車間委外修管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司車間委外維修管理工作，確保委外維修工作的順利進(jìn)行，保證維修質(zhì)量，控制維修成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間設(shè)備、設(shè)施等的委外維修管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出委外維修申請(qǐng)，明確維修項(xiàng)目、維修要求及預(yù)計(jì)維修時(shí)間等。協(xié)調(diào)委外維修過(guò)程中的生產(chǎn)安排，確保生產(chǎn)不受委外維修影響。參與委外維修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。2.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)審核委外維修申請(qǐng)，評(píng)估維修項(xiàng)目的必要性和合理性。提供技術(shù)支持，協(xié)助確定維修方案和技術(shù)要求。參與委外維修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)鑒定。3.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的委外維修申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選擇合格的委外維修供應(yīng)商。與委外維修供應(yīng)商簽訂維修合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。跟蹤委外維修進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決維修過(guò)程中的物資供應(yīng)等問(wèn)題。4.質(zhì)量部門制定委外維修質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。對(duì)委外維修項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保維修質(zhì)量符合要求。對(duì)維修質(zhì)量不合格的情況提出整改要求，并跟蹤整改結(jié)果。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核委外維修費(fèi)用預(yù)算，控制維修成本。對(duì)委外維修費(fèi)用進(jìn)行核算和支付，確保費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。二、委外維修申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門在發(fā)現(xiàn)車間設(shè)備、設(shè)施等出現(xiàn)故障或需要維修時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《委外維修申請(qǐng)表》。2.《委外維修申請(qǐng)表》應(yīng)詳細(xì)注明維修項(xiàng)目名稱、故障現(xiàn)象、維修要求、預(yù)計(jì)維修時(shí)間、維修預(yù)算等內(nèi)容。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)《委外維修申請(qǐng)表》進(jìn)行審核簽字后，提交給設(shè)備管理部門。（二）審批1.設(shè)備管理部門收到《委外維修申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括維修項(xiàng)目的必要性、合理性、維修難度、維修成本等。3.設(shè)備管理部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，在《委外維修申請(qǐng)表》上簽署審批意見(jiàn)。對(duì)于維修項(xiàng)目必要且合理、維修方案可行、維修成本在預(yù)算范圍內(nèi)的，予以批準(zhǔn)。對(duì)于不符合要求的維修申請(qǐng)，應(yīng)提出修改意見(jiàn)或不予批準(zhǔn)，并說(shuō)明理由。4.經(jīng)設(shè)備管理部門批準(zhǔn)后的《委外維修申請(qǐng)表》，提交給采購(gòu)部門。三、委外維修供應(yīng)商選擇與管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的委外維修申請(qǐng)，通過(guò)多種渠道選擇合格的委外維修供應(yīng)商。2.選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)考慮以下因素：供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、維修資質(zhì)證書(shū)等。供應(yīng)商的維修技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)，是否具備類似維修項(xiàng)目的成功案例。供應(yīng)商的價(jià)格水平，應(yīng)在保證維修質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商。供應(yīng)商的售后服務(wù)能力，包括維修后的質(zhì)保期、維修響應(yīng)時(shí)間等。3.采購(gòu)部門應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，填寫(xiě)《委外維修供應(yīng)商評(píng)估表》，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門選擇至少三家合格的委外維修供應(yīng)商，并建立《委外維修供應(yīng)商名錄》。（二）供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門應(yīng)與入選的委外維修供應(yīng)商簽訂維修合同。2.維修合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：維修項(xiàng)目名稱、維修內(nèi)容、維修要求等。維修價(jià)格及付款方式。維修期限及交付時(shí)間。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式。售后服務(wù)承諾，包括質(zhì)保期、維修響應(yīng)時(shí)間等。雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)委外維修供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。評(píng)估內(nèi)容包括維修質(zhì)量、維修進(jìn)度、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于考核結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，可在后續(xù)的委外維修項(xiàng)目中優(yōu)先選擇；對(duì)于考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。4.采購(gòu)部門應(yīng)建立委外維修供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估考核結(jié)果、維修合同等內(nèi)容。四、委外維修過(guò)程管理（一）維修通知1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的委外維修申請(qǐng)，向選定的委外維修供應(yīng)商發(fā)出維修通知。2.維修通知應(yīng)包括《委外維修申請(qǐng)表》的相關(guān)內(nèi)容，以及維修合同的主要條款。3.委外維修供應(yīng)商收到維修通知后，應(yīng)確認(rèn)維修項(xiàng)目和維修要求，并安排維修人員和維修時(shí)間。（二）維修進(jìn)度跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤委外維修進(jìn)度，及時(shí)了解維修工作的進(jìn)展情況。2.委外維修供應(yīng)商應(yīng)每周向采購(gòu)部門提交《委外維修進(jìn)度報(bào)告》，匯報(bào)維修工作的完成情況、遇到的問(wèn)題及解決方案等。3.如維修過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題或需要變更維修內(nèi)容，委外維修供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并提交《委外維修變更申請(qǐng)單》。4.采購(gòu)部門收到《委外維修變更申請(qǐng)單》后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更。（三）維修質(zhì)量監(jiān)督1.質(zhì)量部門應(yīng)按照制定的委外維修質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)委外維修項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。2.質(zhì)量部門可在維修過(guò)程中進(jìn)行不定期抽檢，確保維修質(zhì)量符合要求。3.委外維修供應(yīng)商完成維修工作后，應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向質(zhì)量部門提交《委外維修驗(yàn)收申請(qǐng)單》。4.質(zhì)量部門收到《委外維修驗(yàn)收申請(qǐng)單》后，應(yīng)組織生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。5.驗(yàn)收內(nèi)容包括維修項(xiàng)目是否完成、維修質(zhì)量是否符合要求、維修資料是否齊全等。6.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《委外維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)提出整改要求，委外維修供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，整改合格后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。五、委外維修費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)委外維修項(xiàng)目的評(píng)估結(jié)果，編制委外維修費(fèi)用預(yù)算。2.委外維修費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括維修費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。3.委外維修費(fèi)用預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）費(fèi)用支付1.委外維修項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)維修合同的約定，填寫(xiě)《委外維修費(fèi)用支付申請(qǐng)表》。2.《委外維修費(fèi)用支付申請(qǐng)表》應(yīng)包括維修項(xiàng)目名稱、維修合同編號(hào)、維修金額、已支付金額、本次申請(qǐng)支付金額等內(nèi)容。3.《委外維修費(fèi)用支付申請(qǐng)表》經(jīng)生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的《委外維修費(fèi)用支付申請(qǐng)表》，辦理費(fèi)用支付手續(xù)。（三）費(fèi)用核算與審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)委外維修費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用支出的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)委外維修費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用支出是否符合公司規(guī)定和維修合同約定。3.如發(fā)現(xiàn)費(fèi)用支出存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、委外維修資料管理（一）資料收集1.委外維修過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)收集以下資料：委外維修申請(qǐng)表。委外維修供應(yīng)商評(píng)估表。委外維修合同。委外維修進(jìn)度報(bào)告。委外維修變更申請(qǐng)單。委外維修驗(yàn)收申請(qǐng)單。委外維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。維修發(fā)票及付款憑證等。2.生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門應(yīng)配合采購(gòu)部門做好資料收集工作。（二）資料整理與歸檔1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)收集到的委外維修