煤礦設(shè)備配件管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦設(shè)備配件管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)所有設(shè)備配件的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等全過(guò)程管理。3.職責(zé)分工設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定設(shè)備配件需求計(jì)劃，審核配件采購(gòu)申請(qǐng)，建立設(shè)備配件檔案。參與配件的驗(yàn)收工作，監(jiān)督配件的使用情況，定期對(duì)設(shè)備配件進(jìn)行盤點(diǎn)。采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)設(shè)備配件的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)配件的質(zhì)量和及時(shí)供應(yīng)。收集市場(chǎng)信息，選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備配件的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保配件的安全和完好。建立配件庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符。使用部門提出設(shè)備配件需求計(jì)劃，正確使用和維護(hù)設(shè)備配件，及時(shí)反饋配件使用情況。配合做好配件的驗(yàn)收和盤點(diǎn)工作。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備配件采購(gòu)資金的審核與支付，參與配件價(jià)格的審核，做好成本核算工作。二、計(jì)劃管理1.配件需求預(yù)測(cè)設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、維修歷史數(shù)據(jù)、生產(chǎn)計(jì)劃等因素，定期對(duì)設(shè)備配件需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。每年年底前，各使用部門應(yīng)結(jié)合下一年度生產(chǎn)計(jì)劃，向設(shè)備管理部門提交本部門設(shè)備配件需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.配件計(jì)劃編制設(shè)備管理部門根據(jù)配件需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況等，編制年度、季度和月度設(shè)備配件需求計(jì)劃。配件需求計(jì)劃應(yīng)明確配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。3.計(jì)劃審批年度配件需求計(jì)劃由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。季度和月度配件需求計(jì)劃由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)審批后的配件需求計(jì)劃應(yīng)及時(shí)下達(dá)給采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。三、采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括配件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)申請(qǐng)與審批使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)配件庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求，填寫配件采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等。采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給設(shè)備管理部門審核。設(shè)備管理部門審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)審批后，采購(gòu)部門方可組織采購(gòu)。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門按照批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同的要求，確保配件的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合規(guī)定。對(duì)于重要配件或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或詢價(jià)采購(gòu)等方式，確保采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正。4.采購(gòu)驗(yàn)收配件到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)配件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行仔細(xì)檢查。對(duì)于驗(yàn)收合格的配件，應(yīng)填寫配件驗(yàn)收單，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的配件，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備配件的驗(yàn)收應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)合同的要求進(jìn)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括配件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀、性能等方面。2.驗(yàn)收流程配件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理部門和使用部門。驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)配件進(jìn)行逐一檢查。對(duì)于驗(yàn)收合格的配件，驗(yàn)收人員應(yīng)在配件驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的配件，驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)做好配件驗(yàn)收記錄，包括配件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等信息。配件驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)配件的類別、規(guī)格、型號(hào)等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域。配件應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。2.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立配件庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配件的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量等信息。定期對(duì)配件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。對(duì)于庫(kù)存積壓的配件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，避免占用庫(kù)存空間和資金。3.存儲(chǔ)條件根據(jù)配件的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊配件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.庫(kù)存安全管理加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，防止配件被盜、損壞等情況發(fā)生。六、發(fā)放管理1.發(fā)放原則配件發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的配件需求計(jì)劃發(fā)放配件，不得超計(jì)劃發(fā)放。2.發(fā)放流程使用部門填寫配件領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明配件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給設(shè)備管理部門審核。設(shè)備管理部門審核通過(guò)后，開(kāi)具配件發(fā)放單。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)配件發(fā)放單發(fā)放配件，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好配件發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、配件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放人等信息。配件發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、使用管理1.使用培訓(xùn)設(shè)備管理部門應(yīng)對(duì)設(shè)備操作人員和維修人員進(jìn)行配件使用培訓(xùn)，使其熟悉配件的性能、安裝、調(diào)試、維護(hù)等方面的知識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括配件的操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)、常見(jiàn)故障處理等。2.正確使用使用部門應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程和配件使用說(shuō)明書(shū)的要求，正確使用設(shè)備配件，不得違規(guī)操作。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)配件出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告設(shè)備管理部門。3.維護(hù)保養(yǎng)使用部門應(yīng)做好設(shè)備配件的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，定期對(duì)配件進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、緊固等保養(yǎng)操作，確保配件的正常運(yùn)行。按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，及時(shí)更換磨損的配件，保證設(shè)備的性能和可靠性。4.配件回收對(duì)于更換下來(lái)的廢舊配件，使用部門應(yīng)及時(shí)回收，并交倉(cāng)庫(kù)管理部門統(tǒng)一處理。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立廢舊配件臺(tái)賬，對(duì)廢舊配件的回收、存放、處理等情況進(jìn)行記錄。八、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定設(shè)備管理部門定期對(duì)庫(kù)存配件和在用配件進(jìn)行檢查和鑒定，對(duì)于損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已無(wú)使用價(jià)值的配件，提出報(bào)廢申請(qǐng)。報(bào)廢鑒定可組織相關(guān)技術(shù)人員、設(shè)備操作人員和維修人員進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行鑒定。2.報(bào)廢審批報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于價(jià)值較高的配件報(bào)廢，需經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的配件，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。報(bào)廢配件的處理方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇變賣、回收利用等，但應(yīng)確保處理過(guò)程符合環(huán)保和相關(guān)法律法規(guī)的要求。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好報(bào)廢配件處理記錄，包括報(bào)廢配件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查企業(yè)應(yīng)定期對(duì)設(shè)備配件管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、儲(chǔ)存管理、發(fā)放管理、使用管理、報(bào)廢管理等方面。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)建立設(shè)備配件管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員在設(shè)備配件管理工作中