煤礦運(yùn)輸材料管理制度總則目的為加強(qiáng)煤礦運(yùn)輸材料管理，確保運(yùn)輸材料的及時(shí)供應(yīng)、合理使用和安全運(yùn)輸，提高煤礦生產(chǎn)效率，保障煤礦安全生產(chǎn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于煤礦內(nèi)部運(yùn)輸材料的計(jì)劃編制、采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、運(yùn)輸及使用等全過程管理。基本原則1.保障生產(chǎn)原則：確保運(yùn)輸材料能夠滿足煤礦生產(chǎn)的正常需求，不因?yàn)椴牧瞎?yīng)不足而影響生產(chǎn)進(jìn)度。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)特點(diǎn)和需求規(guī)律，合理確定運(yùn)輸材料的儲(chǔ)備量，避免積壓和浪費(fèi)。3.安全第一原則：在運(yùn)輸材料的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格遵守安全規(guī)定，確保運(yùn)輸安全，防止發(fā)生安全事故。4.規(guī)范管理原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和流程，明確各部門和人員的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸材料管理的規(guī)范化、科學(xué)化。管理職責(zé)物資管理部門1.負(fù)責(zé)編制運(yùn)輸材料年度、月度采購計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作。2.建立運(yùn)輸材料供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。3.負(fù)責(zé)運(yùn)輸材料的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放等工作，確保材料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。4.定期對(duì)運(yùn)輸材料的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢等物資。生產(chǎn)部門1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃，提出運(yùn)輸材料的需求計(jì)劃，明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)運(yùn)輸材料在井下的使用管理，監(jiān)督材料的合理使用，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助物資管理部門做好運(yùn)輸材料的驗(yàn)收工作，對(duì)不符合要求的材料及時(shí)反饋。運(yùn)輸部門1.負(fù)責(zé)運(yùn)輸材料的井下運(yùn)輸工作，確保材料安全、及時(shí)運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)。2.合理安排運(yùn)輸車輛和人員，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸成本。3.配合物資管理部門和生產(chǎn)部門做好運(yùn)輸材料的交接工作，確保運(yùn)輸過程中的數(shù)量準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)運(yùn)輸材料采購資金的預(yù)算編制和審核，確保資金的合理使用。2.對(duì)運(yùn)輸材料的采購、庫存等成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督運(yùn)輸材料管理過程中的資金使用情況，防止出現(xiàn)資金浪費(fèi)和違規(guī)行為。計(jì)劃管理需求計(jì)劃編制1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)煤礦月度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]天編制運(yùn)輸材料需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等詳細(xì)信息。2.需求計(jì)劃編制完成后，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給物資管理部門。采購計(jì)劃編制1.物資管理部門接到生產(chǎn)部門的需求計(jì)劃后，結(jié)合庫存情況，在[X]個(gè)工作日內(nèi)編制運(yùn)輸材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃編制完成后，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。計(jì)劃調(diào)整1.因生產(chǎn)計(jì)劃變更、設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整運(yùn)輸材料需求計(jì)劃或采購計(jì)劃時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.申請(qǐng)經(jīng)原審核、審批流程批準(zhǔn)后，物資管理部門和生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并做好相關(guān)記錄。采購管理供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的運(yùn)輸材料供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商，物資管理部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等情況，并收集相關(guān)資質(zhì)證明文件。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等情況，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。采購合同簽訂1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法律部門或法律顧問審核，確保合同條款合法、合規(guī)、有效。采購執(zhí)行1.物資管理部門應(yīng)按照采購合同約定，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)運(yùn)輸材料。2.如供應(yīng)商出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資管理部門在運(yùn)輸材料到貨前，應(yīng)通知生產(chǎn)部門、運(yùn)輸部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉運(yùn)輸材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和驗(yàn)收流程，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備。驗(yàn)收程序1.