來料檢驗質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的為確保公司所使用的來料符合質(zhì)量要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低因來料問題導致的生產(chǎn)延誤、成本增加及客戶投訴等風險，特制定本來料檢驗質(zhì)量管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、包裝材料等來料的檢驗工作。（三）職責1.品質(zhì)部門制定來料檢驗標準和流程。負責來料的檢驗工作，判定來料是否合格。對不合格來料進行標識、隔離，并出具檢驗報告。跟蹤不合格來料的處理情況。2.采購部門負責與供應商溝通來料檢驗相關事宜。提供供應商的資質(zhì)文件和產(chǎn)品信息。協(xié)助品質(zhì)部門對不合格來料進行退貨、換貨等處理。3.倉庫部門負責來料的接收、存儲和發(fā)放。對合格來料進行入庫，對不合格來料進行隔離存放。配合品質(zhì)部門和采購部門對不合格來料的處理工作。4.生產(chǎn)部門及時反饋來料中影響生產(chǎn)的質(zhì)量問題。協(xié)助品質(zhì)部門對來料質(zhì)量問題進行分析和解決。二、來料檢驗流程（一）檢驗準備1.品質(zhì)部門根據(jù)產(chǎn)品要求和過往來料情況，制定來料檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、判定準則等。2.準備檢驗所需的量具、儀器設備，并確保其精度和準確性符合要求，定期進行校準和維護。3.收集供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，如材質(zhì)證明、檢驗報告、合格證等。（二）來料接收1.倉庫部門在收到來料時，應核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。2.對來料的外包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、污染等情況。如有異常，應及時記錄并通知品質(zhì)部門。（三）檢驗實施1.品質(zhì)檢驗人員按照檢驗標準，對來料的外觀、尺寸、性能等進行檢驗。外觀檢驗：通過目視或借助放大鏡等工具，檢查來料表面是否有劃傷、裂紋、砂眼、銹蝕等缺陷。尺寸檢驗：使用量具對來料的關鍵尺寸進行測量，確保符合圖紙要求。性能檢驗：根據(jù)產(chǎn)品特性，采用相應的儀器設備對來料的物理性能、化學性能等進行測試。2.對于批量來料，應按照一定的抽樣比例進行檢驗。抽樣方法應符合相關標準和規(guī)定，確保樣本具有代表性。3.在檢驗過程中，檢驗人員應如實記錄檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，填寫《來料檢驗報告》。（四）判定與標識1.品質(zhì)檢驗人員根據(jù)檢驗結(jié)果，依據(jù)檢驗標準對來料進行判定。若來料各項檢驗項目均符合標準要求，則判定為合格。若來料存在一項或多項不符合標準要求，則判定為不合格。2.對合格來料，檢驗人員應在其外包裝或明顯位置貼上“合格”標識。3.對不合格來料，檢驗人員應在其外包裝或明顯位置貼上“不合格”標識，并進行隔離存放，防止其混入合格產(chǎn)品中。（五）檢驗報告1.品質(zhì)部門應及時整理和分析來料檢驗數(shù)據(jù)，編制《來料檢驗報告》。報告內(nèi)容應包括來料基本信息、檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論等。2.《來料檢驗報告》應經(jīng)檢驗人員簽字確認，并提交給品質(zhì)主管審核。審核通過后，發(fā)送給采購部門、倉庫部門和生產(chǎn)部門等相關部門。（六）不合格來料處理1.采購部門接到不合格來料通知后，應及時與供應商溝通，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)采取糾正措施，如退貨、換貨、補貨等。2.供應商對不合格來料提出異議時，品質(zhì)部門應組織相關人員進行評審，重新核實檢驗結(jié)果和判定依據(jù)。如確屬檢驗有誤，應及時調(diào)整檢驗報告；如供應商異議不成立，應向其說明情況。3.對于退貨的不合格來料，采購部門應安排及時退回供應商，并跟蹤退貨情況。4.對于換貨或補貨的不合格來料，采購部門應督促供應商盡快處理，并確保新來料的質(zhì)量符合要求。5.倉庫部門應配合采購部門做好不合格來料的退貨、換貨、補貨等工作，對不合格來料進行單獨存放和管理，防止其誤發(fā)。6.品質(zhì)部門應對不合格來料進行統(tǒng)計分析，找出問題的根源，采取相應的糾正措施和預防措施，防止類似問題再次發(fā)生。三、來料檢驗標準（一）外觀標準1.來料表面應平整、光滑，無明顯劃傷、裂紋、砂眼、銹蝕等缺陷。2.顏色應均勻一致，無明顯色差。3.