開園引流物料管理制度一、總則（一）目的為加強開園引流物料的管理，規(guī)范物料的采購、使用、保管及核銷等流程，確保物料的合理使用和有效管理，提升開園引流效果，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與開園引流相關(guān)物料的管理活動，包括但不限于宣傳海報、宣傳單頁、禮品、道具等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：開園引流物料由公司指定部門統(tǒng)一管理，確保物料的采購、調(diào)配、使用等環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)一致。2.合理規(guī)劃原則：根據(jù)開園引流目標(biāo)和實際需求，合理規(guī)劃物料的種類、數(shù)量和使用時間，避免浪費。3.成本控制原則：在保證物料質(zhì)量和引流效果的前提下，嚴(yán)格控制物料采購成本和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在物料管理中的職責(zé)，確保物料管理工作落實到人。二、管理職責(zé)（一）物料管理部門1.負(fù)責(zé)制定開園引流物料的總體計劃和預(yù)算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.組織物料的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放等工作。3.建立物料管理臺賬，對物料的出入庫情況進行詳細(xì)記錄。4.定期對物料進行盤點，確保賬物相符。5.負(fù)責(zé)物料的核銷工作，對物料的使用情況進行統(tǒng)計和分析。（二）使用部門1.根據(jù)開園引流活動的需要，向物料管理部門提出物料需求申請。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物料的使用和保管，確保物料的安全和完整。3.按照規(guī)定的流程和要求使用物料，不得擅自挪用、浪費或損壞物料。4.協(xié)助物料管理部門做好物料的盤點和核銷工作。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核開園引流物料的采購預(yù)算和費用報銷。2.對物料采購和使用過程中的費用進行核算和監(jiān)督。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)1.審批開園引流物料的總體計劃和預(yù)算。2.對物料管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。三、物料采購（一）采購計劃1.物料管理部門應(yīng)根據(jù)開園引流活動的策劃方案和時間安排，提前制定物料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物料的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)及時報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇1.物料管理部門應(yīng)通過多種渠道選擇合格的供應(yīng)商，如招標(biāo)、詢價、比價等方式。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)考慮其信譽、質(zhì)量、價格、服務(wù)等因素。2.建立供應(yīng)商評估機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進行評估，對不合格的供應(yīng)商及時進行淘汰或整改。（三）采購合同1.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交給財務(wù)部門和物料管理部門備案。（四）采購實施1.物料管理部門按照采購合同的要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤采購進度，確保物料按時、按質(zhì)、按量到貨。2.對于緊急采購的物料，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并在采購后及時補辦相關(guān)手續(xù)。（五）驗收1.物料到貨后，物料管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.驗收合格的物料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物料應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、物料保管（一）倉庫管理1.設(shè)立專門的物料倉庫，對開園引流物料進行分類存放。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，確保物料的安全和完整。2.建立物料庫存管理制度，對物料的出入庫情況進行詳細(xì)記錄，做到賬物相符。（二）庫存盤點1.定期對物料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。（三）安全管理1.加強物料倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。2.制定倉庫安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責(zé)，加強對倉庫管理人員的安全教育和培訓(xùn)。五、物料發(fā)放（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)實際需要，填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料的種類、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交給物料管理部門。2.物料管理部門對物料領(lǐng)用申請表進行審核，審核通過后發(fā)放物料，并在物料管理臺賬上記錄發(fā)放情況。3.使用部門領(lǐng)取物料時，應(yīng)在物料發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)開園引流活動的實際需求發(fā)放物料，不得超量發(fā)放。2.限額發(fā)放原則：對部分重要或貴重的物料，實行限額發(fā)放制度，嚴(yán)格控制使用數(shù)量。3.先入先出原則：按照物料入庫的先后順序發(fā)放物料，確保物料的新鮮度和質(zhì)量。六、物料使用（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和要求使用物料，不得擅自改變物料的用途或使用方式。2.在使用物料過程中，應(yīng)注意節(jié)約，避免浪費。如發(fā)現(xiàn)物料損壞或丟失，應(yīng)及時報告物料管理部門，并查明原因，進行相應(yīng)的處理。（二）現(xiàn)場管理1.在開園引流活動現(xiàn)場，應(yīng)合理布置物料，確保物料的展示效果和使用效果。2.安排專人負(fù)責(zé)物料的現(xiàn)場管理，對物料的使用情況進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。（三）效果評估1.對開園引流物料的使用效果進行評估，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和反饋意見，如參與人數(shù)、轉(zhuǎn)化率、客戶滿意度等。2.根據(jù)效果評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的物料管理工作提供參考和改進依據(jù)。七、物料核銷（一）核銷流程1.活動結(jié)束后，使用部門應(yīng)及時將剩余物料退回物料管理部門，并填寫物料核銷申請表，注明物料的使用情況和剩余數(shù)量。2.物料管理部門對物料核銷申請表進行審核，核對物料的實際使用數(shù)量和剩余數(shù)量是否與申請表一致。3.審核通過后，物料管理部門對物料進行核銷，并在物料管理臺賬上記錄核銷情況。（二）核銷要求1.物料核銷應(yīng)做到賬物相符，確保物料的使用情況真實、準(zhǔn)確。2.對于因特殊原因無法退回的物料，應(yīng)在物料核銷申請表中注明原因，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行處理。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對開園引流物料的管理情況進行審計，檢查物料采購、使用、保管、核銷等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。2.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.物料管理部門定期對物料的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促使用部門進行整改。2.公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人不定期對物料管理工作進行抽查，確保物料管理工作規(guī)范、有序。九、罰則（一）對違反本制度的部門和人員，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退