工程公司招采管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程公司采購與招標(biāo)工作的規(guī)范化管理，提高采購效率，降低采購成本，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于工程公司所有采購與招標(biāo)活動(dòng)，包括工程建設(shè)所需的物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求開展招采活動(dòng)。2.公平公正公開原則：確保招采過程公平、公正、公開，維護(hù)各方合法權(quán)益。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.誠實(shí)守信原則：招采活動(dòng)各參與方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自義務(wù)。二、管理職責(zé)（一）招采管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善招采管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)。2.組織實(shí)施采購與招標(biāo)活動(dòng)，包括編制采購計(jì)劃、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)等。3.建立和管理供應(yīng)商庫，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。4.協(xié)調(diào)處理招采過程中的爭議和問題。（二）需求部門1.根據(jù)工程實(shí)際需求，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購申請(qǐng)。2.參與采購文件的編制，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求等相關(guān)資料。3.協(xié)助招采管理部門進(jìn)行供應(yīng)商考察和評(píng)估。4.負(fù)責(zé)采購物資、設(shè)備的驗(yàn)收工作。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與采購預(yù)算的編制和審核。2.負(fù)責(zé)采購資金的支付審核和管理。3.對(duì)招采活動(dòng)的成本進(jìn)行核算和分析。（四）法務(wù)部門1.對(duì)招采合同進(jìn)行合法性審查。2.為招采活動(dòng)提供法律咨詢和支持，處理法律糾紛。三、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提前[X]個(gè)月編制采購計(jì)劃，明確采購物資、設(shè)備、服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交招采管理部門。（二）采購計(jì)劃調(diào)整1.因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，需求部門應(yīng)及時(shí)提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等。2.采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)原審批流程批準(zhǔn)后，招采管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購安排。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.招采管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)等條件。2.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、產(chǎn)品樣本等相關(guān)資料。3.招采管理部門對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，并組織實(shí)地考察，評(píng)估供應(yīng)商的綜合實(shí)力。4.經(jīng)審核和考察合格的供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商庫管理。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.招采管理部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等。2.評(píng)估方式可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，不合格供應(yīng)商予以淘汰。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、延長付款期限等。2.對(duì)于違反合同約定、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等的供應(yīng)商，公司將采取相應(yīng)的約束措施，如扣除貨款、暫停合作、列入黑名單等。五、采購與招標(biāo)流程（一）采購方式選擇1.采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。2.招采管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小等因素，合理選擇采購方式。3.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在[X]萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在[X]萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在[X]萬元人民幣以上的；單項(xiàng)合同估算價(jià)低于前款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在[X]萬元人民幣以上的。（二）招標(biāo)公告發(fā)布1.采用公開招標(biāo)方式的，招采管理部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)范圍、投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間和地點(diǎn)等。2.招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間不得少于[X]個(gè)工作日。（三）資格預(yù)審（如有）1.對(duì)于大型或復(fù)雜的采購項(xiàng)目，招采管理部門可組織資格預(yù)審，對(duì)潛在投標(biāo)人的資格條件進(jìn)行審查。2.資格預(yù)審文件應(yīng)明確資格審查標(biāo)準(zhǔn)和方法，潛在投標(biāo)人應(yīng)按要求提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件。3.招采管理部門對(duì)資格預(yù)審申請(qǐng)文件進(jìn)行評(píng)審，確定合格投標(biāo)人名單。（四）招標(biāo)文件編制1.招采管理部門根據(jù)采購需求和招標(biāo)要求，編制招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書）、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術(shù)規(guī)格、圖紙、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。3.招標(biāo)文件應(yīng)明確投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（五）投標(biāo)文件接收與開標(biāo)1.投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)。2.招采管理部門負(fù)責(zé)接收投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)文件的密封情況進(jìn)行檢查。3.開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開進(jìn)行，開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。4.開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。（六）評(píng)標(biāo)1.評(píng)標(biāo)由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員由公司代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，推薦中標(biāo)候選人。3.評(píng)標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得私下接觸投標(biāo)人，不得收受投標(biāo)人的財(cái)物或者其他好處。（七）中標(biāo)通知1.招采管理部門根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。2.中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力，中標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與招標(biāo)人簽訂合同。（八）合同簽訂1.中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，與招標(biāo)人簽訂合同。2.合同簽訂前，法務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審查，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求。3.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，由雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章。2.合同簽訂前，招采管理部門應(yīng)將合同草本提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，審查通過后方可簽訂正式合同。（二）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)。2.需求部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.招采管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商的交貨情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報(bào)原審批部門備案。（四）合同付款1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，對(duì)采購款項(xiàng)進(jìn)行支付審核。2.付款申請(qǐng)應(yīng)附合同副本、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。3.對(duì)于不符合合同約定或手續(xù)不全的付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付。七、采購驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物資、設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)格進(jìn)行。2.對(duì)于國家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）驗(yàn)收程序1.采購物資、設(shè)備到貨后，需求部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.驗(yàn)收合格的物資、設(shè)備，需求部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資、設(shè)備，需求部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。（三）驗(yàn)收記錄與檔案管理1.驗(yàn)收過程中應(yīng)做好記錄，包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、結(jié)果等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)作為采購檔案的重要組成部分，妥善保管。八、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購與招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查招采制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、合同履行情況等。2.招采管理部門應(yīng)配合內(nèi)部審計(jì)部門的工作，及時(shí)提