標識應清晰、完整，易于識別。（二）尺寸標準1.來料的關鍵尺寸應符合產(chǎn)品圖紙要求，公差范圍應在規(guī)定的范圍內(nèi)。2.尺寸測量應使用合適的量具，測量方法應符合相關標準和規(guī)定。（三）性能標準1.根據(jù)產(chǎn)品特性，制定相應的性能檢驗標準，如物理性能、化學性能、電氣性能等。2.性能檢驗應使用專業(yè)的儀器設備，測試方法應符合相關標準和規(guī)定。（四）包裝標準1.來料的包裝應完好無損，能夠有效保護產(chǎn)品在運輸和存儲過程中不受損壞。2.包裝材料應符合環(huán)保要求，無有害物質(zhì)超標情況。3.包裝上應標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應根據(jù)公司的產(chǎn)品需求和質(zhì)量要求，選擇合格的供應商。選擇過程中應考慮供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽等因素。2.對新供應商，采購部門應要求其提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證等資質(zhì)文件，并進行實地考察和評估。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質(zhì)文件、供貨業(yè)績、質(zhì)量狀況等內(nèi)容。（二）供應商培訓1.采購部門應定期組織供應商培訓，向其傳達公司的質(zhì)量要求和檢驗標準，提高供應商的質(zhì)量意識和管理水平。2.培訓內(nèi)容包括公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、來料檢驗標準、不合格品處理流程等。（三）供應商評估1.品質(zhì)部門應定期對供應商的來料質(zhì)量進行評估，評估指標包括來料合格率、退貨率、投訴率等。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理。對于質(zhì)量優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)惠政策；對于質(zhì)量較差的供應商，發(fā)出整改通知，要求其限期改進；如整改后仍不符合要求，應考慮更換供應商。五、量具與儀器設備管理（一）量具與儀器設備的配備1.品質(zhì)部門應根據(jù)來料檢驗的需要，配備合適的量具和儀器設備，并確保其精度和準確性符合要求。2.量具和儀器設備的選型應考慮檢驗項目、檢驗精度、使用頻率等因素。（二）量具與儀器設備的校準1.建立量具和儀器設備校準計劃，定期對其進行校準。校準周期應根據(jù)設備的使用頻率、精度要求等因素確定。2.校準工作應由具備相應資質(zhì)的機構(gòu)或人員進行，校準結(jié)果應記錄在案，并粘貼校準合格標識。3.對校準不合格的量具和儀器設備，應及時進行維修或報廢處理，嚴禁使用不合格的設備進行檢驗工作。（三）量具與儀器設備的維護1.制定量具和儀器設備維護保養(yǎng)制度，明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和責任人。2.檢驗人員應按照維護保養(yǎng)制度的要求，定期對量具和儀器設備進行清潔、潤滑、調(diào)試等維護工作，確保其正常運行。3.對出現(xiàn)故障的量具和儀器設備，應及時進行維修，并記錄維修情況。六、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.來料檢驗過程中產(chǎn)生的各種記錄，如《來料檢驗報告》、《不合格來料處理記錄》、《量具校準記錄》等，應及時、準確、完整地填寫。2.記錄應使用鋼筆、中性筆等不易褪色的書寫工具填寫，不得隨意涂改。如確需涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期。（二）記錄保存1.來料檢驗記錄應按照規(guī)定的期限進行保存，保存期限一般為[X]年。2.記錄應妥善保管，防止丟失、損壞或泄露?？刹捎眉堎|(zhì)檔案或電子檔案的形式進行保存，電子檔案應進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。（三）檔案管理1.建立來料檢驗檔案，將相關記錄、文件等資料進行分類整理和歸檔。2.檔案應便于查閱和檢索，檔案管理人員應定期對檔案進行檢查和清理，確保檔案的完整性和準確性。七、培訓與考核（一）培訓1.品質(zhì)部門應定期組織來料檢驗人員進行培訓，培訓內(nèi)容包括檢驗標準、檢驗方法、量具使用、質(zhì)量管理體系等方面的知識和技能。2.培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、現(xiàn)場實操等多種形式，以提高檢驗人員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。（二）考核