店鋪日常采購(gòu)管理制度總則一、目的為規(guī)范店鋪的日常采購(gòu)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正、透明、高效，保障店鋪的經(jīng)營(yíng)利益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于本店鋪所有采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、辦公用品、設(shè)備、商品等的采購(gòu)。三、管理原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保供應(yīng)商的平等參與機(jī)會(huì)，杜絕暗箱操作。2.性價(jià)比原則：在保證質(zhì)量的前提下，應(yīng)盡量選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商和產(chǎn)品，以提高店鋪的經(jīng)濟(jì)效益。3.集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合原則：根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)和需求，合理確定集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的范圍和比例，提高采購(gòu)效率和降低采購(gòu)成本。4.供應(yīng)商管理原則：建立健全供應(yīng)商管理體系，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、選擇、考核和淘汰，確保供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)水平。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)店鋪的日常采購(gòu)工作，包括制定采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)招標(biāo)、簽訂采購(gòu)合同、驗(yàn)收貨物等。（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。（3）負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，為店鋪的采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)資金的合理使用。（2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算和控制，定期編制采購(gòu)費(fèi)用報(bào)表。（3）參與供應(yīng)商的評(píng)估和考核工作，對(duì)供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行審核。3.倉(cāng)儲(chǔ)部（1）負(fù)責(zé)接收和驗(yàn)收采購(gòu)貨物，確保貨物的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格符合采購(gòu)合同的要求。（2）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行管理和盤點(diǎn)，及時(shí)反饋庫(kù)存情況，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。4.其他部門（1）負(fù)責(zé)提出本部門的采購(gòu)需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，并對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量和使用效果進(jìn)行反饋。（2）參與供應(yīng)商的評(píng)估和考核工作，對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)水平進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理一、采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)店鋪的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定本部門的采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)各部門的采購(gòu)計(jì)劃，綜合考慮庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定店鋪的采購(gòu)總計(jì)劃。3.采購(gòu)總計(jì)劃應(yīng)經(jīng)店鋪總經(jīng)理審核簽字后，提交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核。財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)店鋪的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)總計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算審核，確保采購(gòu)資金的合理使用。二、采購(gòu)預(yù)算1.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)店鋪的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和采購(gòu)總計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格情況，合理確定各采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算金額。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)經(jīng)店鋪總經(jīng)理審核簽字后，提交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題。3.如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)經(jīng)店鋪總經(jīng)理審核簽字后，提交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的采購(gòu)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)店鋪的采購(gòu)需求，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式進(jìn)行，確保供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)水平。3.新供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和良好的信譽(yù)記錄，能夠提供符合店鋪要求的產(chǎn)品和服務(wù)。二、供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)水平等方面。2.供應(yīng)商評(píng)估應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方法，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，確定供應(yīng)商的信用等級(jí)。3.對(duì)于評(píng)估結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予優(yōu)先采購(gòu)的機(jī)會(huì)，并加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作關(guān)系；對(duì)于評(píng)估結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)取消其供應(yīng)商資格，并重新開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。三、供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的合同履行情況，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商考核應(yīng)采用評(píng)分制，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)，確定供應(yīng)商的考核等級(jí)。3.對(duì)于考核結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如降低采購(gòu)價(jià)格、延長(zhǎng)付款期限等；對(duì)于考核結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處罰，如扣除貨款、解除合同等。四、供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于連續(xù)兩次考核結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并重新開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。2.對(duì)于因供應(yīng)商自身原因?qū)е碌赇佋馐苤卮髶p失的，應(yīng)立即取消其供應(yīng)商資格，并追究其法律責(zé)任。采購(gòu)招標(biāo)與合同管理一、采購(gòu)招標(biāo)1.對(duì)于采購(gòu)金額較大或采購(gòu)數(shù)量較多的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告、接受投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等程序，確定中標(biāo)供應(yīng)商。3.招標(biāo)公告應(yīng)在店鋪內(nèi)部公告欄、官方網(wǎng)站等媒體上發(fā)布，確保供應(yīng)商的平等參與機(jī)會(huì)。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門的人員組成，根據(jù)招標(biāo)文件的要求和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。5.定標(biāo)結(jié)果應(yīng)經(jīng)店鋪總經(jīng)理審核簽字后，方可簽訂采購(gòu)合同。二、采購(gòu)合同1.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保雙方的權(quán)益得到保障。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可簽訂。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將合同副本發(fā)送給財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門，以便各部門做好合同履行的相關(guān)工作。4.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保供應(yīng)商按照合同約定履行交貨義務(wù)和質(zhì)量保證義務(wù)。采購(gòu)驗(yàn)收與付款管理一、采購(gòu)驗(yàn)收1.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的要求，對(duì)采購(gòu)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面。2.驗(yàn)收合格的貨物，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收結(jié)果通知采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部。驗(yàn)收不合格的貨物，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并按照合同約定進(jìn)行處理。3.采購(gòu)部應(yīng)配合倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行采購(gòu)驗(yàn)收工作，提供相關(guān)的采購(gòu)文件和資料，如采購(gòu)合同、發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等。二、采購(gòu)付款1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定和驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行審核和支付。2.采購(gòu)款項(xiàng)的支付應(yīng)遵循先驗(yàn)收后付款的原則，確保貨物的質(zhì)量和數(shù)量符合合同要求。3.對(duì)于批量采購(gòu)或長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，可根據(jù)雙方的約定采用分期付款的方式進(jìn)行付款，但應(yīng)在合同中明確分期付款的比例、期限和條件。4.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)的支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決付款中存在的問(wèn)題。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)一、采購(gòu)監(jiān)督1.店鋪應(yīng)建立健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和管理。2.采購(gòu)監(jiān)督應(yīng)包括內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督兩個(gè)方面。內(nèi)部監(jiān)督由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)，外部監(jiān)督由審計(jì)部門、監(jiān)察部門等負(fù)責(zé)。3.采購(gòu)監(jiān)督應(yīng)貫穿于采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程，包括采購(gòu)計(jì)劃的制定、招標(biāo)的組織、合同的簽訂、貨物的驗(yàn)收、款項(xiàng)的支付等環(huán)節(jié)。4.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、采購(gòu)審計(jì)1.店鋪應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的規(guī)范性、采購(gòu)價(jià)格的合理性、供應(yīng)商的管理情況等方面。2.采購(gòu)審計(jì)應(yīng)由審計(jì)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，審計(jì)人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。3.審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)審