個(gè)人合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理部門及職責(zé)1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，對(duì)合同條款是否符合法律法規(guī)進(jìn)行把關(guān)。參與重大合同的談判、起草工作，提供法律意見和建議。處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的前期調(diào)研、談判、起草工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)向合同管理部門提供合同履行情況的相關(guān)資料。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的財(cái)務(wù)條款，確保合同的付款方式、結(jié)算周期等符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。參與合同的付款審批工作，對(duì)合同款項(xiàng)的支付進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（二）合同承辦人職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同的具體經(jīng)辦工作，包括合同的調(diào)研、談判、起草、簽訂、履行、變更、解除等。2.對(duì)合同的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.及時(shí)向合同管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)整理、保管合同相關(guān)資料，建立合同檔案。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.立項(xiàng)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，明確合同的名稱、標(biāo)的、金額、履行期限等基本信息。2.調(diào)研：業(yè)務(wù)部門對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、經(jīng)營狀況、信用情況等進(jìn)行調(diào)研，收集相關(guān)資料。3.談判：業(yè)務(wù)部門與合同相對(duì)方就合同條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見。4.起草：業(yè)務(wù)部門根據(jù)談判結(jié)果起草合同文本，合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確。5.審核：合同文本起草完成后，依次提交法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的合法性，財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的財(cái)務(wù)條款。審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出審核意見，業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。6.審批：經(jīng)審核通過的合同文本，按照公司審批權(quán)限提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，合同方可簽訂。7.簽訂：合同承辦人根據(jù)審批意見，與合同相對(duì)方簽訂合同。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，加蓋公司合同專用章或公章。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同條款應(yīng)明確、具體，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。2.合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特別是關(guān)于標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、履行地點(diǎn)、違約責(zé)任等重要條款。3.合同中應(yīng)約定爭議解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。4.合同簽訂前，應(yīng)確保合同相對(duì)方具有合法的主體資格和履約能力。5.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司審批流程進(jìn)行審批，未經(jīng)審批不得簽訂合同。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤管理，指定專人負(fù)責(zé)合同履行情況的記錄和匯報(bào)。2.合同承辦人應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.如發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方存在違約行為，合同承辦人應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的措施維護(hù)公司權(quán)益。（二）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承辦人應(yīng)及時(shí)通知合同相對(duì)方，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理解除手續(xù)。解除合同的通知應(yīng)采用書面形式，并保留相關(guān)證據(jù)。3.合同變更或解除后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況告知合同管理部門和財(cái)務(wù)部門，并對(duì)合同檔案進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集與整理1.合同承辦人在合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的相關(guān)資料，應(yīng)及時(shí)收集整理，歸檔保存。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批文件、談判記錄、往來信函、履行情況記錄、變更協(xié)議、解除協(xié)議等。3.合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類整理，編制目錄，便于查閱。（二）合同檔案的保管與查閱1.合同檔案由公司指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)保管，確保檔案的安全、完整。2.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)印、外借合同檔案。3.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱，不得擅自將合同檔案帶出公司。4.查閱合同檔案時(shí)，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換等。如需復(fù)印合同檔案，應(yīng)經(jīng)檔案保管部門同意，并注明復(fù)印用途。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.合同承辦人在合同簽訂、履行過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定履行義務(wù)，避免引發(fā)合同糾紛。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)與合同相對(duì)方的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，預(yù)防糾紛的發(fā)生。3.法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)公司合同進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）糾紛處理流程1.合同糾紛發(fā)生后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部門匯報(bào)，并提供相關(guān)證據(jù)材料。2.法務(wù)部門會(huì)同業(yè)務(wù)部門對(duì)合同糾紛進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，與合同相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商過程中，應(yīng)注意保留相關(guān)證據(jù)。4.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，選擇仲裁或訴訟等方式解決糾紛。公司應(yīng)及時(shí)委托律師代理訴訟或仲裁案件，維護(hù)公司合法權(quán)益。5.合同糾紛處理結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將糾紛處理情況及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并對(duì)糾紛處理過程中形成的資料進(jìn)行整理歸檔。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。2.監(jiān)督檢查可采取查閱合同檔案、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等方式進(jìn)行。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)合同管理部門和合同承辦人的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的及時(shí)性、合同糾紛的發(fā)生率等。3.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門和