柜面網(wǎng)絡(luò)安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司柜面網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，保護(hù)客戶信息和公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及柜面網(wǎng)絡(luò)操作的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則采取有效措施，預(yù)防網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。2.綜合治理原則從管理、技術(shù)、人員等多方面入手，綜合防范網(wǎng)絡(luò)安全威脅。3.誰主管誰負(fù)責(zé)原則各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的網(wǎng)絡(luò)安全工作負(fù)責(zé)。4.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)1.組成由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略和方針政策。審議網(wǎng)絡(luò)安全重大決策和方案。協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡(luò)安全工作中的重大問題。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理部門1.設(shè)置設(shè)立專門的網(wǎng)絡(luò)安全管理部門，配備專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和流程。組織開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測。協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。開展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和宣傳教育。（三）各部門網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門柜面網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)操作安全。及時(shí)報(bào)告本部門發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全問題。2.技術(shù)部門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系建設(shè)和維護(hù)。提供網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)支持和保障。協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)安全事件的技術(shù)分析和解決。3.人事部門將網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，開展相關(guān)培訓(xùn)。在人員招聘、考核等環(huán)節(jié)考慮網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和技能要求。對(duì)違反網(wǎng)絡(luò)安全制度的人員進(jìn)行相應(yīng)的人事處理。三、網(wǎng)絡(luò)安全策略與規(guī)劃（一）網(wǎng)絡(luò)安全策略制定1.訪問控制策略明確用戶對(duì)柜面網(wǎng)絡(luò)資源的訪問權(quán)限，嚴(yán)格限制非授權(quán)訪問。2.數(shù)據(jù)加密策略對(duì)重要數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中進(jìn)行加密處理。3.安全審計(jì)策略建立網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)機(jī)制，記錄和監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)操作行為。（二）網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃1.技術(shù)規(guī)劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)安全需求，制定網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)升級(jí)和建設(shè)規(guī)劃。2.人員規(guī)劃合理配置網(wǎng)絡(luò)安全人員，明確人員的崗位設(shè)置和職責(zé)分工。3.應(yīng)急規(guī)劃制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和措施。四、柜面網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與系統(tǒng)管理（一）設(shè)備采購與選型1.采購流程嚴(yán)格按照公司采購制度進(jìn)行柜面網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購，確保設(shè)備符合網(wǎng)絡(luò)安全要求。2.選型標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先選擇具有良好安全性能、技術(shù)成熟、售后服務(wù)完善的設(shè)備。（二）設(shè)備安裝與配置1.安裝要求由專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)備安裝指南進(jìn)行安裝，確保安裝正確、牢固。2.配置規(guī)范依據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全策略進(jìn)行設(shè)備配置，設(shè)置合理的用戶權(quán)限、訪問控制等參數(shù)。（三）設(shè)備維護(hù)與更新1.日常維護(hù)定期對(duì)柜面網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障和隱患。2.軟件更新及時(shí)更新設(shè)備的操作系統(tǒng)、安全軟件等，確保設(shè)備安全防護(hù)能力。3.設(shè)備更換對(duì)于老化、性能不滿足要求的設(shè)備，及時(shí)進(jìn)行更換。（四）系統(tǒng)管理1.系統(tǒng)安裝與部署按照系統(tǒng)部署方案進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安裝和部署，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.系統(tǒng)配置管理對(duì)系統(tǒng)的各項(xiàng)配置參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期進(jìn)行檢查和調(diào)整。3.系統(tǒng)漏洞管理建立系統(tǒng)漏洞監(jiān)測和修復(fù)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)漏洞。五、網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)范（一）用戶賬號(hào)管理1.賬號(hào)申請與審批員工因工作需要申請柜面網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，需填寫申請表格，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后提交網(wǎng)絡(luò)安全管理部門。2.賬號(hào)權(quán)限設(shè)置根據(jù)員工工作職責(zé)，為其分配合理的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)權(quán)限，權(quán)限應(yīng)最小化原則。3.賬號(hào)使用與保管員工應(yīng)妥善保管個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)和密碼，不得轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。（二）數(shù)據(jù)操作規(guī)范1.數(shù)據(jù)錄入在柜面系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。2.數(shù)據(jù)查詢與使用員工只能查詢和使用與其工作相關(guān)的數(shù)據(jù)，不得擅自獲取或泄露其他數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上。建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。（三）網(wǎng)絡(luò)訪問規(guī)范1.內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)訪問員工在訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)遵守公司網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，不得進(jìn)行與工作無關(guān)的操作。2.外部網(wǎng)絡(luò)訪問如需訪問外部網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，并采取必要的安全防護(hù)措施。（四）移動(dòng)設(shè)備管理1.設(shè)備使用規(guī)定員工使用移動(dòng)設(shè)備接入公司柜面網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)安裝必要的安全軟件，遵守公司移動(dòng)設(shè)備管理規(guī)定。2.數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)禁止在移動(dòng)設(shè)備上存儲(chǔ)敏感數(shù)據(jù)，如需傳輸數(shù)據(jù)，應(yīng)采用安全的傳輸方式。六、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測與預(yù)警（一）監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、用戶操作行為等。（二）監(jiān)測指標(biāo)與閾值設(shè)定明確網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測的各項(xiàng)指標(biāo)，如網(wǎng)絡(luò)帶寬利用率、異常登錄次數(shù)等，并設(shè)定合理的閾值。（三）預(yù)警機(jī)制當(dāng)監(jiān)測到的指標(biāo)超出閾值或發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。七、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)明確應(yīng)急指揮小組、技術(shù)支持小組、應(yīng)急處置小組等的組成和職責(zé)。2.應(yīng)急響應(yīng)流程制定網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)急響應(yīng)流程，包括事件報(bào)告、應(yīng)急處置、恢復(fù)重建等環(huán)節(jié)。3.應(yīng)急資源保障儲(chǔ)備必要的應(yīng)急物資和技術(shù)資源，確保應(yīng)急處置工作的順利進(jìn)行。（二）應(yīng)急演練定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置能力。（三）事件處置與后續(xù)改進(jìn)1.事件處置發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處置，降低事件影響。2.原因調(diào)查與分析事件處置后，對(duì)事件原因進(jìn)行深入調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。3.改進(jìn)措施根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和技術(shù)防護(hù)體系。八、網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)安全需求和員工崗位特點(diǎn)，制定年度網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)培訓(xùn)國家有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全的法律法規(guī)，增強(qiáng)員工的法律意識(shí)。2.網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)普及網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)，如網(wǎng)絡(luò)攻擊手段、安全防護(hù)措施等。3.柜面網(wǎng)絡(luò)操作規(guī)范詳細(xì)講解柜面網(wǎng)絡(luò)操作的安全要求和流程。4.應(yīng)急處理技能培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急處理方法和技能。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)定期組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)課程，邀請專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.在線學(xué)習(xí)提供網(wǎng)絡(luò)安全在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，方便員工自主學(xué)習(xí)。3.案例分析通過實(shí)際案例分析，加深員工對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全問題的認(rèn)識(shí)和理解。九、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查網(wǎng)絡(luò)安全管理部門定期對(duì)各部門的網(wǎng)絡(luò)安全工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.專項(xiàng)檢查針對(duì)重要時(shí)期、重要業(yè)務(wù)等開展網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)檢查。（二）考核機(jī)制1.考核指標(biāo)制定網(wǎng)絡(luò)安全考核指標(biāo)，包括網(wǎng)絡(luò)安全制度執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、應(yīng)急處理能力等。2.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用將考