扶貧陽光化管理制度總則目的為了確保扶貧工作的公正、透明、高效，加強對扶貧項目、資金及相關工作的管理和監(jiān)督，保障扶貧資源合理使用，切實提高扶貧成效，特制定本扶貧陽光化管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及扶貧工作的部門、項目團隊及相關工作人員?；驹瓌t1.公開透明原則：扶貧工作的政策依據(jù)、項目安排、資金使用、實施過程及成效等信息應全面、及時、準確地向社會公開，接受公眾監(jiān)督。2.公平公正原則：在扶貧對象識別、項目分配、資金撥付等環(huán)節(jié)，應嚴格按照既定標準和程序操作，確保公平對待每一個扶貧對象和項目，杜絕優(yōu)親厚友、暗箱操作等行為。3.精準高效原則：扶貧工作應緊密圍繞貧困對象的實際需求，精準施策，提高資源配置效率，確保扶貧措施能夠切實幫助貧困對象脫貧致富。4.責任追究原則：對在扶貧工作中存在違規(guī)違紀行為的單位和個人，依法依規(guī)追究相應責任。扶貧項目管理項目申報1.需求調研各部門應深入貧困地區(qū)，通過實地走訪、問卷調查、座談會等方式，全面了解貧困對象的生產生活狀況、發(fā)展需求及當?shù)禺a業(yè)發(fā)展基礎等情況，形成詳細的需求調研報告。結合國家和地方扶貧政策導向，分析研究適合當?shù)匕l(fā)展的扶貧項目，明確項目申報方向和重點。2.項目策劃根據(jù)需求調研結果，制定具體的扶貧項目策劃方案，包括項目名稱、實施地點、建設內容、資金預算、預期效益、實施期限等。項目策劃應充分考慮貧困對象的參與度和受益面，注重產業(yè)扶貧與就業(yè)扶貧相結合，短期增收與長期發(fā)展相統(tǒng)籌，確保項目具有可持續(xù)性和可操作性。3.申報審批項目策劃方案經(jīng)部門負責人審核后，報公司扶貧工作領導小組審批。申報材料應包括項目策劃書、需求調研報告、可行性分析報告、資金預算明細等。公司扶貧工作領導小組應組織相關專家對申報項目進行評估論證，必要時可進行實地考察，根據(jù)評估結果確定是否批準項目申報。項目實施1.項目招投標對于符合招投標條件的扶貧項目，應按照國家和地方有關招投標法律法規(guī)的要求，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式確定項目實施單位。招投標過程應嚴格遵循公平、公正、公開的原則，確保程序合法、競爭充分。公司相關部門應加強對招投標活動的監(jiān)督管理，防止圍標、串標等違法違規(guī)行為發(fā)生。2.合同簽訂項目實施單位確定后，應及時與公司簽訂項目實施合同，明確雙方的權利和義務，包括項目建設內容、質量標準、資金撥付方式、實施期限、驗收要求等。合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自職責，確保項目順利實施。3.項目監(jiān)管公司應建立健全項目監(jiān)管機制，定期對扶貧項目的實施進度、質量、資金使用等情況進行檢查和監(jiān)督。項目實施單位應定期向公司報送項目進展情況報告，包括項目建設進度、資金使用情況、存在問題及解決措施等。公司相關部門應加強對項目實施單位的指導和服務，及時協(xié)調解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。對于項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，如擅自變更項目建設內容、降低質量標準、挪用項目資金等，公司應責令項目實施單位限期整改；情節(jié)嚴重的，依法解除合同，并追究相關單位和人員的責任。項目驗收1.驗收申請項目實施完成后，項目實施單位應向公司提交項目驗收申請報告，同時提供項目建設成果報告、資金使用情況報告、質量檢測報告等相關資料。2.驗收組織公司扶貧工作領導小組應組織相關部門和專家組成驗收小組，對扶貧項目進行驗收。驗收小組應根據(jù)項目合同要求和相關標準，對項目建設內容、質量、效益等進行全面檢查和評估。3.驗收程序驗收小組應首先聽取項目實施單位的項目建設情況匯報，然后查閱相關資料，實地查看項目建設成果，并與項目受益對象進行座談，了解項目實施效果和滿意度。