)出規(guī)定：

㈠上級(jí)部門(mén)來(lái)人檢查、指導(dǎo)工作需進(jìn)入中心機(jī)房的，由有關(guān)負(fù)責(zé)人接待，并按規(guī)

定陪伴并做好登記，如有必要其他員工應(yīng)予積極配合。

㈡同行單位、聯(lián)社、信用社來(lái)人參觀考察、聯(lián)絡(luò)工作需進(jìn)入中心機(jī)房，應(yīng)由負(fù)責(zé)

人陪伴或經(jīng)分管行長(zhǎng)同意后由有關(guān)員工做好接待登記工作。

㈢有關(guān)業(yè)務(wù)單位如電腦企業(yè)、電信、網(wǎng)通、公安、消防等人員因工作需要進(jìn)入中

心機(jī)房，應(yīng)由信息科技部有關(guān)人員陪伴并做好接待登記工作。

㈣上級(jí)部門(mén)來(lái)人進(jìn)行安全保衛(wèi)檢查，均應(yīng)報(bào)部室負(fù)責(zé)人同意，并嚴(yán)格執(zhí)行“三證

（身份證、工作證、檢查證）一陪伴”制度，按規(guī)定做好對(duì)應(yīng)的登記工作。

㈤公安、法院等單位前來(lái)查詢有關(guān)數(shù)據(jù)，原則上不能進(jìn)入機(jī)房，應(yīng)由有關(guān)部室接

待。查詢時(shí)由有關(guān)部室人員持有關(guān)證件、行長(zhǎng)簽字、需查詢的內(nèi)容等資料交中心

機(jī)房值機(jī)人員辦理并作對(duì)應(yīng)記錄。

第七十五條

中心機(jī)房值班規(guī)定：中心機(jī)房嚴(yán)格執(zhí)行“上班時(shí)間不脫人”制度，進(jìn)入中心機(jī)房

和小型機(jī)機(jī)房需雙人同進(jìn)同出；對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行操作時(shí)，必須兩人在場(chǎng)并做好

有關(guān)記錄。

第七十六條

安保事項(xiàng)匯報(bào)規(guī)定：為對(duì)的、及時(shí)、有效處理突發(fā)安保事件，最大程度地減少負(fù)

面影響，在遭遇突發(fā)安保事件時(shí)，信息科技部全體員工應(yīng)嚴(yán)格按《**農(nóng)村合作銀

行計(jì)算機(jī)應(yīng)急方案》中的“事故申報(bào)制度”執(zhí)行。

第七十七條

緊急事態(tài)處理程序(防衛(wèi)預(yù)案)：

㈠忽然停電。發(fā)現(xiàn)停電報(bào)警后立即查明與否為市電斷電，確為市電停電的，系統(tǒng)

會(huì)自動(dòng)切換至UPS供電，當(dāng)供電局限性時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)發(fā)電機(jī)供電。如為計(jì)算機(jī)

中心供電系統(tǒng)故障的，在保證UPS正常供電時(shí)，立即向部室負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員匯

報(bào)，由信息科技部負(fù)責(zé)人盡快組織人員進(jìn)行搶修，及時(shí)排除故障；

㈡突發(fā)火情。當(dāng)計(jì)算機(jī)中心發(fā)現(xiàn)火情時(shí)，工作人員應(yīng)立即進(jìn)機(jī)房察看火情，并用

滅火器滅火，全體員工均應(yīng)全力以赴，奮勇?lián)渚龋踩珕T或其他人員應(yīng)立即報(bào)警

(119),并按規(guī)定向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)；

㈢其他安保事件。如遇陌生人叫門(mén)、發(fā)現(xiàn)異常聲音、氣味、接到可疑、發(fā)現(xiàn)

的也許危及計(jì)算機(jī)中心安全的其他狀況，各位員工均應(yīng)提高警惕、高度戒備，及

時(shí)查明狀況或向有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采用有效措施應(yīng)對(duì)。

