用友時空醫(yī)藥軟件KSOA業(yè)務(wù)流程操作手冊用友時空醫(yī)藥軟件KSOA業(yè)務(wù)流程操作手冊KSOA業(yè)務(wù)流程根據(jù)新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》(90號令)及附錄要求，公司有原先KSOA8.3升級為KSOA9.0，本系統(tǒng)適用于公司范圍內(nèi)的所有崗位人員。公司系統(tǒng)分十二大模塊。1、商品資料管理流程;2、供應(yīng)商資料管理流程;3、銷售客戶審批流程;4、采購入庫流程;5、采購?fù)顺隽鞒?6、銷售出庫流程;7、銷售退回流程;;8、盤點(diǎn)流程;9、不合格藥品處理流程;10、養(yǎng)護(hù)操作流程;11、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理流程;12、圖片管理流程。目錄一、商品資料管理流程1、流程圖2、流程說明3、操作說明二、供應(yīng)商資料管理流程1、流程圖2、流程說明3、操作說明三、銷售客戶審批流程、流程圖12、流程說明3、操作說明四、采購入庫流程1、流程圖2、流程說明3、操作說明五、采購?fù)顺隽鞒?、流程圖2、流程說明13、操作說明六、銷售出庫流程1、流程圖2、流程說明3、操作流程七、銷售退回流程1、流程圖2、流程說明3、操作流程八、盤點(diǎn)流程1、流程圖2、流程說明3、操作說明九、不合格藥品處理流程1、流程圖2、流程說明3、操作說明十、養(yǎng)護(hù)操作流程1、流程圖2、流程說明、操作說明3十一、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理流程1、流程說明2、操作說明十二、圖片管理流程1、流程說明2、操作說明2操作流程一、商品資料管理流程1、流程圖:2、流程說明2.1、業(yè)務(wù)內(nèi)勤收集整理并錄入新商品資料，通知質(zhì)量管理部審核。2.2、質(zhì)量管理部對業(yè)務(wù)內(nèi)勤錄入的新商品進(jìn)行審核，確認(rèn)該新品資料是否完善且是否為首營品種;如果是首營商品，審核通過后轉(zhuǎn)入首營商品審批流程;如果審核不通過，返回商品資料初裝修改界面，由業(yè)務(wù)內(nèi)勤對資料進(jìn)行修改。2.3、首營品種審批流程2.3.1、業(yè)務(wù)內(nèi)勤提取由質(zhì)量管理部審核后的首營品種，登記首營商品審批表。2.3.2、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人提取業(yè)務(wù)內(nèi)勤登記的首營審批表做業(yè)務(wù)審批。2.3.3、質(zhì)量管理部提取業(yè)務(wù)部審核后的審批表做質(zhì)量管理部審批。2.3.4、質(zhì)量負(fù)責(zé)人提取質(zhì)量管理部審核后的審批表做質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，審批后，進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。2.4、審核不通過流程2.4.1、由業(yè)務(wù)內(nèi)勤在商品資料初裝修改中進(jìn)行資料修改，修改后保存，再次進(jìn)入質(zhì)量審核流程。33、操作說明3.1、商品資料錄入【信息中心】?【資料初裝】?【按貨位錄入商品資料】業(yè)務(wù)內(nèi)勤打開初裝界面后，點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)名稱”下拉箭頭，選擇“佰康生物”，雙擊“貨位”，根據(jù)藥品類型及儲存條件選擇相應(yīng)貨位，點(diǎn)擊“自動生成最大編號”。出現(xiàn)編號后點(diǎn)擊“卡片”，出現(xiàn)商品資料卡片對話框，按照擬進(jìn)藥品資料，對應(yīng)填制。其中顯示紅色字體的為必填項(xiàng)。資料錄入完畢，業(yè)務(wù)內(nèi)勤需在檢查無誤后可以點(diǎn)擊卡片上的“”按鈕，然后再點(diǎn)擊商品資料錄入界面菜單欄中的“”即可。3.2、商品資料審核操作審核路徑【信息中心】?【資料初裝】?【新商品資料審核】如圖,進(jìn)行的是首營品種審核:進(jìn)入該界面，點(diǎn)擊，找到要審核的品種，雙擊需要審核的品種，該品種的記錄行背景色會變成粉紅色，點(diǎn)擊按鈕，則轉(zhuǎn)到首營品種流程(詳見首營品種操作流程)。