工廠來料日常管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范工廠來料的日常管理流程，確保來料的質量、數量及交付期符合要求，保障生產活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于工廠所有來料的接收、檢驗、存儲、發(fā)放及相關異常情況的處理。（三）職責分工1.采購部門負責與供應商溝通協調來料事宜，確保供應商按時、按質、按量交付貨物。負責提供來料的相關信息，如采購訂單、送貨單等。2.品質部門制定來料檢驗標準和檢驗流程，對來料進行檢驗和判定。對檢驗不合格的來料進行標識、隔離，并出具檢驗報告。參與來料質量問題的分析和處理，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。3.倉庫部門負責來料的接收、卸貨、存儲和發(fā)放工作。對來料進行妥善保管，確保物料不受損壞、變質。定期盤點庫存，保證賬物相符。4.生產部門及時反饋來料在使用過程中出現的質量問題。根據生產計劃，合理安排來料的使用時間和數量。二、來料接收（一）到貨通知1.采購部門在來料預計到貨前[X]個工作日，將到貨信息通知品質部門、倉庫部門和生產部門。到貨信息包括供應商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數量、預計到貨日期等。2.倉庫部門根據到貨信息，提前做好收貨準備工作，如安排收貨人員、清理收貨區(qū)域、準備收貨工具等。（二）收貨流程1.來料到達工廠后，送貨人員需向倉庫收貨人員提供送貨單。收貨人員核對送貨單上的供應商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數量等信息與采購訂單是否一致。2.若信息一致，收貨人員對來料進行外觀檢查，查看來料是否有破損、變形、受潮等異常情況。3.收貨人員在送貨單上簽字確認收貨，并將送貨單的一聯交予送貨人員，一聯留存?zhèn)}庫，一聯交采購部門。4.對于貴重物料、關鍵零部件或有特殊要求的物料，收貨人員在收貨后需及時通知品質部門進行檢驗。（三）緊急來料處理1.因生產急需，采購部門通知倉庫接收緊急來料時，倉庫收貨人員應優(yōu)先安排收貨。2.緊急來料的收貨流程與正常來料相同，但收貨人員需在送貨單上注明“緊急來料”字樣。3.品質部門在接到緊急來料檢驗通知后，應在[X]小時內安排檢驗人員進行檢驗，并出具檢驗報告。三、來料檢驗（一）檢驗標準1.品質部門根據產品要求、行業(yè)標準及以往的來料質量情況，制定詳細的來料檢驗標準。檢驗標準應明確檢驗項目、檢驗方法、合格判定標準等內容。2.檢驗標準應定期進行評審和更新，確保其有效性和適用性。（二）檢驗流程1.倉庫收貨人員在將貴重物料、關鍵零部件或有特殊要求的物料通知品質部門后，品質部門檢驗人員應在[X]個工作日內安排檢驗。2.檢驗人員按照檢驗標準對來料進行抽樣檢驗，記錄檢驗結果。3.對于檢驗合格的來料，檢驗人員在來料上加蓋“合格”印章，并出具檢驗報告。檢驗報告應包括供應商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數量、檢驗項目、檢驗結果、檢驗日期等信息。4.對于檢驗不合格的來料，檢驗人員在來料上加蓋“不合格”印章，并出具檢驗報告。同時，將不合格來料進行標識、隔離，防止其流入生產環(huán)節(jié)。（三）不合格來料處理1.品質部門將不合格來料檢驗報告發(fā)送給采購部門，采購部門負責與供應商溝通，要求供應商在規(guī)定的時間內進行處理。處理方式包括補貨、換貨、退貨等。2.供應商在接到采購部門通知后，應在[X]個工作日內回復處理意見，并在規(guī)定的時間內完成處理。3.對于需要補貨或換貨的不合格來料，采購部門應跟蹤供應商的補貨或換貨情況，確保按時到貨。到貨后，品質部門重新進行檢驗。4.對于退貨的不合格來料，倉庫部門負責辦理退貨手續(xù)，采購部門負責與物流部門協調退貨事宜。（四）免檢和特采1.對于長期合作、質量穩(wěn)定的供應商，其提供的部分物料經品質部門評估后可實行免檢。免檢物料的范圍和期限應在免檢清單中明確，并定期進行評審和更新。2.因生產急需，對于檢驗不合格但不影響產品最終質量的來料，經相關部門審批后可實行特采。特采申請應包括供應商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數量、不合格情況、特采原因、特采風險評估及應對措施等內容。特采申請需經采購部門、品質部門、生產部門和相關領導審批后方可執(zhí)行。四、來料存儲（一）存儲區(qū)域規(guī)劃1.倉庫部門根據物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行分區(qū)規(guī)劃，設置原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等不同的存儲區(qū)域。