以上三項(xiàng)預(yù)案，各員工應(yīng)結(jié)合詳細(xì)狀況，在盡最大程度保證人身安全、機(jī)房安全

日勺前提下，機(jī)智靈活地運(yùn)用多種措施應(yīng)對(duì)多種突發(fā)事件。

第十章

中心機(jī)房管理制度

第七十八條

中心機(jī)房只限值班人員、清算中心有關(guān)操作員、總行有關(guān)輔導(dǎo)員進(jìn)入，一切無(wú)關(guān)

人員未經(jīng)總行信息科技部同意，不得隨意進(jìn)入。

第七十九條

要嚴(yán)格機(jī)房登記制度，值班人員及有關(guān)人員進(jìn)入應(yīng)使用門(mén)禁系統(tǒng)確認(rèn)，外來(lái)人員

進(jìn)入應(yīng)由總行信息科技部人員陪伴，并逐一詳細(xì)登記。

第八十條

機(jī)房工作人員必須準(zhǔn)時(shí)上下班（上班要比營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)早30分鐘，下班要在當(dāng)日所

有業(yè)務(wù)結(jié)束后），不得無(wú)端遲到、早退，遇特殊狀況需向信息科技部負(fù)責(zé)人遞交

書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)；上班時(shí)間嚴(yán)禁做與工作無(wú)關(guān)日勺事，如有發(fā)現(xiàn)按總行人事部制定的I

違反勞動(dòng)紀(jì)律有關(guān)條款處理。

第八十一條

注意機(jī)房衛(wèi)生，嚴(yán)禁將雜物堆放在機(jī)房?jī)?nèi)；機(jī)房操作臺(tái)面要整潔，嚴(yán)禁放置水杯、

大頭針等物品，以免引起故障。

第八十二條

中心機(jī)房實(shí)行專職值班制度，值班人員應(yīng)嚴(yán)格遵守如下規(guī)定:

㈠中心機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的I操作應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備的使用管理措施進(jìn)行操作，不得私自操

作，以免損壞設(shè)備；

㈡為保證中心機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全可靠地運(yùn)行，值班人員應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)制度，

不得泄露有關(guān)口令；

㈢制止非授權(quán)人員進(jìn)入機(jī)房對(duì)主機(jī)系統(tǒng)硬件及通過(guò)控制臺(tái)對(duì)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行非法操作；

㈣值班人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真做好系統(tǒng)簽退、日終、日啟工作；

㈤值班期間要認(rèn)真接聽(tīng)網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)警，按規(guī)定進(jìn)行處理，接聽(tīng)時(shí)要態(tài)度和藹、

耐心解答、迅速處理，并做好故障狀況登記工作；

的值班期間要認(rèn)真填寫(xiě)機(jī)房運(yùn)行日志，做到定期巡查，定期維護(hù)，定期填寫(xiě)，值

班結(jié)束時(shí)，要簽名，并做好交接班工作；

（七）值班期間若發(fā)現(xiàn)主機(jī)出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)及時(shí)與信息科技部輔導(dǎo)員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)

絡(luò)處理。

第八十三條

嚴(yán)格下列多種違反計(jì)算機(jī)安全管理的行為：

㈠非法竊取多種計(jì)算機(jī)重要信息日勺行為。如重要的文獻(xiàn)資料、密碼、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)

地址、網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)、通信號(hào)碼等；

㈡未經(jīng)許可非法登錄業(yè)務(wù)主機(jī)進(jìn)行操作n勺行為；

㈢將非'業(yè)務(wù)使用的程序裝入業(yè)務(wù)主機(jī)中使用的行為；

㈣故意編制病毒軟件或其他破壞性軟件日勺行為;

㈤故意傳播計(jì)算機(jī)病毒的行為;

內(nèi)業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)上英特網(wǎng)。

第八十四條

值班人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定打印多種資料，需移交的要做好移交登記，自己保管的

