建筑公司采購部管理制度總則一、目的為規(guī)范建筑公司采購部的工作流程，加強(qiáng)采購管理，確保采購物資的質(zhì)量、價(jià)格合理，提高采購效率，保障公司的正常運(yùn)營，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司采購部及其相關(guān)工作人員，包括采購人員、驗(yàn)收人員、倉儲人員等。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作和不正當(dāng)行為。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求價(jià)格合理，確保采購物資符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.效率原則：采購工作應(yīng)注重效率，及時(shí)滿足公司的物資需求，避免因采購延誤而影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營。4.成本控制原則：通過合理的采購策略和供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.采購部（1）負(fù)責(zé)公司物資采購的計(jì)劃、組織、實(shí)施和管理工作。（2）制定采購計(jì)劃，明確采購需求，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判和合同簽訂。（3）負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫、出庫等管理工作，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量符合要求。（4）建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系。（5）負(fù)責(zé)采購信息的收集、整理和分析，為公司的采購決策提供依據(jù)。2.財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，控制采購資金的使用。（2）參與供應(yīng)商的評估和選擇，對供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行審核。（3）負(fù)責(zé)采購物資的付款審批和結(jié)算工作，確保采購款項(xiàng)的及時(shí)支付。3.質(zhì)量管理部（1）負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。（2）參與供應(yīng)商的評估和選擇，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。（3）提出質(zhì)量改進(jìn)建議，促進(jìn)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量。4.倉儲部（1）負(fù)責(zé)采購物資的倉儲管理，包括物資的入庫、保管、出庫等工作。（2）建立物資臺賬，及時(shí)記錄物資的收發(fā)存情況，確保物資的賬實(shí)相符。（3）配合采購部進(jìn)行物資的驗(yàn)收和盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)的倉儲信息。采購計(jì)劃與預(yù)算管理一、采購計(jì)劃1.采購部根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和物資需求，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃的編制應(yīng)充分考慮庫存情況、市場供應(yīng)情況和采購成本等因素，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。3.采購計(jì)劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。二、采購預(yù)算1.采購部根據(jù)采購計(jì)劃，編制年度、季度和月度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購物資的預(yù)算金額、預(yù)算單價(jià)、預(yù)算數(shù)量等內(nèi)容。2.采購預(yù)算的編制應(yīng)遵循公司的財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，確保采購預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。3.采購預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。三、采購計(jì)劃與預(yù)算的調(diào)整1.如因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、物資需求變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃和預(yù)算，應(yīng)及時(shí)提出申請，并經(jīng)相關(guān)部門審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.采購計(jì)劃與預(yù)算的調(diào)整應(yīng)遵循公司的審批程序，確保調(diào)整的合理性和合法性。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的選擇1.采購部應(yīng)根據(jù)公司的物資需求和供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等因素，選擇合適的供應(yīng)商。2.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信用狀況等進(jìn)行記錄和管理。3.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選，淘汰不合格的供應(yīng)商，引入新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。二、供應(yīng)商的評估1.供應(yīng)商評估的內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，分為A、B、C三級，A級供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，B級供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，C級供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。3.供應(yīng)商的評估應(yīng)定期進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次。如供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面發(fā)生重大變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評估和調(diào)整。三、供應(yīng)商的合作與管理1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。2.采購部應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合作中出現(xiàn)的問題。3.采購部應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，監(jiān)督供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。采購流程管理一、采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請單，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購部。二、采購審批1.采購部收到采購申請單后，進(jìn)行審核，確認(rèn)采購需求的合理性和可行性。2.采購部根據(jù)采購計(jì)劃和預(yù)算，對采購申請單進(jìn)行審批，確定采購方式和供應(yīng)商。3.采購審批流程如下：（1）采購部經(jīng)理審核；（2）財(cái)務(wù)部審核；（3）公司總經(jīng)理審批。三、采購實(shí)施1.采購部根據(jù)審批通過的采購申請單，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判和合同簽訂。2.采購合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、付款方式等內(nèi)容。3.采購部應(yīng)及時(shí)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。四、采購驗(yàn)收1.物資到貨后，倉儲部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量管理部應(yīng)按照采購合同的質(zhì)量要求，對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收報(bào)告。3.如驗(yàn)收合格，質(zhì)量管理部應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購部和供應(yīng)商，協(xié)商處理辦法。五、采購結(jié)算1.采購部應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，填寫付款申請單，注明付款金額、付款方式等內(nèi)容。2.付款申請單經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部。3.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購合同、驗(yàn)收報(bào)告和付款申請單，進(jìn)行審核，確認(rèn)付款金額的準(zhǔn)確性和合法性。4.財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)管理制度，辦理付款手續(xù)，確保采購款項(xiàng)的及時(shí)支付。采購檔案管理一、采購檔案的內(nèi)容1.采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購申請單、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款申請單等相關(guān)文件和資料。2.供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信用狀況等。3.采購談判記錄、供應(yīng)商評估報(bào)告等相關(guān)資料。二、采購檔案的管理1.采購部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的管理工作，建立檔案管理制度，確保采購檔案的安全、完整和可追溯性。2.采購檔案應(yīng)按照時(shí)間順序或業(yè)務(wù)類別進(jìn)行分類歸檔，便于查閱和管理。3.采購檔案的保存期限應(yīng)符合公司的檔案管理制度的規(guī)定，一般為5年。監(jiān)督與考核一、監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立采購監(jiān)督小組，由財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部、審計(jì)部等部門組成，負(fù)責(zé)對采購部的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.采購監(jiān)督小組應(yīng)定期對采購部的采購計(jì)劃、采購流程、供應(yīng)商管理等工作進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.采購部應(yīng)積極配合采購監(jiān)督小組的工作，及時(shí)提供相關(guān)的資料和信息，接受監(jiān)督和檢查。二、考核制度1.公司建立采購績效考核制度，對采購部的工作進(jìn)行考核和評價(jià)。2.采購績效考核的內(nèi)容包