公司資料借用管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司資料的借用行為，確保公司資料的安全與完整，提高資料的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、員工以及因工作需要借用公司資料的外部單位或個人。（三）基本原則1.嚴格審批原則：借用公司資料必須經(jīng)過嚴格的審批流程，確保借用行為符合公司規(guī)定和工作需要。2.安全保密原則：借用人員應(yīng)妥善保管所借資料，不得泄露、篡改或擅自復制，確保資料的安全與保密。3.限期歸還原則：借用資料應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還，如需延期，應(yīng)提前辦理相關(guān)手續(xù)。4.誰借用誰負責原則：借用人員對所借資料的安全、完整和按時歸還負責。二、資料分類及借用規(guī)定（一）行政文件類1.公司規(guī)章制度、會議紀要、工作計劃、總結(jié)報告等行政文件，原則上僅供公司內(nèi)部查閱。如有特殊情況需要借用，需經(jīng)部門負責人批準，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。2.借用期限一般不超過[X]個工作日，如需延期，需提前[X]天向原審批部門申請。（二）財務(wù)資料類1.財務(wù)報表、賬目、憑證等財務(wù)資料，屬于公司機密文件，嚴格限制借用范圍。僅允許財務(wù)部門相關(guān)人員因工作需要借用，且必須經(jīng)過財務(wù)負責人審批。2.借用人員必須嚴格遵守財務(wù)保密制度，不得將財務(wù)資料帶出公司或泄露給無關(guān)人員。借用期限不得超過[X]個工作日，如需延期，需經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準。（三）業(yè)務(wù)合同類1.正在履行的業(yè)務(wù)合同、合作協(xié)議等，如需借用，需經(jīng)合同簽訂部門負責人同意，并報分管領(lǐng)導審批。2.借用人員應(yīng)妥善保管合同資料，不得擅自涂改、復印或轉(zhuǎn)借他人。借用期限根據(jù)合同履行情況確定，最長不超過[X]個月。借用期滿后，應(yīng)及時歸還，如需繼續(xù)借用，需重新辦理審批手續(xù)。（四）技術(shù)資料類1.公司的技術(shù)研發(fā)成果、工藝文件、技術(shù)圖紙等技術(shù)資料，是公司的核心資產(chǎn)，嚴格控制借用。僅允許相關(guān)技術(shù)部門人員因工作需要借用，且必須經(jīng)過技術(shù)負責人審批。2.借用人員需對技術(shù)資料進行保密，不得向競爭對手或無關(guān)單位透露。借用期限根據(jù)項目需要確定，最長不超過[X]個月。如需延期，需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批準。（五）客戶資料類1.客戶檔案、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)往來記錄等客戶資料，屬于公司重要信息資源，借用需謹慎。僅允許銷售部門、客服部門等相關(guān)人員因業(yè)務(wù)拓展或客戶服務(wù)需要借用，且必須經(jīng)過部門負責人審批。2.借用人員不得將客戶資料用于非公司業(yè)務(wù)目的，不得泄露給其他單位或個人。借用期限一般不超過[X]個工作日，如需延期，需提前[X]天向原審批部門申請。三、借用流程（一）申請1.借用人員需填寫《公司資料借用申請表》（以下簡稱“申請表”），詳細注明借用資料的名稱、數(shù)量、借用目的、借用期限等信息。2.申請表需經(jīng)借用人員所在部門負責人簽字同意，涉及重要資料或跨部門借用的，還需報分管領(lǐng)導審批。（二）審批1.審批部門應(yīng)根據(jù)借用人員的申請內(nèi)容，按照本制度的規(guī)定進行審核。對于符合借用條件的申請，應(yīng)在申請表上簽署審批意見，并注明批準借用的資料名稱、數(shù)量、期限等。2.對于不符合借用條件或存在風險的申請，審批部門應(yīng)明確拒絕，并說明理由。（三）領(lǐng)取1.借用人員憑經(jīng)審批通過的申請表到資料管理部門領(lǐng)取所借資料。資料管理部門應(yīng)對所借資料進行詳細登記，包括資料名稱、數(shù)量、借用日期、預計歸還日期、借用人員等信息。2.借用人員應(yīng)對所領(lǐng)取的資料進行仔細核對，確保資料的完整性和準確性。如發(fā)現(xiàn)資料有損壞或缺失，應(yīng)及時向資料管理部門說明情況，并進行更換或補充。