資料要專人負(fù)責(zé)裝訂、歸檔。

第八十五條

UPS不間斷電源為計(jì)算機(jī)專用電源，任何人不得私自接入非計(jì)算機(jī)設(shè)備，以免損

壞UPS。

第八十六條

電源與機(jī)房空調(diào)區(qū)I平常管理與維護(hù)按照規(guī)定執(zhí)行。

第八十七條

中心機(jī)房嚴(yán)禁帶入易燃、易爆、易污染、強(qiáng)磁性物質(zhì)及多種雜物，嚴(yán)禁吸煙。

第八十八條

加強(qiáng)防火意識(shí)，不得在機(jī)房?jī)?nèi)使用大功率電熱器具，以免引起火災(zāi)。

第八十九條

機(jī)房必須配置一定數(shù)量口勺報(bào)警及滅火設(shè)備，做到每個(gè)值班人員都會(huì)對(duì)的使用，并

定期檢查維護(hù)使用狀況。

第九十條

值班人員在生產(chǎn)用機(jī)上進(jìn)行數(shù)據(jù)修改時(shí)要實(shí)行雙人監(jiān)督修改，并做好詳細(xì)登記。

第九十一條

中心機(jī)房所有電腦設(shè)備均為生產(chǎn)用機(jī)，任何人不得以任何借口操作與工作無(wú)關(guān)歐I

程序，更不能玩游戲。

第九十二條

非營(yíng)業(yè)時(shí)間加班，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，并將加班內(nèi)容、時(shí)間、人員等狀況記錄在

案，不容許單人加班。

第十一章

計(jì)算機(jī)安全員工作職責(zé)

第九十三條

支行計(jì)算機(jī)安全員是支行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中口勺監(jiān)督和管理人員，是總行對(duì)支

行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行安全管理向詳細(xì)執(zhí)行者。

第九十四條

支行計(jì)算機(jī)安全員必須具有一定的計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)知識(shí)、臨柜業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)際工作能

力，可以有效維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，并能在總行電腦輔導(dǎo)員日勺指導(dǎo)下，簡(jiǎn)樸

處理一般故障。

第九十五條

支行計(jì)算機(jī)安全員在實(shí)際工作中，必須根據(jù)總行H勺有關(guān)制度和管理措施的規(guī)定，

指導(dǎo)和監(jiān)督支行計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)H勺運(yùn)行，對(duì)違反規(guī)定的計(jì)算機(jī)操作應(yīng)立即指出并進(jìn)行

整改，有權(quán)向支行行長(zhǎng)提議調(diào)換一再違反計(jì)算機(jī)管理制度的操作員。對(duì)計(jì)算機(jī)業(yè)

務(wù)管理中的安全隱患和漏洞，要及時(shí)匯報(bào)支行領(lǐng)導(dǎo)和總行信息科技部，并提出有

效措施進(jìn)行改正。

第九十六條

制定本支行計(jì)算機(jī)安全檢查制度，每季一次對(duì)支行內(nèi)所有計(jì)算機(jī)崗位進(jìn)行檢查，

并寫(xiě)好檢查記錄。

第九十七條

熟悉本支行計(jì)算機(jī)日勺資源配置、設(shè)備特性、使用規(guī)則，制定各類設(shè)備平常檢查制

度，對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)。

第九十八條

熟悉通訊線路和設(shè)備H勺維護(hù)、保養(yǎng)，每月對(duì)備份線路進(jìn)行一次切換測(cè)試。

第九十九條

負(fù)責(zé)檢查、督促本行計(jì)算機(jī)安全建設(shè)，把多種計(jì)算機(jī)管理制度、措施、規(guī)定貫徹

到位。把檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在期限內(nèi)整改到位。

第一百條

負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)使用人員日勺安全保密教育以及計(jì)算機(jī)安全技能輔導(dǎo)。

第一百零一條

熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)急方案，當(dāng)發(fā)生計(jì)算機(jī)事故（導(dǎo)致設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞或引起長(zhǎng)時(shí)間業(yè)務(wù)

停辦）和計(jì)算機(jī)案件時(shí)，安全員應(yīng)立即啟動(dòng)計(jì)算機(jī)應(yīng)急處理方案，并填寫(xiě)故障申

報(bào)表，向上級(jí)主管部門(mén)申報(bào)。

第一百零二條

對(duì)違反安全保密制度的事件和行為，應(yīng)立即制止并采用補(bǔ)救措施，并及時(shí)向有關(guān)