機件加工倉儲管理制度一、總則（一）目的為了加強公司機件加工倉儲管理，確保機件的存儲、保管、收發(fā)等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障生產(chǎn)的順利進行，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有機件加工倉儲相關(guān)活動，包括原材料、半成品、成品及工具、設(shè)備等物資的倉儲管理。（三）職責分工1.倉儲部門負責機件的入庫驗收、存儲保管、庫存盤點、發(fā)放等日常管理工作。制定并執(zhí)行倉儲相關(guān)操作流程和規(guī)范。定期檢查倉儲設(shè)施設(shè)備，確保其正常運行。2.生產(chǎn)部門負責根據(jù)生產(chǎn)計劃提交機件需求計劃，明確所需機件的規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等。配合倉儲部門進行機件的驗收、盤點等工作。3.采購部門負責機件的采購工作，確保所采購機件符合質(zhì)量要求和交貨期。及時向倉儲部門通報采購機件的預計到貨時間等信息。4.質(zhì)量部門負責對入庫機件進行質(zhì)量檢驗，確保入庫機件質(zhì)量合格。對庫存機件進行定期抽檢，防止不合格機件流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。二、入庫管理（一）入庫申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提前[X]個工作日填寫《機件入庫申請表》，詳細注明機件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨時間等信息，提交給倉儲部門。2.采購部門在機件采購合同簽訂后，及時將合同副本及預計到貨時間等信息傳遞給倉儲部門，以便倉儲部門做好入庫準備。（二）入庫準備1.倉儲部門接到入庫申請后，根據(jù)機件的特性和數(shù)量，安排合適的存儲區(qū)域和倉位，并確保存儲環(huán)境符合要求。2.準備好必要的驗收工具和設(shè)備，如量具、檢驗儀器等，安排好驗收人員。（三）到貨驗收1.機件到貨時，倉儲部門通知采購部門、質(zhì)量部門及生產(chǎn)部門相關(guān)人員共同進行驗收。2.驗收人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括機件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對機件的外觀、尺寸、質(zhì)量等進行檢查，質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標準進行抽檢或全檢。對于原材料，檢查其材質(zhì)證明、規(guī)格是否符合要求。對于半成品，檢查其加工質(zhì)量、工藝執(zhí)行情況等。對于成品，檢查其性能指標、外觀質(zhì)量等是否滿足產(chǎn)品標準。4.驗收合格的機件，由驗收人員在送貨單上簽字確認，并填寫《機件入庫單》，注明入庫日期、倉位等信息。入庫單一式四聯(lián)，倉儲部門、采購部門、財務(wù)部門、生產(chǎn)部門各留存一聯(lián)。5.驗收不合格的機件，由質(zhì)量部門出具不合格報告，采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。倉儲部門對不合格機件進行單獨存放，做好標識，防止混淆。三、存儲管理（一）倉位規(guī)劃1.倉儲部門根據(jù)機件的類別、規(guī)格、使用頻率等因素，對倉庫進行合理分區(qū)，劃分原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、工具設(shè)備區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標識牌。2.在每個區(qū)域內(nèi)，按照機件的具體規(guī)格和型號劃分倉位，確保機件存放有序，便于查找和管理。（二）存儲方式1.對于不同類型的機件，采用相應(yīng)的存儲方式：對于易受潮、易腐蝕的機件，應(yīng)存放在干燥通風的倉庫，并采取防潮、防腐措施，如使用防潮墊、密封包裝等。對于精密機件，應(yīng)存放在專門的防護箱或防護柜內(nèi)，防止碰撞、劃傷。對于易燃易爆機件，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行存儲，設(shè)置專門的危險化學品倉庫，配備相應(yīng)的消防器材和安全設(shè)施。2.所有機件應(yīng)分類存放，不得混放。同類機件應(yīng)按照規(guī)格型號從小到大或從大到小的順序排列，便于盤點和發(fā)放。（三）庫存標識1.在每個倉位設(shè)置庫存標識牌，注明機件名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期（如有）等信息。2.對于庫存數(shù)量發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新庫存標識牌，確保標識信息準確無誤。（四）庫存盤點1.倉儲部門定期對庫存機件進行盤點，盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.月度小盤點由倉儲部門自行組織，對部分重點機件或易發(fā)生變動的機件進行盤點，盤點結(jié)果記錄在《月度庫存盤點表》中。3.季度大盤點由倉儲部門牽頭，生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員參與，對倉庫所有機件進行全面盤點，盤點結(jié)果記錄在《季度庫存盤點表》中。4.年度全面盤點由公司統(tǒng)一組織，成立盤點小組，對公司所有庫存機件、工具設(shè)備等進行全面清查盤點，盤點結(jié)果記錄在《年度庫存盤點表》中。5.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，填寫《庫存盤盈/盤虧報告表》，經(jīng)相關(guān)部門負責人審批后進行處理。對于盤盈的機件，應(yīng)查明原因，如屬于入庫時少計數(shù)量等情況，應(yīng)調(diào)整庫存賬目，并補填入庫單。對于盤虧的機件，應(yīng)查明原因，如屬于丟失、損壞、報廢等情況，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，并調(diào)整庫存賬目。（五）庫存安全1.加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預案，確保倉庫及庫存機件的安全。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法和安全知識，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。4.做好倉庫的防盜工作，安裝必要的防盜設(shè)備，如監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)等，限制無關(guān)人員進入倉庫。5.