協(xié)議管理檢驗考評措施1專題內(nèi)容與適用范圍1.1依據(jù)《中國協(xié)議法》和相關法律法規(guī),以及《甕福集團子企業(yè)協(xié)議管理指導》要求,結(jié)合企業(yè)實際情況,特制訂本措施。1.2本措施適適用于企業(yè)所屬各單位簽署各類協(xié)議,包含協(xié)議正本及隸屬協(xié)議、變更協(xié)議、結(jié)算協(xié)議、解除協(xié)議、仲裁協(xié)議、糾紛處理協(xié)議、協(xié)議終止協(xié)議等,控股子企業(yè)可參考實施。1.3企業(yè)與職員簽署勞動協(xié)議不適用本措施。1.4協(xié)議管理檢驗考評由綜合部負責。2檢驗關鍵內(nèi)容2.1是否建立并不停完善協(xié)議臺賬,適應企業(yè)管理需要。2.2協(xié)議對方資信調(diào)查資料是否完整詳實,是否不定時更新、歸檔和建立臺賬。2.3是否對全部協(xié)議指定經(jīng)辦人員負責,實施情況全方面跟蹤。2.4協(xié)議比價材料是否全方面、完整和真實,是否建立詢價統(tǒng)計臺賬。2.5購銷協(xié)議所包含金額超出協(xié)議對方注冊資本金50％,是否得到業(yè)務分管領導同意,或是否取得有效擔保。2.6與營業(yè)期限立即屆滿企業(yè)簽署協(xié)議,且協(xié)議推行期限可能超出該企業(yè)營業(yè)期限,是否得到業(yè)務分管領導同意。2.7與關鍵資產(chǎn)、生產(chǎn)設施是向第三方租賃而非自有企業(yè)簽署業(yè)務協(xié)議,是否得到業(yè)務分管領導同意。2.8是否與違約統(tǒng)計較多、行業(yè)內(nèi)聲譽較差供給商或用戶簽署購銷協(xié)議。2.9是否與進入破產(chǎn)程序企業(yè)簽署業(yè)務協(xié)議,或者是否與關鍵經(jīng)營實體進入破產(chǎn)程序企業(yè)簽署業(yè)務協(xié)議。2.10是否存在隨意拆分協(xié)議情況。2.11是否嚴格實施《協(xié)議審核管理措施》要求。2.12是否存在委托代理人超越授權(quán)權(quán)限、范圍、時間對外簽署協(xié)議情況。2.13是否建立協(xié)議專用章管理臺賬。2.14協(xié)議變更、解除或終止是否簽署書面協(xié)議,是否根據(jù)協(xié)議推行相關條款。2.15是否根據(jù)甕福集團要求每個月5日前上報協(xié)議臺賬及協(xié)議副本。2.16發(fā)生協(xié)議糾紛時是否根據(jù)要求3個工作日內(nèi)立刻全方面向綜合部書面立案。2.17當收到發(fā)生協(xié)議糾紛情況后,綜合部是否根據(jù)要求3個工作日內(nèi)立刻向甕福集團內(nèi)控部書面立案。2.18是否未經(jīng)協(xié)議對方單位授權(quán)（不含與自然人簽署協(xié)議）,將協(xié)議價款支付給協(xié)議對方單位承接人員等任何自然人。2.19協(xié)議款項是否根據(jù)協(xié)議約定結(jié)算方法進行支付。2.20協(xié)議約定扣款條件成立是否按扣款后余額支付。2.21工程協(xié)議結(jié)算有完工驗收匯報,采購協(xié)議結(jié)算是否有產(chǎn)品驗收單、質(zhì)檢匯報。2.22施工、技改等協(xié)議條款中是否明確約定電費、垃圾處理費等事宜。2.23是否嚴格根據(jù)要求移交協(xié)議檔案資料。2.24協(xié)議承接單位是否根據(jù)要求每年對協(xié)議推行情況進行清理、整理、總結(jié)和評定。對協(xié)議簽署審核完整率、實際推行率、變更率、協(xié)議解除協(xié)議率、其她形式解除協(xié)議率、協(xié)議撤銷率、協(xié)議違約率、協(xié)議爭議處理率等進行統(tǒng)計分析,并于12月10日前將統(tǒng)計、分析及總結(jié)材料報綜合部。2.25綜合部是否根據(jù)要求每年對全企業(yè)協(xié)議推行情況進行清理、整理、總結(jié)和評定。對協(xié)議簽署審核完整率、實際推行率、變更率、協(xié)議解除協(xié)議率、其她形式解除協(xié)議率、協(xié)議撤銷率、協(xié)議違約率、協(xié)議爭議處理率等進行統(tǒng)計分析,并于12月31日前將統(tǒng)計、分析及總結(jié)材料報甕福集團內(nèi)控部。3綜合部采取現(xiàn)場查看和調(diào)閱資料方法檢驗考評協(xié)議管理情況,各單位須主動配合和支持。4考評與獎懲4.1綜合部每季度和年底集中開展協(xié)議相關要求實施情況檢驗考評。4.2檢驗考評結(jié)果從績效考評中兌現(xiàn)。4.3對協(xié)議管理規(guī)范、協(xié)議管理相關要求實施到位,且未造成經(jīng)濟損失或企業(yè)信譽損毀單位和個人,每年度企業(yè)給予表彰獎勵。4.4對未按要求落實以下工作,給予對應處罰。4.4.1對未嚴格落實2.1、2.2、2.3、2.4、2.11、2.12、2.13、2.14條款,對責任單位根據(jù)每筆協(xié)議50元進行處罰。4.4.2對未嚴格落實2.15、2.16、2.17、2.22條款,對承接單位根據(jù)每筆協(xié)議100元進行處罰。4.4.3對未嚴格落實2.18、2.19、2.20、2.21條款,根據(jù)每筆協(xié)議200元對計財部進行處罰。4.4.4對未嚴格落實2.6、2.7、2.8、2.9、2.10條款,根據(jù)每筆協(xié)議500元對承接單位進行處罰。4.4.5對未嚴格落實2.19條款,根據(jù)企業(yè)《企業(yè)檔案歸檔與保管期限管理措施》和《檔案統(tǒng)計、判定及銷