殯葬用品及設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強公司殯葬用品及設(shè)備的管理，確保殯葬用品及設(shè)備的正常使用，提高服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有殯葬用品及設(shè)備的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、維護、報廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）職責分工1.采購部門負責殯葬用品及設(shè)備的采購工作，確保所采購的用品及設(shè)備符合質(zhì)量要求和公司需求。2.驗收部門負責對采購回來的殯葬用品及設(shè)備進行驗收，確保其質(zhì)量和數(shù)量符合合同要求。3.倉儲部門負責殯葬用品及設(shè)備的儲存管理，確保其安全存放，防止損壞和丟失。4.使用部門負責殯葬用品及設(shè)備的正確使用和日常維護，及時反饋設(shè)備的故障和問題。5.維修部門負責殯葬用品及設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運行。6.管理部門負責制定和完善殯葬用品及設(shè)備管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行處理。二、采購管理（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)實際需求，提前制定殯葬用品及設(shè)備的采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后報管理部門審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果等，定期對供應(yīng)商進行考核。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本交管理部門備案。（四）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同的要求，及時組織采購活動，確保按時、按質(zhì)、按量采購到所需的殯葬用品及設(shè)備。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品不符合合同要求，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或整改。3.采購完成后，采購部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將采購發(fā)票等相關(guān)資料交財務(wù)部門進行報銷。三、驗收管理（一）驗收標準1.驗收部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，對殯葬用品及設(shè)備進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、性能等。（二）驗收流程1.采購部門通知驗收部門對采購回來的殯葬用品及設(shè)備進行驗收。2.驗收部門收到通知后，安排驗收人員對物品進行驗收。3.驗收人員按照驗收標準對物品進行逐一檢查，填寫驗收報告。4.驗收合格的物品，驗收人員在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物品，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗收記錄1.驗收部門應(yīng)建立驗收記錄檔案，記錄每次驗收的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收時間、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)殯葬用品及設(shè)備的種類、規(guī)格、數(shù)量等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域。2.倉庫應(yīng)分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)等，確保各類物品分類存放。（二）入庫管理1.采購的殯葬用品及設(shè)備到貨后，倉儲部門應(yīng)及時組織驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。2.入庫人員應(yīng)根據(jù)驗收報告，將物品準確無誤地存放到相應(yīng)的存儲區(qū)域，并填寫入庫單。3.入庫單應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、入庫人員等信息。（三）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存的殯葬用品及設(shè)備進行盤點，確保賬實相符。2.盤點時，應(yīng)認真核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.建立庫存臺賬，記錄物品的出入庫情況，及時更新庫存信息。（四）存儲條件1.根據(jù)殯葬用品及設(shè)備的特性，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風等。2.對易受潮、易腐蝕、易損壞的物品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防腐、防震等。（五）安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。2.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止發(fā)生火災(zāi)事故。3.加強倉庫的防盜措施，防止物品被盜。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物品領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.物品領(lǐng)用申請表需經(jīng)部門負責人審核后交倉儲部門。3.倉儲部門根據(jù)物品領(lǐng)用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，辦理發(fā)放手續(xù)，并填寫出庫單。4.出庫單應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、發(fā)放人員等信息。5.領(lǐng)用人員憑出庫單到倉庫領(lǐng)取物品，倉庫管理人員應(yīng)認真核對領(lǐng)用人員身份和物品信息，確保發(fā)放準確無誤。（二）發(fā)放記錄1.倉儲部門應(yīng)建立發(fā)放記錄檔案，記錄每次物品的發(fā)放情況，包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、發(fā)放人員等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、使用管理（一）使用培訓1.管理部門應(yīng)組織對使用殯葬用品及設(shè)備的人員進行培訓，使其熟悉設(shè)備的性能、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)知識等。2.使用培訓應(yīng)定期進行，確保使用人員能夠正確、熟練地使用設(shè)備。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴格按照設(shè)備的操作規(guī)程進行操作，不得違規(guī)操作。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告維修部門進行處理。3.使用人員應(yīng)愛護殯葬用品及設(shè)備，不得隨意拆卸、改裝、損壞設(shè)備。（三）使用記錄1.使用部門應(yīng)建立殯葬用品及設(shè)備的使用記錄檔案，記錄設(shè)備的使用時間、使用情況、維護保養(yǎng)情況等信息。2.使用記錄應(yīng)及時填寫，確保記錄真實、準確、完整。七、維護管理（一）維護計劃1.維修部門應(yīng)根據(jù)殯葬用品及設(shè)備的使用情況和性能特點，制定維護計劃。2.維護計劃應(yīng)包括維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等信息。（二）日常維護1.使用人員在使用設(shè)備前、使用過程中、使用后，應(yīng)按照操作規(guī)程進行日常維護，如清潔、潤滑、緊固等。2.日常維護應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）定期維護1.維修部門按照維護計劃，定期對殯葬用品及設(shè)備進行全面維護，包括檢查設(shè)備的性能、精度、安全裝置等。2.定期維護后，應(yīng)填寫維護記錄，對維護情況進行總結(jié)分析，提出改進措施。（四）故障維修1.設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)及時報告維修部門，維修部門應(yīng)及時組織維修。2.維修人員應(yīng)認真檢查故障原因，制定維修方案，及時排除故障。3.維修完成后，應(yīng)填寫維修記錄，對維修情況進行記錄和總結(jié)。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.當殯葬用品及設(shè)備出現(xiàn)下列情況之一時，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足工作需要的；因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的；因技術(shù)進步，被新型設(shè)備替代，且無使用價值的；其他符合報廢條件的。2.使用部門填寫報廢申請表，注明報廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等，并附上相關(guān)證明材料。3.管理部門組織相關(guān)人員對報廢物品進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物品，報廢申請表需經(jīng)部門負責人、管理部門負責人審核后報公司領(lǐng)導審批。2.公司領(lǐng)導審批同意后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.報廢的殯葬用品及設(shè)備由倉儲部門負責清理，集中存放。2.報廢物品的處理方式可采用變賣、捐贈、回收等，處理過程應(yīng)進行記錄。3.變賣報廢物品的收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。九、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.管理部門定期對殯葬用品及設(shè)備的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、維護、報廢等環(huán)節(jié)進行檢查。2.檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程是否規(guī)范、物品管理是否到位等。（二）不定期抽查1.管理部門不定期對殯葬用品及設(shè)備的管理情況進行抽查。2.抽查可采取現(xiàn)場查看、查閱資料、詢