運(yùn)輸材料到貨后，物資管理部門組織生產(chǎn)部門、運(yùn)輸部門等相關(guān)人員按照合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，做好驗(yàn)收記錄。3.對(duì)驗(yàn)收合格的運(yùn)輸材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理，并做好記錄。驗(yàn)收結(jié)果處理1.如驗(yàn)收結(jié)果與采購合同約定不符，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定通過仲裁或訴訟等方式解決。2.對(duì)驗(yàn)收不合格的運(yùn)輸材料，應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)等措施，防止其混入合格材料中。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，確保工作環(huán)境安全。儲(chǔ)存管理倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)運(yùn)輸材料的種類、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域。2.倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防盜、通風(fēng)、照明等條件，確保運(yùn)輸材料的儲(chǔ)存安全。入庫管理1.運(yùn)輸材料驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時(shí)間等信息。2.入庫材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫時(shí)間等內(nèi)容。庫存管理1.物資管理部門應(yīng)建立運(yùn)輸材料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫情況，包括入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等。2.定期對(duì)運(yùn)輸材料的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告。3.對(duì)庫存積壓、報(bào)廢等物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)清理，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫運(yùn)輸材料領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)領(lǐng)料單，核對(duì)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，發(fā)放運(yùn)輸材料。3.出庫材料應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單和材料標(biāo)識(shí)，確保發(fā)放的材料準(zhǔn)確無誤。運(yùn)輸管理運(yùn)輸計(jì)劃制定1.運(yùn)輸部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的材料需求計(jì)劃和井下作業(yè)安排，提前制定運(yùn)輸計(jì)劃。運(yùn)輸計(jì)劃應(yīng)包括運(yùn)輸材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸車輛等信息。2.運(yùn)輸計(jì)劃制定完成后，經(jīng)運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。運(yùn)輸組織實(shí)施1.運(yùn)輸部門按照審批后的運(yùn)輸計(jì)劃，合理安排運(yùn)輸車輛和人員，組織運(yùn)輸材料的井下運(yùn)輸工作。2.運(yùn)輸過程中，運(yùn)輸人員應(yīng)嚴(yán)格遵守煤礦運(yùn)輸安全規(guī)定，確保運(yùn)輸安全。如發(fā)生運(yùn)輸事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取措施進(jìn)行處理。運(yùn)輸交接1.運(yùn)輸材料到達(dá)目的地后，運(yùn)輸部門應(yīng)與生產(chǎn)部門或使用單位辦理交接手續(xù)。交接內(nèi)容包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。2.交接雙方應(yīng)在交接單上簽字確認(rèn)，確保運(yùn)輸過程中的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。成本管理采購成本控制1.物資管理部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，降低運(yùn)輸材料的采購成本。在采購過程中，應(yīng)充分比較不同供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。2.定期對(duì)采購成本進(jìn)行分析和評(píng)估，總結(jié)采購過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)采購方式和方法，降低采購成本。庫存成本控制1.物資管理部門應(yīng)合理確定運(yùn)輸材料的儲(chǔ)備量，避免庫存積壓和浪費(fèi)。通過優(yōu)化庫存管理，降低庫存占用資金和倉儲(chǔ)成本。2.對(duì)庫存積壓物資，應(yīng)及時(shí)采取促銷、調(diào)劑、報(bào)廢等措施進(jìn)行處理，減少庫存成本。運(yùn)輸成本控制1.運(yùn)輸部門應(yīng)合理安排運(yùn)輸車輛和人員，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸成本。通過優(yōu)化運(yùn)輸路線、合理調(diào)配車輛等方式，減少運(yùn)輸里程和運(yùn)輸時(shí)間。2.加強(qiáng)運(yùn)輸設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，降低設(shè)備維修成本。同時(shí)，合理控制運(yùn)輸過程中的油耗、配件消耗等費(fèi)用。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.成立運(yùn)輸材料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)運(yùn)輸材料管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由物資管理部門、生產(chǎn)部門、運(yùn)輸部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括計(jì)劃管理、采購管理、驗(yàn)收管理、儲(chǔ)存管理、運(yùn)輸管理、成本管理等方面。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改?？己嗽u(píng)價(jià)1.建立運(yùn)輸材料管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門和人員在運(yùn)輸材料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括計(jì)劃準(zhǔn)確性、采購及時(shí)性、驗(yàn)收合格率、庫存管理水平