醫(yī)院物品流通管理制度總則一、目的為了規(guī)范醫(yī)院物品的流通管理，確保醫(yī)院物品的安全、有效、合理使用，提高醫(yī)院的運營效率和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)所有物品的流通管理，包括醫(yī)療器械、藥品、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤物資等。三、管理原則1.安全第一原則：確保醫(yī)院物品的安全，防止物品丟失、損壞、被盜等情況的發(fā)生。2.節(jié)約使用原則：提倡節(jié)約使用醫(yī)院物品，避免浪費，降低醫(yī)院的運營成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全醫(yī)院物品的流通管理制度，規(guī)范物品的采購、入庫、出庫、盤點等流程，確保物品的管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任明確原則：明確醫(yī)院各部門、各崗位在物品流通管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任明確、分工合理。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.醫(yī)院成立物品流通管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長擔(dān)任組長，分管副院長擔(dān)任副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定醫(yī)院物品流通管理制度，協(xié)調(diào)解決物品流通管理中的重大問題。2.醫(yī)院物資管理部門負(fù)責(zé)醫(yī)院物品的采購、入庫、出庫、盤點等日常管理工作，建立健全物品的庫存臺賬，定期進行物品的清查盤點，確保物品的賬實相符。3.醫(yī)院各臨床科室、醫(yī)技科室、行政后勤部門等負(fù)責(zé)本部門使用的物品的管理工作，建立健全本部門的物品領(lǐng)用臺賬，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程領(lǐng)用物品，做好物品的使用、維護和保管工作。4.醫(yī)院財務(wù)部門負(fù)責(zé)醫(yī)院物品的財務(wù)核算工作，建立健全物品的財務(wù)賬目，定期與物資管理部門進行對賬，確保物品的財務(wù)賬目準(zhǔn)確無誤。采購管理一、采購計劃1.醫(yī)院各部門根據(jù)工作需要，提前編制物品采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)各部門的采購計劃，匯總編制醫(yī)院物品采購計劃，經(jīng)分管副院長審核后，報院長批準(zhǔn)。3.醫(yī)院物品采購計劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購預(yù)算等內(nèi)容。二、采購方式1.醫(yī)院物品的采購方式分為集中采購和分散采購兩種。集中采購是指由物資管理部門統(tǒng)一組織采購的方式；分散采購是指由各部門自行組織采購的方式。2.對于批量大、價值高、專業(yè)性強的物品，應(yīng)采用集中采購的方式；對于批量小、價值低、通用性強的物品，可以采用分散采購的方式。3.醫(yī)院物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購物品的特點和需求，選擇合適的采購方式，確保采購物品的質(zhì)量和價格合理。三、供應(yīng)商管理1.醫(yī)院物資管理部門應(yīng)建立健全供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商進行資質(zhì)審查、信用評價和動態(tài)管理。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)和良好的信譽，能夠提供符合醫(yī)院要求的物品和服務(wù)。3.物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范物品的采購和供應(yīng)行為。4.物資管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核評價，對考核評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時取消其供應(yīng)商資格。四、采購流程1.物資管理部門根據(jù)醫(yī)院物品采購計劃，組織進行市場調(diào)研，了解市場行情和供應(yīng)商情況，確定采購物品的供應(yīng)商。2.物資管理部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、付款方式等內(nèi)容。3.供應(yīng)商按照采購合同的約定，按時將采購物品送達醫(yī)院，并提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。4.物資管理部門對采購物品進行驗收，驗收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，及時通知供應(yīng)商退貨或換貨。5.物資管理部門將采購物品的發(fā)票、驗收單等相關(guān)資料提交財務(wù)部門，財務(wù)部門按照采購合同的約定，辦理付款手續(xù)。入庫管理一、入庫流程1.供應(yīng)商將采購物品送達醫(yī)院后，物資管理部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門或人員進行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同的約定，對采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收，驗收合格后，在驗收單上簽字確認(rèn)。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)驗收單，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明入庫物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商等信息，并將入庫單提交財務(wù)部門。4.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)入庫單，辦理財務(wù)入賬手續(xù)，將入庫物品的成本計入醫(yī)院的存貨賬戶。二、入庫標(biāo)準(zhǔn)1.采購物品應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院的質(zhì)量要求，具備相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。2.采購物品的包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識應(yīng)清晰明確，數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤。3.