定期對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對于存在安全隱患的區(qū)域或機件，應(yīng)立即采取措施進行整改，確保庫存安全。四、發(fā)放管理（一）發(fā)放申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫《機件發(fā)放申請表》，注明機件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，提交給倉儲部門。2.對于緊急需求的機件，生產(chǎn)部門可通過電話或郵件等方式向倉儲部門提出申請，但事后應(yīng)及時補辦書面申請手續(xù)。（二）發(fā)放審批1.倉儲部門接到發(fā)放申請后，首先核對庫存情況，確認是否有足夠的庫存。2.對于庫存充足的申請，由倉儲部門負責人審批簽字后，即可安排發(fā)放。3.對于庫存不足的申請，倉儲部門應(yīng)及時反饋給生產(chǎn)部門，并說明情況。生產(chǎn)部門根據(jù)實際情況，可調(diào)整生產(chǎn)計劃或與采購部門協(xié)商緊急采購。4.對于涉及貴重機件或特殊用途機件的發(fā)放申請，需經(jīng)相關(guān)部門負責人或公司領(lǐng)導審批簽字后方可發(fā)放。（三）發(fā)放操作1.倉儲部門根據(jù)審批后的發(fā)放申請，安排人員進行機件發(fā)放。發(fā)放人員應(yīng)仔細核對機件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的機件準確無誤。2.發(fā)放過程中，發(fā)放人員應(yīng)在《機件發(fā)放登記表》上記錄發(fā)放日期、機件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認。發(fā)放登記表一式三聯(lián)，倉儲部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門各留存一聯(lián)。3.對于成套機件的發(fā)放，應(yīng)確保所發(fā)放的機件齊全，避免遺漏。4.發(fā)放完成后，倉儲部門應(yīng)及時更新庫存標識牌和庫存賬目，確保庫存信息準確。五、報廢管理（一）報廢申請1.機件在使用過程中出現(xiàn)損壞、老化、性能下降等情況，無法繼續(xù)使用時，由使用部門填寫《機件報廢申請表》，詳細說明機件名稱、規(guī)格型號、購置日期、報廢原因等信息，提交給質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門對申請報廢的機件進行技術(shù)鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的機件，質(zhì)量部門在申請表上簽字蓋章。（二）報廢審批1.《機件報廢申請表》經(jīng)質(zhì)量部門鑒定簽字后，提交給公司領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導根據(jù)機件的實際情況和公司相關(guān)規(guī)定進行審批。2.對于價值較高的機件報廢，需經(jīng)公司管理層會議討論決定。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的機件，由倉儲部門負責將其從倉庫中清理出來，單獨存放，并做好標識。2.對于有回收價值的報廢機件，如廢舊金屬等，由公司統(tǒng)一安排回收處理，回收款項交財務(wù)部門入賬。3.對于無回收價值的報廢機件，如電子廢棄物等，應(yīng)按照國家相關(guān)環(huán)保規(guī)定進行處理，防止對環(huán)境造成污染。4.倉儲部門應(yīng)及時更新庫存賬目，將報廢機件從庫存中核銷。六、工具設(shè)備管理（一）工具設(shè)備入庫1.新購置的工具設(shè)備到貨后，采購部門通知倉儲部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括工具設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨機附件等。2.驗收合格的工具設(shè)備，由倉儲部門填寫《工具設(shè)備入庫單》，辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲方式進行存放。3.對于大型工具設(shè)備或精密儀器，應(yīng)建立專門的檔案，記錄其購置日期、使用情況、維護保養(yǎng)記錄等信息。（二）工具設(shè)備發(fā)放1.生產(chǎn)部門或其他部門因工作需要領(lǐng)用工具設(shè)備時，填寫《工具設(shè)備領(lǐng)用申請表》，注明工具設(shè)備名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等信息，提交給倉儲部門。2.倉儲部門按照發(fā)放管理的相關(guān)規(guī)定進行審批和發(fā)放操作，并在《工具設(shè)備發(fā)放登記表》上記錄相關(guān)信息。3.對于借用的工具設(shè)備，借用部門應(yīng)填寫《工具設(shè)備借用申請表》，經(jīng)借出部門和倉儲部門同意后辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)歸還。（三）工具設(shè)備維護保養(yǎng)1.各使用部門負責本部門工具設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，制定維護保養(yǎng)計劃，并按照計劃進行定期維護保養(yǎng)。2.對于大型工具設(shè)備或精密儀器，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進行定期維護保養(yǎng)和校準，確保其性能良好。3.倉儲部門定期對庫存工具設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)部門進行處理。（四）工具設(shè)備報廢1.工具設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)損壞、老化等情況，無法修復或繼續(xù)使用時，按照報廢管理的相關(guān)規(guī)定進行申請、審批和處理。2.對于報廢的工具設(shè)備，應(yīng)及時清理出倉庫，并更新工具設(shè)備檔案和庫存賬目。七、信息化管理（一）倉儲管理系統(tǒng)1.公司建立倉儲管理系統(tǒng)，對機件加工倉儲業(yè)務(wù)進行信息化管理。倉儲管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋入庫管理、存儲管理、發(fā)放管理、報廢管理、庫存盤點等功能模塊。2.倉庫管理人員應(yīng)熟練掌握倉儲管理系統(tǒng)的操作，及時準確地錄入各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存情況一致。3.通過倉儲管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對機件庫存信息的實時