房產(chǎn)公司采購管理制度總則一、目的為規(guī)范房產(chǎn)公司的采購行為，加強采購管理，提高采購效率，降低采購成本，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時性，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于房產(chǎn)公司及其所屬各項目公司、各部門的所有采購活動，包括原材料、設(shè)備、工程物資、辦公用品、服務(wù)等方面的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，以確保采購過程的透明度和公正性。2.擇優(yōu)原則：在采購過程中，應(yīng)選擇質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，以確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時性。3.節(jié)約原則：在滿足采購需求的前提下，應(yīng)盡量節(jié)約采購成本，提高采購效益。4.合規(guī)原則：采購活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范，確保采購行為的合法性和合規(guī)性。四、管理機構(gòu)與職責1.采購管理委員會組成：由公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理等人員組成。職責：負責制定公司采購政策、審批重大采購項目、監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況等。2.采購部職責：負責公司的采購管理工作，包括制定采購計劃、組織采購招標、簽訂采購合同、管理供應(yīng)商等。3.相關(guān)部門職責：負責提出采購需求、參與采購招標、驗收采購物資等。采購計劃與預(yù)算管理一、采購計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)公司的年度經(jīng)營計劃和項目進度計劃，編制本部門的年度采購計劃和月度采購計劃，并報采購部備案。2.采購部應(yīng)根據(jù)各部門的采購計劃，制定公司的年度采購預(yù)算和月度采購預(yù)算，并報公司總經(jīng)理審批。3.采購計劃和預(yù)算應(yīng)包括采購項目、采購數(shù)量、采購金額、采購時間等內(nèi)容。二、預(yù)算調(diào)整1.因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)采購部審核后，報公司總經(jīng)理審批。2.預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)說明調(diào)整原因、調(diào)整金額、調(diào)整時間等內(nèi)容。三、采購計劃與預(yù)算的執(zhí)行1.采購部應(yīng)按照批準的采購計劃和預(yù)算，組織采購活動。2.各部門應(yīng)按照批準的采購計劃和預(yù)算，及時提出采購需求，并配合采購部完成采購工作。3.采購部應(yīng)定期對采購計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的選擇1.采購部應(yīng)根據(jù)公司的采購需求，制定供應(yīng)商選擇標準和評價指標，并按照標準和指標對供應(yīng)商進行篩選和評價。2.供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、詢價、比價等方式進行。3.對于重要的采購項目，應(yīng)采用公開招標的方式選擇供應(yīng)商；對于一般的采購項目，可以采用詢價、比價等方式選擇供應(yīng)商。二、供應(yīng)商的評價與考核1.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、供貨價格、供貨及時性、售后服務(wù)等方面進行評價和考核，并建立供應(yīng)商評價檔案。2.供應(yīng)商的評價與考核結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰、獎懲的依據(jù)。3.對于評價和考核結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予一定的獎勵；對于評價和考核結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)給予警告、限期整改、淘汰等處理。三、供應(yīng)商的管理與維護1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，定期與供應(yīng)商進行溝通和交流，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。2.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。3.采購部應(yīng)及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況，對供應(yīng)商的供貨能力進行評估和預(yù)警，確保供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量供貨。采購招標管理一、招標方式1.公開招標：對于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、供應(yīng)商較多的采購項目，應(yīng)采用公開招標的方式進行招標。2.邀請招標：對于采購金額較小、技術(shù)簡單、供應(yīng)商較少的采購項目，可以采用邀請招標的方式進行招標。3.