對于特殊物品，如醫(yī)療器械、藥品等，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進行驗收，確保其安全、有效、合法。三、庫存管理1.物資管理部門應(yīng)建立健全物品的庫存臺賬，記錄物品的入庫、出庫、盤點等情況，定期進行物品的清查盤點，確保物品的賬實相符。2.庫存物品應(yīng)按照物品的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，擺放整齊，便于管理和使用。3.庫存物品應(yīng)定期進行檢查和維護，確保其質(zhì)量完好，防止物品變質(zhì)、損壞、過期等情況的發(fā)生。4.物資管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況，及時提出采購計劃，確保醫(yī)院物品的供應(yīng)充足。出庫管理一、出庫流程1.醫(yī)院各部門需要使用物品時，應(yīng)填寫物品領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理部門。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物品領(lǐng)用單，核對庫存情況，如有庫存，辦理出庫手續(xù)；如無庫存，應(yīng)及時通知相關(guān)部門或人員。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物品領(lǐng)用單，填寫出庫單，注明出庫物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、領(lǐng)用部門等信息，并將出庫單提交財務(wù)部門。4.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)出庫單，辦理財務(wù)出庫手續(xù)，將出庫物品的成本從醫(yī)院的存貨賬戶中扣除。二、出庫標(biāo)準(zhǔn)1.醫(yī)院各部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和數(shù)量領(lǐng)用物品，不得超范圍、超數(shù)量領(lǐng)用物品。2.領(lǐng)用物品應(yīng)符合醫(yī)院的質(zhì)量要求，不得領(lǐng)用過期、變質(zhì)、損壞等不符合質(zhì)量要求的物品。3.對于特殊物品，如醫(yī)療器械、藥品等，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進行領(lǐng)用，確保其安全、有效、合法。三、物品調(diào)撥1.醫(yī)院內(nèi)部各部門之間需要調(diào)撥物品時，應(yīng)填寫物品調(diào)撥單，經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理部門。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物品調(diào)撥單，辦理物品調(diào)撥手續(xù)，填寫調(diào)撥單，注明調(diào)撥物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，并將調(diào)撥單提交財務(wù)部門。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)調(diào)撥單，辦理財務(wù)調(diào)撥手續(xù)，將調(diào)撥物品的成本在調(diào)出部門和調(diào)入部門之間進行結(jié)轉(zhuǎn)。盤點管理一、盤點制度1.醫(yī)院應(yīng)定期進行物品的盤點工作，每年至少進行一次全面盤點，每季度至少進行一次局部盤點。2.盤點工作應(yīng)由物資管理部門、財務(wù)部門、各使用部門等相關(guān)人員共同參與，確保盤點工作的準(zhǔn)確性和公正性。二、盤點流程1.物資管理部門應(yīng)提前制定盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法等內(nèi)容，并通知相關(guān)部門和人員。2.各使用部門應(yīng)在盤點前，對本部門使用的物品進行清理和整理，確保物品的賬實相符。3.物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對庫存物品進行盤點，填寫盤點表，注明盤點物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等信息，并與庫存臺賬進行核對。4.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點表，對庫存物品的成本進行核算，與財務(wù)賬目進行核對，確保庫存物品的財務(wù)賬目準(zhǔn)確無誤。5.盤點工作結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點報告，分析盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進措施，并報醫(yī)院物品流通管理領(lǐng)導(dǎo)小組。三、盤點結(jié)果處理1.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整處理。如屬于人為原因造成的賬實不符，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如屬于自然損耗等原因造成的賬實不符，應(yīng)經(jīng)醫(yī)院物品流通管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，進行賬務(wù)調(diào)整。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的積壓、過期、變質(zhì)等物品，應(yīng)及時進行處理，避免造成浪費和損失。報廢管理一、報廢條件1.物品達到使用壽命或技術(shù)性能下降，無法繼續(xù)使用的；2.物品因意外事故、自然災(zāi)害等原因造成損壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；3.物品因質(zhì)量問題或其他原因，被國家相關(guān)部門責(zé)令報廢的。二、報廢流程1.醫(yī)院各部門發(fā)現(xiàn)需要報廢的物品時，應(yīng)填寫物品報廢單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理部門。2.物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物品進行鑒定，確認(rèn)符合報廢條件后，填寫報廢審批表，經(jīng)分管副院長審核后，報院長批準(zhǔn)。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)報廢審批表，辦理報廢手續(xù)，填寫報廢單，注明報廢物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、報廢原因等信息，并將報廢單提交財務(wù)部門。4.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報廢單，辦理財務(wù)報廢手續(xù)，將報廢物品的成本從醫(yī)院的存貨