2.每個存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、物料類別、規(guī)格型號等信息，便于物料的存放和查找。（二）物料存放要求1.物料應按照規(guī)定的存儲方式和要求進行存放，如貨架存儲、堆垛存儲等。對于有特殊要求的物料，如易燃易爆物料、易腐蝕物料等，應按照相關安全規(guī)定進行存儲。2.物料應分類存放，不同規(guī)格型號、不同批次的物料應分開存放，避免混淆。3.物料存放應整齊有序，不得隨意堆放，確保通道暢通。（三）庫存盤點1.倉庫部門應定期對庫存物料進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。盤點前，倉庫部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。2.盤點人員按照盤點計劃對庫存物料進行逐一清點，記錄實際庫存數量。盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，包括盤點時間、盤點范圍、實際庫存數量、賬存數量、差異數量及差異原因等信息。3.對于盤點中發(fā)現的賬物不符情況，倉庫部門應及時查明原因，并進行調整。如屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任。五、來料發(fā)放（一）領料流程1.生產部門根據生產計劃填寫領料單，領料單應包括物料名稱、規(guī)格型號、數量、用途等信息。2.領料單經生產部門負責人審核簽字后，交倉庫部門。3.倉庫部門根據領料單上的信息，核對庫存情況，如庫存充足，倉庫人員按照領料單發(fā)放物料，并在領料單上簽字確認。4.倉庫部門將領料單的一聯留存，一聯交生產部門，一聯交財務部門。（二）限額領料1.對于貴重物料、關鍵零部件或消耗量大的物料，實行限額領料制度。倉庫部門根據生產計劃和物料消耗定額，制定限額領料標準。2.生產部門在領料時，不得超過限額領料標準。如需超限額領料，應填寫超限額領料申請單，說明超領原因，經相關部門審批后方可領取。（三）退料流程1.生產過程中，如有剩余物料或不再使用的物料，生產部門應及時辦理退料手續(xù)。退料時，生產部門填寫退料單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數量、退料原因等信息。2.退料單經生產部門負責人審核簽字后，交倉庫部門。3.倉庫部門對退料進行檢驗，如物料質量合格、數量準確，倉庫人員辦理退料入庫手續(xù)，并在退料單上簽字確認。4.倉庫部門將領料單的一聯留存，一聯交生產部門，一聯交財務部門。六、異常情況處理（一）來料質量異常1.品質部門在檢驗過程中發(fā)現來料質量異常時，應立即停止檢驗，并對不合格來料進行標識、隔離。2.品質部門填寫來料質量異常報告，詳細描述異常情況，包括供應商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數量、不合格項目、不合格情況等信息。3.品質部門組織采購部門、生產部門等相關人員召開質量異常分析會議，查找原因，制定整改措施。4.采購部門負責與供應商溝通，要求供應商采取整改措施，防止類似問題再次發(fā)生。5.生產部門根據整改措施，調整生產計劃，避免因來料質量問題影響生產進度。（二）來料數量異常1.倉庫收貨人員在收貨過程中發(fā)現來料數量與送貨單不一致時，應及時與送貨人員核對，并記錄差異情況。2.倉庫部門填寫來料數量異常報告，說明差異原因，如供應商少送、運輸途中損耗等。3.采購部門與供應商溝通，要求供應商核實情況，并在規(guī)定的時間內補足或處理數量差異。（三）來料交付期異常1.采購部門在與供應商溝通來料交付期時，如發(fā)現供應商可能無法按時交付貨物，應及時通知生產部門，并與供應商協商解決方案。2.生產部門根據采購部門的通知，調整生產計劃，避免因來料交付期異常導致生產中斷。3.采購部門跟蹤供應商的交付情況，如供應商未能按時交付，應追究其違約責任，并采取相應的措施減少對生產的影響。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對來料日常管理工作進行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督小組由采購部門、品質部門、倉庫部門等相關人員組成。2.監(jiān)督小組檢查來料接收、檢驗、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改措施的落實情況。（二）考核辦法1.對采購部門、品質部門、倉庫部門等相關部門及人員的來料日常管理工作進行考核，考核指標