（四）歸還1.借用人員應(yīng)在規(guī)定的借用期限內(nèi)歸還所借資料。如需延期，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。2.歸還資料時，借用人員應(yīng)確保資料的完好無損，并將資料整理整齊后交還給資料管理部門。資料管理部門應(yīng)對歸還的資料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)資料有損壞、丟失或逾期未還等情況，應(yīng)按照本制度的規(guī)定進行處理。四、借用人員職責（一）遵守規(guī)定借用人員應(yīng)嚴格遵守本制度及公司其他相關(guān)規(guī)定，按照審批意見使用所借資料。（二）妥善保管1.借用人員應(yīng)妥善保管所借資料，不得將資料隨意放置或轉(zhuǎn)借他人。如因特殊情況需要委托他人保管，應(yīng)提前向資料管理部門報告，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.借用人員應(yīng)采取必要的安全措施，防止資料被盜、丟失、損壞或泄露。如發(fā)現(xiàn)資料存在安全隱患，應(yīng)及時向資料管理部門報告，并采取相應(yīng)的措施進行處理。（三）按時歸還借用人員應(yīng)在規(guī)定的借用期限內(nèi)歸還所借資料，如需延期，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。如因特殊原因無法按時歸還，應(yīng)提前向資料管理部門說明情況，并申請延期。未經(jīng)批準逾期未還的，資料管理部門將按照本制度的規(guī)定進行處理。（四）保密義務(wù)借用人員應(yīng)對所借資料涉及的公司機密信息嚴格保密，不得向無關(guān)人員透露。如因借用人員的原因?qū)е沦Y料泄露，借用人員應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。五、資料管理部門職責（一）資料登記資料管理部門應(yīng)建立完善的公司資料借用登記臺賬，對每一次借用資料的情況進行詳細記錄，包括借用日期、借用人員、資料名稱、數(shù)量、借用期限、歸還日期等信息。（二）資料保管1.資料管理部門應(yīng)妥善保管公司各類資料，確保資料的安全與完整。應(yīng)建立資料存儲庫，對資料進行分類存放，并采取必要的防火、防潮、防蟲、防盜等措施。2.資料管理部門應(yīng)定期對資料進行清查盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)資料有損壞、丟失或其他異常情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理。（三）審批協(xié)助資料管理部門應(yīng)協(xié)助審批部門對借用申請進行審核，提供必要的資料信息和建議。對于不符合借用條件的申請，應(yīng)及時向借用人員說明情況，并協(xié)助其完善申請資料。（四）催還監(jiān)督資料管理部門應(yīng)在借用期限屆滿前[X]天，提醒借用人員按時歸還所借資料。如發(fā)現(xiàn)借用人員逾期未還，應(yīng)及時進行催還，并按照本制度的規(guī)定進行處理。（五）資料驗收資料管理部門在接收歸還的資料時，應(yīng)認真進行驗收。如發(fā)現(xiàn)資料有損壞、丟失或其他問題，應(yīng)及時與借用人員溝通核實，并按照本制度的規(guī)定進行處理。六、違規(guī)處理（一）警告對于初次違反本制度，未造成嚴重后果的借用人員，資料管理部門應(yīng)給予警告，并要求其立即改正。（二）罰款1.對于因借用人員的原因?qū)е沦Y料損壞、丟失或逾期未還的，資料管理部門應(yīng)根據(jù)損失情況，對借用人員處以一定金額的罰款。罰款金額根據(jù)資料的重要性、損失程度等因素確定，最低不低于[X]元。2.罰款應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)繳納，逾期未繳納的，將從借用人員的工資中扣除。（三）賠償對于因借用人員的故意或重大過失導致公司資料泄露、被盜或造成其他重大損失的，借用人員應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。賠償金額根據(jù)公司的實際損失情況確定，包括但不限于資料的重置費用、因資料泄露導致的經(jīng)濟損失、法律費用等。（四）解除勞動合同對于嚴重違反本制度，給公司造成重大損失或不良影響的借用人員，公司將依法解除與其簽訂的勞動合同，并追究其法律責任。（五）其他處理對于因借用人員的違規(guī)行為導致公司與外部單