競爭性談判：對于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、供應(yīng)商較少的采購項目，經(jīng)采購管理委員會批準，可以采用競爭性談判的方式進行招標。4.單一來源采購：對于采購金額較小、技術(shù)簡單、只有一家供應(yīng)商能夠滿足采購需求的采購項目，可以采用單一來源采購的方式進行招標。二、招標程序1.招標公告發(fā)布：采購部應(yīng)按照招標方式的要求，在指定的媒體上發(fā)布招標公告，并同時通知潛在的投標人。2.資格審查：采購部應(yīng)對應(yīng)邀投標人或報名投標人進行資格審查，確定符合資格條件的投標人名單。3.招標文件編制：采購部應(yīng)根據(jù)招標項目的特點和要求，編制招標文件，并同時發(fā)送給符合資格條件的投標人。4.投標文件提交：投標人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交投標文件，并同時繳納投標保證金。5.開標：采購部應(yīng)按照招標文件的規(guī)定，組織開標會議，并邀請投標人代表和有關(guān)部門人員參加。6.評標：采購部應(yīng)組織評標委員會對投標文件進行評審，確定中標候選人名單。7.中標公示：采購部應(yīng)將中標候選人名單在指定的媒體上進行公示，公示期為3個工作日。8.中標通知：采購部應(yīng)向中標人發(fā)出中標通知書，并同時與中標人簽訂采購合同。9.合同簽訂：采購部應(yīng)與中標人按照招標文件和中標通知書的要求，簽訂采購合同。三、招標監(jiān)督1.采購招標活動應(yīng)接受公司審計部門、紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。2.采購部應(yīng)建立招標檔案，對招標過程中的相關(guān)文件和資料進行歸檔保存。采購合同管理一、合同簽訂1.采購部應(yīng)與中標人按照招標文件和中標通知書的要求，簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)包括采購項目、采購數(shù)量、采購金額、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購合同應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章后生效。二、合同履行1.采購部應(yīng)督促中標人按照合同約定的時間、地點、數(shù)量、質(zhì)量等要求履行合同義務(wù)。2.相關(guān)部門應(yīng)按照合同約定的時間、地點、數(shù)量、質(zhì)量等要求對中標人的供貨進行驗收。3.采購部應(yīng)及時支付合同款項，確保合同的順利履行。三、合同變更與解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除采購合同。2.因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，可以變更或解除采購合同。3.變更或解除采購合同應(yīng)按照合同約定的程序進行，并簽訂書面協(xié)議。四、合同糾紛處理1.采購部應(yīng)及時處理合同履行過程中出現(xiàn)的糾紛，協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。2.在合同糾紛處理過程中，應(yīng)維護公司的合法權(quán)益，確保公司的利益不受損失。采購驗收管理一、驗收標準1.采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，制定采購物資的驗收標準，并通知相關(guān)部門。2.采購物資的驗收標準應(yīng)包括質(zhì)量標準、數(shù)量標準、規(guī)格標準等內(nèi)容。二、驗收程序1.相關(guān)部門應(yīng)在收到采購物資后，及時組織驗收工作。2.驗收人員應(yīng)按照驗收標準對采購物資進行檢驗和核對，填寫驗收報告。3.驗收報告應(yīng)包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果、不合格物資處理等內(nèi)容。4.驗收合格的采購物資，應(yīng)由驗收人員簽字確認后，方可入庫或投入使用。5.驗收不合格的采購物資，應(yīng)由采購部及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商進行退換貨或維修處理。三、驗收監(jiān)督1.采購部應(yīng)建立驗收檔案，對采購物資的驗收過程進行記錄和歸檔保存。2.公司審計部門、紀檢監(jiān)察部門應(yīng)定期對采購物資的驗收工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。采購付款管理一、付款申請1.相關(guān)部門應(yīng)在收到采購物資并驗收合格后，及時填寫付款申請單，并附驗收報告等相關(guān)資料。2.付款申請單應(yīng)包括付款項目、付款金額、付款時間、付款方式等內(nèi)容。二、付款審批1.付款申請單應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責人、財務(wù)負責人、分管副總經(jīng)理等人員審批后，方可提交給采購部。2.采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和付款申請單的內(nèi)容，審核付款申請的合理性和合法性，并報公司總經(jīng)理審批。三、付款方式1.公司應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和實際情況，選擇合適的付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等。2.對于金額較大的付款