驗收小組應根據(jù)驗收情況出具驗收報告，對驗收合格的項目予以確認；對驗收不合格的項目，應明確指出存在的問題，并提出整改意見，項目實施單位應按照整改意見限期整改，整改完成后重新申請驗收。扶貧資金管理資金預算1.預算編制原則扶貧資金預算應根據(jù)扶貧項目規(guī)劃和實際需求編制，遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保資金安排合理、科學。預算編制應充分考慮項目實施過程中的各種因素，如物價波動、政策調整等，預留一定的彈性空間，以應對可能出現(xiàn)的變化。2.預算編制流程各部門應根據(jù)扶貧項目策劃方案，結合項目實施進度和資金需求情況，編制本部門的扶貧資金預算草案。公司財務部門對各部門提交的預算草案進行匯總審核，結合公司年度財務預算安排，編制公司扶貧資金總預算草案，報公司扶貧工作領導小組審議通過后，提交公司董事會審批。資金撥付1.撥付依據(jù)扶貧資金應嚴格按照項目實施進度和合同約定進行撥付。項目實施單位應向公司提交資金撥付申請報告，同時提供項目建設進度證明材料、發(fā)票等相關憑證。2.撥付審批公司財務部門對項目實施單位提交的資金撥付申請進行審核，審核無誤后報公司扶貧工作領導小組審批。公司扶貧工作領導小組應根據(jù)項目實施進度和資金使用情況，按照合同約定審批資金撥付申請。對于不符合撥付條件的申請，應及時退回并說明理由。3.撥付方式扶貧資金原則上通過銀行轉賬方式直接撥付到項目實施單位或相關供應商賬戶，嚴禁現(xiàn)金支付。公司財務部門應建立健全資金撥付臺賬，詳細記錄每筆資金的撥付時間、金額、用途、收款人等信息，確保資金流向清晰、可追溯。資金使用監(jiān)督1.內部審計監(jiān)督公司內部審計部門應定期對扶貧資金的使用情況進行審計監(jiān)督，檢查資金使用是否符合規(guī)定用途、是否?？顚Ｓ?、是否存在截留挪用等問題。審計部門應根據(jù)審計結果出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤督促整改落實情況。2.社會監(jiān)督公司應通過多種渠道主動接受社會監(jiān)督，及時公開扶貧資金使用情況，包括資金來源、用途、撥付進度、使用效果等信息，接受公眾的查詢和監(jiān)督。對于社會公眾提出的關于扶貧資金使用的疑問和投訴，公司應及時進行調查核實，并將處理結果向社會公開。資金績效評價1.評價指標設定公司應建立扶貧資金績效評價指標體系，從資金使用效益、扶貧成效、社會效益等方面對扶貧資金使用情況進行全面評價。評價指標應具有科學性、合理性和可操作性，能夠客觀反映扶貧資金的使用效果和扶貧工作成效。2.評價方法扶貧資金績效評價可采用定量分析與定性分析相結合的方法，通過對比分析、實地調研、問卷調查、專家評估等方式獲取評價數(shù)據(jù)和信息。公司應定期對扶貧資金績效評價結果進行總結分析，針對存在的問題提出改進措施和建議，不斷提高扶貧資金使用效益。扶貧對象管理對象識別1.識別標準扶貧對象識別應嚴格按照國家和地方有關扶貧標準進行，以家庭年人均純收入為主要衡量指標，綜合考慮“兩不愁三保障”（不愁吃、不愁穿，義務教育、基本醫(yī)療、住房安全有保障）等因素，精準識別貧困對象。2.識別程序扶貧對象識別應堅持“農戶申請、村民評議、公示公告、鎮(zhèn)級審核、縣級審定”的程序，確保識別過程公開、公平、公正。各部門應組織工作人員深入貧困地區(qū)，對申請扶貧對象的農戶進行實地調查核實，詳細了解其家庭經(jīng)濟狀況、致貧原因等情況，確保識別信息真實準確。3.動態(tài)管理建立扶貧對象動態(tài)管理機制，定期對扶貧對象進行核查調整。對于已脫貧的對象，應及時退出扶貧序列；對于因災、因病等原因返貧的農戶，應及時納入扶貧對象范圍。扶貧對象動態(tài)管理應嚴格按照規(guī)定程序進行，確保扶貧對象始終保持精準。對象幫扶1.幫扶責任人確定根據(jù)扶貧對象的實際情況，為每戶扶貧對象確定一名幫扶責任人。幫扶責任人應由公司內部工作人員擔任，負責與扶貧對象建立一對一幫扶關系，制定具體的幫扶計劃并組織實施。2.幫扶計劃制定幫扶責任人應深入了解扶貧對象的需求和意愿，結合其家庭實際情況，制定個性化的幫扶計劃。幫扶計劃應明確幫扶目標、幫扶措施、幫扶期限等內容，確保幫扶措施具有針對性和可操作性。