機(jī)械公司物料管理制度總則目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等流程，確保物料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料管理相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等?；驹瓌t1.準(zhǔn)確性原則：確保物料信息準(zhǔn)確無誤，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的管理混亂和損失。2.及時(shí)性原則：物料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，以滿足生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需求，避免因延誤造成的生產(chǎn)停滯或業(yè)務(wù)受阻。3.安全性原則：保障物料在存儲(chǔ)和使用過程中的安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失以及因物料引發(fā)的安全事故。4.成本效益原則：在保證物料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，合理控制物料采購成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，提高物料使用效率，降低公司運(yùn)營成本。職責(zé)分工采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求，制定合理的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.收集市場(chǎng)物料價(jià)格信息，進(jìn)行采購成本分析，尋求降低采購成本的機(jī)會(huì)。倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫工作，對(duì)入庫物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)，確保入庫物料符合要求。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和區(qū)域，對(duì)物料進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)管理，便于物料的查找和盤點(diǎn)。3.負(fù)責(zé)物料的保管和養(yǎng)護(hù)工作，定期檢查物料的存儲(chǔ)狀況，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。5.定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，確保賬實(shí)相符。生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求計(jì)劃，明確所需物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.負(fù)責(zé)物料的現(xiàn)場(chǎng)使用管理，合理安排物料的使用，提高物料利用率，避免浪費(fèi)。3.對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等進(jìn)行及時(shí)清理和回收，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。質(zhì)量控制部門1.參與物料的驗(yàn)收工作，對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，確保入庫物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過程中，對(duì)物料的使用質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)反饋并協(xié)助處理。物料采購管理采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃以及庫存狀況，提前[X]天向采購部門提交物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)需求時(shí)間等信息。2.采購部門收到物料需求計(jì)劃后，結(jié)合現(xiàn)有庫存數(shù)量，進(jìn)行綜合分析，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)估和審核。合格供應(yīng)商名錄應(yīng)定期更新，確保供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。對(duì)于重要物料的采購，應(yīng)選擇至少[X]家供應(yīng)商進(jìn)行比較，確保采購成本合理、質(zhì)量可靠。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后簽訂。4.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。采購訂單執(zhí)行1.根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，采購部門向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.采購部門在收到供應(yīng)商的送貨通知后，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。同時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供送貨清單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件。物料驗(yàn)收入庫管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在收到采購部門的收貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購訂單和送貨清單，安排驗(yàn)收人員和驗(yàn)收?qǐng)龅?，?zhǔn)備好驗(yàn)收工具和設(shè)備。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解物料的特性和質(zhì)量要求，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和有效性。數(shù)量驗(yàn)收1.驗(yàn)收人員按照送貨清單，對(duì)到貨物料的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。2.對(duì)于貴重物料、關(guān)鍵零部件等，應(yīng)進(jìn)行全檢；對(duì)于批量較大、質(zhì)量穩(wěn)定的物料，可進(jìn)行抽檢。抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求。質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)到貨物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并在物料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。入庫手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息，并由驗(yàn)收人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。2.倉庫管理人員按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和區(qū)域，將物料分類存放，并做好標(biāo)識(shí)管理。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期等信息，便于物料的查找和盤點(diǎn)。物料存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對(duì)倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物料類別等信息。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)物料的存儲(chǔ)要求，配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、防潮墊、滅火器等。物料存放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，遵循“上輕下重、分類存放、先進(jìn)先出”的原則。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.物料在存放過程中，應(yīng)保持包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰。如有損壞或標(biāo)識(shí)不清的情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理或更換標(biāo)識(shí)。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行巡查，檢查物料的存儲(chǔ)狀況，如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、變質(zhì)、受潮、生銹等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由倉庫管理人員自行組織，季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，相關(guān)部門人員參與。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理倉庫、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程，對(duì)物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，將盤點(diǎn)結(jié)果與賬目進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物料發(fā)放管理領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉庫管理部門。2.對(duì)于緊急用料情況，生產(chǎn)部門可先通過電話或郵件等方式向倉庫管理部門提出申請(qǐng)，倉庫管理部門應(yīng)在收到申請(qǐng)后及時(shí)進(jìn)行記錄，并在后續(xù)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。發(fā)放審批1.倉庫管理部門收到領(lǐng)料單后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。2.領(lǐng)料單經(jīng)倉庫管理人員審核簽字后，報(bào)倉庫負(fù)責(zé)人審批。倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，確保物料發(fā)放的合理性和準(zhǔn)確性。物料發(fā)放1.倉庫管理人員按照審批后的領(lǐng)料單，進(jìn)行物料發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物料與領(lǐng)料單一致。2.物料發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺(tái)賬。同時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)料單及時(shí)返回給生產(chǎn)部門，作為生產(chǎn)領(lǐng)料的憑證。限額領(lǐng)料管理1.對(duì)于貴重物料、關(guān)鍵零部件等，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和物料消耗定額，制定限額領(lǐng)料計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)倉庫管理部門備案。2.倉庫管理部門按照限額領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行發(fā)料，如超出限額領(lǐng)料數(shù)量，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后方可發(fā)放。物料使用管理使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照物料的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用物料，確保物料的使用安全和質(zhì)量。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量控制部門和采購部門進(jìn)行處理。3.生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排物料的使用，提高物料利用率，避免浪費(fèi)。對(duì)于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等，應(yīng)及時(shí)清理和回收，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。物料消耗統(tǒng)計(jì)1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中各種物料的使用數(shù)量、消耗時(shí)間、產(chǎn)品批次等信息。2.倉庫管理部門應(yīng)定期與生產(chǎn)部門核對(duì)物料消耗情況，確保物料消耗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)物料消耗情況，分析物料使用趨勢(shì)，為采購計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。物料報(bào)廢與回收管理報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行鑒定。質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)物料的實(shí)際情況，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，并出具鑒定意見。報(bào)廢審批1.物料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)質(zhì)量控制部門鑒定后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)物料的報(bào)廢原因、價(jià)值、對(duì)生產(chǎn)的影響等因素進(jìn)行綜合考慮，做出審批決定。2.對(duì)于價(jià)值較高的物料報(bào)廢，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，確保報(bào)廢處理的合理性和合規(guī)性。報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物料，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對(duì)于可回收利用的物料，應(yīng)進(jìn)行回收處理；對(duì)于不可回收利用的物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如報(bào)廢銷毀、委托有資質(zhì)的單位處理等。2.在物料報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。處理記錄應(yīng)保存[X]年以上，以備查閱。物料回收1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中廢料、余料等的回收管理，提高物料回收率。對(duì)于回收的物料，應(yīng)進(jìn)行分類存放，并及時(shí)交倉庫管理部門入庫。2.倉庫管理部門應(yīng)對(duì)回收物料進(jìn)行驗(yàn)收和登記，確?；厥瘴锪系馁|(zhì)量