若發(fā)現(xiàn)商品信息資料不全等情況，不予通過，點(diǎn)擊“”，后面則返回“商品資料初裝修改”界面，由業(yè)務(wù)內(nèi)勤再進(jìn)行4修改，修改保存后再次進(jìn)入商品初裝審核界面進(jìn)行審核。3.3首營品種審批流程3.3.1、新商品經(jīng)過首營品種審核后，進(jìn)入首營品種登記表【GSP管理中心】?【首營管理】?【首營商品管理】?【首營藥品登記表】業(yè)務(wù)內(nèi)勤接到質(zhì)管員審核通過的信息，打開如下界面，在商品編號項(xiàng)中雙擊或輸入商品編號或品名助記碼會提取到相應(yīng)的品種，其中紅色字體的內(nèi)容為必填項(xiàng)，依據(jù)資料對應(yīng)錄入，然后點(diǎn)擊和。業(yè)務(wù)內(nèi)勤將打印出的首營品種審批表連同紙質(zhì)材料一同交給業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人。3.3.2、首營品種業(yè)務(wù)審核【GSP管理中心】?【首營管理】?【首營商品管理】?【首營品種審批表(業(yè)務(wù))】如圖:通過鼠標(biāo)將光標(biāo)移動到要審批的商品上，然后點(diǎn)擊菜單中的“審批”出現(xiàn)下圖:5在“業(yè)務(wù)部門意見”欄中填入意見，再點(diǎn)擊菜單中的“審批”按鈕，那么這步就完成了。3.3.3、首營品種質(zhì)量審核進(jìn)入【GSP管理中心】?【首營管理】?【首營商品管理】?【首營品種審批表(質(zhì)管)】操作參考3.3.2操作步驟3.3.4、首營品種質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核進(jìn)入【GSP管理中心】?【首營管理】?【首營商品管理】?【首營品種審批表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)】操作參考3.3.2操作步驟6當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核完畢后，自此商品資料錄入完成。系統(tǒng)中已生成完整的商品資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。二、供應(yīng)商資料管理流程1、流程圖72、流程說明2.1、業(yè)務(wù)內(nèi)勤負(fù)責(zé)收集錄入新單位資料，并通知質(zhì)量管理部審核2.2、質(zhì)量管理部對業(yè)務(wù)內(nèi)勤錄入的新單位進(jìn)行審核，確認(rèn)該新單位是否資料完善且是否為首營企業(yè);如果為首營企業(yè)，審核通過后轉(zhuǎn)入首營企業(yè)審批流程;如果審核不通過，返回供應(yīng)商資料初裝修改界面，由業(yè)務(wù)內(nèi)勤對資料進(jìn)行修改。2.3、首營企業(yè)流程2.3.1、業(yè)務(wù)內(nèi)勤提取由質(zhì)量管理部審核后的首營企業(yè)，登記首營企業(yè)審批表2.3.2、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人提取業(yè)務(wù)內(nèi)勤登記的首營審批表做業(yè)務(wù)審核2.3.3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人提取質(zhì)量審核后的批表做質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，審批后，進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。2.4、審核不通過流程2.4.1、由業(yè)務(wù)內(nèi)勤在供應(yīng)商資料初裝修改中進(jìn)行資料修改，修改后保存，再次進(jìn)入質(zhì)量審核流程3、操作說明3.1、供應(yīng)商資料匯總初裝【信息中心】?【單位資料初裝】?【供應(yīng)商資料初裝】，如圖:點(diǎn)擊后出現(xiàn)如下界面:第一步:選擇企業(yè)類型，點(diǎn)擊“增加”，出現(xiàn)單位編號后，打開“卡片”，出現(xiàn)供應(yīng)商資料卡片(如下)，依據(jù)收集來的資料對應(yīng)填寫信息。8第二步:點(diǎn)擊確定，顯示保存成功。