3.幫扶措施實施幫扶責任人應按照幫扶計劃，積極組織實施各項幫扶措施，幫助扶貧對象解決實際困難，實現(xiàn)增收致富目標。幫扶措施可包括產業(yè)扶持、就業(yè)培訓、教育資助、醫(yī)療救助、危房改造等方面。公司應定期對幫扶責任人的幫扶工作進行檢查和指導，及時協(xié)調解決幫扶過程中出現(xiàn)的問題，確保幫扶工作取得實效。對象退出1.退出標準扶貧對象脫貧退出應嚴格按照國家和地方有關脫貧標準進行，即家庭年人均純收入穩(wěn)定超過國家扶貧標準且“兩不愁三保障”全部實現(xiàn)。2.退出程序扶貧對象脫貧后，應由本人提出脫貧申請，經(jīng)村民評議、公示公告、鎮(zhèn)級審核、縣級審定后，退出扶貧對象序列。脫貧退出應嚴格履行相關程序，確保脫貧結果真實可靠。同時，應建立脫貧跟蹤監(jiān)測機制，對已脫貧對象進行持續(xù)跟蹤幫扶，防止返貧現(xiàn)象發(fā)生。信息公開與監(jiān)督信息公開1.公開內容公司應及時、全面、準確地公開扶貧工作相關信息，包括扶貧政策、項目安排、資金使用、對象識別與幫扶、項目實施與驗收等方面的信息。公開信息應詳細具體，便于公眾查詢和監(jiān)督，確保扶貧工作在陽光下運行。2.公開方式扶貧工作信息主要通過公司官方網(wǎng)站、微信公眾號、政務公開欄等渠道進行公開。同時，應根據(jù)實際情況，積極利用當?shù)孛襟w、社區(qū)公告等方式，擴大信息公開覆蓋面，提高信息知曉度。3.公開時限扶貧工作相關信息應在規(guī)定時間內及時公開。對于扶貧政策、項目安排等信息，應在制定或確定后[X]個工作日內公開；對于資金使用情況，應按季度公開；對于對象識別與幫扶、項目實施與驗收等信息，應在相關工作完成后[X]個工作日內公開。監(jiān)督檢查1.內部監(jiān)督公司內部應建立健全扶貧工作監(jiān)督檢查機制，定期對扶貧工作進行自查自糾。公司扶貧工作領導小組應加強對各部門扶貧工作的指導和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。各部門應定期向公司扶貧工作領導小組匯報扶貧工作進展情況和存在的問題，接受公司內部監(jiān)督檢查。2.外部監(jiān)督主動接受上級主管部門、審計部門、紀檢監(jiān)察部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關部門開展工作，如實提供有關資料和信息。廣泛接受社會公眾的監(jiān)督，認真對待公眾提出的意見和建議，及時處理和反饋相關問題，不斷改進扶貧工作。投訴舉報處理1.舉報渠道設立公司應設立專門的扶貧工作投訴舉報電話、郵箱和信箱，向社會公布舉報聯(lián)系方式，方便公眾對扶貧工作中的違規(guī)違紀行為進行投訴舉報。2.舉報受理與處理對于收到的投訴舉報，公司應及時進行登記，并按照規(guī)定程序進行調查核實。對于經(jīng)查實的違規(guī)違紀行為，應依法依規(guī)嚴肅處理，并將處理結果及時反饋給舉報人。保護舉報人合法權益，對舉報人信息嚴格保密。對于打擊報復舉報人的行為，依法依規(guī)追究相關責任。責任追究責任界定1.部門責任各部門在扶貧工作中應履行各自職責，如因工作不力、未按規(guī)定程序操作等導致扶貧工作出現(xiàn)問題的，應承擔相應的部門責任。部門責任主要包括對扶貧項目策劃、實施、監(jiān)管不力，扶貧資金管理不善，扶貧對象識別與幫扶不準確等方面的責任。2.個人責任公司工作人員在扶貧工作中存在違規(guī)違紀行為的，應承擔相應的個人責任。個人責任主要包括違反扶貧政策、貪污挪用扶貧資金、優(yōu)親厚友、弄虛作假等方面的責任。責任追究方式1.批評教育對于在扶貧工作中存在輕微違規(guī)行為或工作失誤的部門和個人，給予批評教育，責令限期整改。2.誡勉談話對于違規(guī)違紀行為較為嚴重，但尚未達到黨紀政紀處分程度的部門和個人，進行誡勉談話，要求其作出書面檢討，并提出整改措施。3.黨紀政紀處分對于違反黨紀政紀的部門和個人，按照有關規(guī)定給予黨紀政紀處分。4.法律責任追究對于涉嫌違法犯罪的部門和個人，依法移送司法機關追究法律責任。責任追究程序1.線索收集通過內部審計、監(jiān)督檢查、投訴舉報等渠