安全檢查痕跡管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司安全檢查痕跡管理，確保安全檢查工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和可追溯性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類安全檢查活動(dòng)，包括但不限于日常安全巡檢、專項(xiàng)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查等。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：安全檢查痕跡應(yīng)如實(shí)反映檢查過程和結(jié)果，確保信息真實(shí)可靠。2.完整性原則：檢查記錄應(yīng)涵蓋檢查的各個(gè)環(huán)節(jié)和要素，保證記錄完整無(wú)缺。3.及時(shí)性原則：檢查完成后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行痕跡記錄，不得拖延。4.可追溯性原則：通過檢查痕跡能夠清晰追溯檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。二、安全檢查痕跡管理職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施各類安全檢查工作。2.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門安全檢查痕跡管理工作，確保痕跡記錄符合要求。3.匯總、分析安全檢查痕跡信息，形成安全檢查報(bào)告，提出改進(jìn)措施和建議。4.負(fù)責(zé)安全檢查痕跡資料的歸檔和保管工作。（二）各部門1.按照公司安全檢查計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的安全檢查工作，并做好痕跡記錄。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況記錄在案。3.配合安全管理部門開展安全檢查痕跡管理相關(guān)工作，提供必要的資料和信息。（三）檢查人員1.嚴(yán)格按照安全檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行檢查，認(rèn)真做好檢查記錄。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)告，并跟蹤整改情況。3.確保檢查痕跡的真實(shí)性和完整性，不得擅自涂改、偽造檢查記錄。三、安全檢查痕跡記錄要求（一）記錄方式1.安全檢查痕跡記錄可采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的安全檢查記錄表，電子記錄應(yīng)使用公司指定的安全管理軟件或電子文檔。2.對(duì)于重要的安全檢查活動(dòng)，應(yīng)同時(shí)進(jìn)行紙質(zhì)記錄和電子記錄，確保記錄的準(zhǔn)確性和一致性。（二）記錄內(nèi)容1.檢查基本信息：包括檢查日期、檢查部門、檢查人員、被檢查部門或區(qū)域等。2.檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)：明確列出檢查的具體項(xiàng)目和相應(yīng)的安全標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檢查情況記錄：詳細(xì)記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、存在的安全隱患等。4.整改建議：針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體的整改建議，明確整改責(zé)任人和整改期限。5.整改情況跟蹤：記錄問題整改的進(jìn)展情況，包括是否按時(shí)完成整改、整改效果評(píng)估等。6.檢查結(jié)論：對(duì)本次安全檢查的整體情況進(jìn)行總結(jié)，給出檢查結(jié)論，如合格、不合格或基本合格等。（三）記錄規(guī)范1.檢查記錄應(yīng)字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆進(jìn)行記錄。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)詳細(xì)描述，不得使用模糊、籠統(tǒng)的語(yǔ)言。3.整改建議應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，明確整改措施和整改期限。4.整改情況跟蹤記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，確保問題得到有效整改。5.檢查記錄應(yīng)妥善保存，不得隨意丟棄或損壞。四、安全檢查痕跡管理流程（一）檢查準(zhǔn)備1.安全管理部門根據(jù)公司安全管理要求、季節(jié)特點(diǎn)、節(jié)假日等因素，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法和人員分工等。2.檢查人員根據(jù)檢查計(jì)劃，熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，準(zhǔn)備好必要的檢查工具和記錄表格。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.檢查人員按照預(yù)定的檢查路線和方法，對(duì)被檢查部門或區(qū)域進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。2.在檢查過程中，認(rèn)真觀察現(xiàn)場(chǎng)情況，詳細(xì)記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）問題記錄與反饋1.檢查人員將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄在安全檢查記錄表上，并填寫整改建議。2.檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將安全檢查記錄表提交給安全管理部門。安全管理部門對(duì)檢查記錄進(jìn)行審核，對(duì)于不符合要求的記錄，及時(shí)返回檢查人員進(jìn)行補(bǔ)充或修正。3.安全管理部門將審核后的安全檢查記錄反饋給被檢查部門，要求其針對(duì)問題制定整改措施，并明確整改責(zé)任人及整改期限。（四）整改跟蹤1.被檢查部門按照整改建議組織實(shí)施整改工作，整改責(zé)任人定期向安全管理部門匯報(bào)整改進(jìn)展情況。2.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)完成，整改效果符合要求。對(duì)于整改不力的部門，及時(shí)進(jìn)行督促和指導(dǎo)。（五）復(fù)查驗(yàn)收1.整改完成后，被檢查部門向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收。2.安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，復(fù)查驗(yàn)收合格后，在安全檢查記錄表上簽署復(fù)查意見。3.對(duì)于復(fù)查驗(yàn)收不合格的部門，要求其繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。（六）總結(jié)分析1.安全管理部門定期對(duì)安全檢查痕跡資料進(jìn)行匯總、分析，總結(jié)安全檢查工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題。2.根據(jù)總結(jié)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，完善安全管理制度和操作規(guī)程，不斷提高公司安全管理水平。五、安全檢查痕跡資料歸檔與保管（一）歸檔范圍1.各類安全檢查計(jì)劃、方案。2.安全檢查記錄表、整改報(bào)告、復(fù)查驗(yàn)收記錄等相關(guān)紙質(zhì)和電子資料。3.安全檢查過程中拍攝的照片、視頻等影像資料。4.安全檢查總結(jié)分析報(bào)告。（二）歸檔要求1.歸檔資料應(yīng)分類整理，按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行編號(hào)，確保資料的系統(tǒng)性和完整性。2.紙質(zhì)資料應(yīng)裝訂成冊(cè)，編制目錄，便于查閱。電子資料應(yīng)存儲(chǔ)在專用的存儲(chǔ)設(shè)備上，并建立相應(yīng)的文件夾結(jié)構(gòu)，進(jìn)行分類存儲(chǔ)。3.影像資料應(yīng)注明拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等信息，并與相關(guān)的檢查記錄進(jìn)行關(guān)聯(lián)。（三）保管期限1.安全檢查痕跡資料的保管期限應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。2.對(duì)于涉及重大安全事故或具有重要參考價(jià)值的資料，應(yīng)長(zhǎng)期保存。（四）保管責(zé)任1.安全管理部門負(fù)責(zé)安全檢查痕跡資料的歸檔和保管工作，指定專人負(fù)責(zé)資料的管理。2.資料管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理規(guī)定，確保資料的安全和完整。不得擅自出借、銷毀或涂改檔案資料。3.因工作需要查閱安全檢查痕跡資料的，應(yīng)按照公司檔案查閱制度辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。查閱人員不得在資料上進(jìn)行涂改、標(biāo)記等操作，如需復(fù)制資料，應(yīng)經(jīng)資料管理人員同意，并登記備案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對(duì)各部門安全檢查痕跡管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保檢查記錄真實(shí)、完整，整改措施落實(shí)到位。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.將安全檢查痕跡管理工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)各部門和檢查人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括檢查計(jì)劃執(zhí)行情況、檢查記錄質(zhì)量、整改工作落實(shí)情況等。對(duì)于在安全檢查痕跡管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于工作不力、違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，給予相應(yīng)的處罰。七、附則