第三步:點(diǎn)擊“存盤”第四步:點(diǎn)擊“二級單位維護(hù)”。第五步:點(diǎn)擊“新增”，出現(xiàn)“二級供應(yīng)商初裝”界面，錄入相應(yīng)的授權(quán)委托書及質(zhì)保協(xié)議等信息，如下圖第六步:根據(jù)資料填寫完空白處信息，其中帶*號為必填項(xiàng)，錄入完成后點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行保存，進(jìn)入初步資料審核。3.2、供應(yīng)商資料審核打開【信息中心】?【資料初裝】?【新單位資料審核(,/,)】9打開如下:打開后直接調(diào)出需要審批得新單位信息，點(diǎn)擊首營審核通過則轉(zhuǎn)入首營企業(yè)審批流程;如審核不通過則返回上一流程(供應(yīng)商資料匯總初裝)進(jìn)行修改。雙擊選擇需審核企業(yè)(背景色變成粉紅色為選中)，進(jìn)行相應(yīng)操作。3.3、首營企業(yè)3.3.1首營企業(yè)資料登記打開【GSP管理中心】?【首營管理】?【首營企業(yè)管理】?【首營企業(yè)資料登記】打開后，出現(xiàn)“首營企業(yè)資料登記表”的界面，業(yè)務(wù)內(nèi)勤在“單位編號”處雙擊打開，也可在輔助查找里填寫單位編號或單位助記碼進(jìn)行查找，雙擊選擇的單位即可。然后完善余下的資料，錄入完成后如下圖所示:10所有資料填寫完成后點(diǎn)擊存盤，首營企業(yè)登記結(jié)束，下一步進(jìn)入為審批階段。3.3.2首營企業(yè)審批(業(yè)務(wù))打開【GSP管理中心】?【首營管理】?【首營企業(yè)管理】?【首營企業(yè)審批(業(yè)務(wù))】業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人打開后點(diǎn)擊“查詢”，在“待辦事項(xiàng)”里顯示未進(jìn)行審批的首營企業(yè)，如下圖所示:選擇未審批的首營企業(yè)，點(diǎn)擊，填寫業(yè)務(wù)部門申請意見。11完成后點(diǎn)擊“審批”即可，會出現(xiàn)“存盤成功”，提示業(yè)務(wù)部審批結(jié)束該單位會轉(zhuǎn)入已完成事項(xiàng)，下一步質(zhì)管部審批。3.3.3首營企業(yè)審批(質(zhì)管)【GSP管理中心】?【首營管理】?【首營企業(yè)管理】?【首營企業(yè)審批(質(zhì)管)】該審批與首營企業(yè)審批(業(yè)務(wù))相似，參考3.3.2首營企業(yè)審批(業(yè)務(wù))3.3.4首營企業(yè)審批(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)【GSP管理中心】?【首營管理】?【首營企業(yè)管理】?【首營企業(yè)審批(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)】該審批與首營企業(yè)審批(業(yè)務(wù))相似，參考3.3.2首營企業(yè)審批(業(yè)務(wù))自此，首營企業(yè)審批結(jié)束3.4、審核不通過流程進(jìn)入打開【信息中心】?【單位資料初裝】?【供應(yīng)商資料匯總初裝】業(yè)務(wù)內(nèi)勤接到不予審核的通知，點(diǎn)擊以上步驟，能顯示審核不通過和未審核的單位，雙擊卡片即可修改，修改后保存，再次通知質(zhì)量管理部審核。12三、銷售客戶審批流程1、流程圖2、流程說明2.1、業(yè)務(wù)內(nèi)勤負(fù)責(zé)收集錄入新單位資料，并通知質(zhì)量管理部審核。2.2、質(zhì)量管理部對業(yè)務(wù)內(nèi)勤錄入的新單位進(jìn)行審核，確認(rèn)該新單位是否資料完善，如果資料不齊全則審核不通過，資料錄入錯誤則返回銷售客戶資料初裝修改界面，由業(yè)務(wù)內(nèi)勤對資料進(jìn)行修改。2.3、銷售客戶流程2.3.1、業(yè)務(wù)內(nèi)勤提取由質(zhì)量管理部審核后的銷售客戶，做客戶資質(zhì)登記。2.3.2、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人提取業(yè)務(wù)內(nèi)勤登記的客戶資質(zhì)審批表做業(yè)務(wù)審核。2.3.3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人提取質(zhì)量審核后的批表做質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，審批后，進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。2.4、審核不通過流程2.4.1、由業(yè)務(wù)內(nèi)勤在銷售客戶資料初裝修改中進(jìn)行資料修改，修改后保存，再次進(jìn)入質(zhì)量審核流程3、操作說明1、銷售客戶資料初裝打開【信息中心】?【單位資料初裝】?【銷售客戶資料初裝】如下圖:13打開界面后，第一步:選擇客商類型，疾病防疫控制、企業(yè)客商或者是醫(yī)療機(jī)構(gòu)。選擇完成后，進(jìn)行第二步:點(diǎn)擊“增加”同時會自動生成最大編號。第三步:點(diǎn)擊“卡片”，出現(xiàn)“客戶資料卡片”的添加界面，如下。和#為企業(yè)客商必填項(xiàng)，帶@為疾病防疫第四步:按照資料填寫卡片里的客戶信息，其中帶*控制和醫(yī)療機(jī)構(gòu)必填項(xiàng)，完成后點(diǎn)擊“確定”。第五步:選中新增加的客戶，點(diǎn)擊“”。第六步:點(diǎn)擊“新增”14出現(xiàn)“二級銷售客戶初裝”的界面，填寫相應(yīng)的空格，紅色字體為必填項(xiàng)目。第七步:完善資料后，點(diǎn)擊“保存”，再在返回界面點(diǎn)擊“存盤”。初裝結(jié)束，轉(zhuǎn)入審批流程。2、新單位資料審核打開【信息中心】?【資料初裝】?【新單位資料審核(B/S)】如下圖:打開后直接調(diào)出需要審批得新單位信息，點(diǎn)擊，則進(jìn)入審批流程;如則返回上一流程(銷售客戶資料初裝)進(jìn)行修改。雙擊選擇需審核企業(yè)(背景色變成粉紅色為選中)，進(jìn)行相應(yīng)操作。153.客戶資質(zhì)審批3.1客戶資質(zhì)審核登記【GSP管理中心】?【首營管理】?【客戶資質(zhì)審核管理】?【客戶資質(zhì)審核登記】打開如下:在“單位名稱”處雙擊打開單位選擇方案，在輔助查找里填寫單位編號或單位助記碼進(jìn)行查找，雙擊選擇的單位即可，也可在“單位名稱”處輸入單位助記碼，點(diǎn)擊回車鍵即可。然后根據(jù)收集到的客戶資料勾選“附件名稱”里相應(yīng)的內(nèi)容。所有資料填寫完成后點(diǎn)擊“存盤”，客戶資質(zhì)審核登記結(jié)束，下一步為業(yè)務(wù)審批。3.2客戶資質(zhì)審批(業(yè)務(wù))打開【GSP管理中心】?【首營管理】?【客戶資質(zhì)審核管理】?【客戶資質(zhì)審批(業(yè)16務(wù))】打開后出現(xiàn)以下界面，點(diǎn)擊“查詢”，選中需要審批的單位，點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下窗口:在“業(yè)務(wù)部門意見”欄中填入意見，然后在“主管簽名”處雙擊，輸入業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人姓名和密碼，點(diǎn)擊“確定”。完成后點(diǎn)擊“審批”即可，會出現(xiàn)“存盤成功”提示業(yè)務(wù)部審批結(jié)束，該單位會轉(zhuǎn)入“跟蹤事項(xiàng)”，進(jìn)行下一步質(zhì)管部審批。3.3客戶資質(zhì)審批(質(zhì)管)打開【GSP管理中心】?【首營管理】?【客戶資質(zhì)審核管理】?【客戶資質(zhì)審批(質(zhì)管)】該審批與客戶資質(zhì)審批(業(yè)務(wù))相似，參考3.2客戶資質(zhì)審批(業(yè)務(wù))3.4首營企業(yè)審批(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)打開【GSP管理中心】?【首營管理】?【客戶資質(zhì)審核管理】?【客戶資質(zhì)審批(質(zhì)量17負(fù)責(zé)人)】該審批與客戶資質(zhì)審批(業(yè)務(wù))相似，參考3.2客戶資質(zhì)審批(業(yè)務(wù))自此，客戶資質(zhì)審批結(jié)束3.5、審核不通過流程進(jìn)入打開【信息中心】?【單位資料初裝】?【銷售客戶資料初裝】業(yè)務(wù)內(nèi)勤得到不予審核通知后，需重新錄入信息，在此界面中能顯示審核不