關(guān)于入庫驗貨管理制度一、總則（一）目的為確保公司所采購的物資、產(chǎn)品等能夠符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準和要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本入庫驗貨管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購物資、生產(chǎn)成品、委外加工成品等各類需入庫的物品的檢驗驗收工作。（三）職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保所采購物資按合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量等要求交付。提前向倉庫及相關(guān)檢驗部門提供采購訂單、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準等資料，以便做好驗貨準備。2.倉庫部門負責(zé)安排貨物的接收、暫存及配合檢驗工作。對驗收合格的貨物及時辦理入庫手續(xù)，進行妥善存儲。對驗收不合格的貨物進行標(biāo)識、隔離，并配合相關(guān)部門進行處理。3.質(zhì)量檢驗部門制定詳細的檢驗計劃和檢驗標(biāo)準，明確檢驗項目、方法、抽樣規(guī)則等。按照規(guī)定對入庫物品進行嚴格檢驗，判定是否合格，并出具檢驗報告。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析，提出處理建議，并跟蹤整改情況。4.使用部門參與涉及本部門使用物資的驗收工作，提供專業(yè)意見和需求反饋。對驗收合格后的物資進行試用或使用，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反饋給質(zhì)量檢驗部門。二、入庫驗貨流程（一）到貨通知1.采購部門在物資預(yù)計到貨前，應(yīng)及時通知倉庫部門做好收貨準備，告知到貨時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.倉庫部門根據(jù)采購部門的通知，安排好收貨場地、搬運工具等，并通知質(zhì)量檢驗部門。（二）物資初檢1.貨物到達倉庫后，倉庫收貨人員首先對物資的外包裝、標(biāo)識等進行初步檢查。檢查外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。核對物資標(biāo)識上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購訂單一致。2.如發(fā)現(xiàn)外包裝有明顯問題或標(biāo)識信息不符，收貨人員應(yīng)立即停止收貨，并及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通處理。（三）檢驗申請1.初檢合格后，倉庫部門填寫《入庫檢驗申請單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購訂單號、供應(yīng)商等信息，并提交給質(zhì)量檢驗部門。2.質(zhì)量檢驗部門收到《入庫檢驗申請單》后，根據(jù)物資的性質(zhì)、重要程度等安排檢驗人員和檢驗時間。（四）檢驗實施1.檢驗人員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準、技術(shù)協(xié)議、采購合同等對物資進行全面檢驗。對于原材料、零部件等，主要檢驗其外觀質(zhì)量、尺寸精度、物理性能、化學(xué)性能等。對于成品，除外觀、尺寸檢驗外，還需進行功能測試、性能測試、可靠性測試等。2.檢驗過程中，檢驗人員應(yīng)做好檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題等。3.對于抽樣檢驗的物資，應(yīng)嚴格按照抽樣規(guī)則進行抽樣，確保樣本具有代表性。（五）結(jié)果判定1.檢驗人員根據(jù)檢驗結(jié)果，對照檢驗標(biāo)準進行判定。若物資全部項目檢驗合格，則判定該批物資合格。若物資存在部分不合格項目，則判定該批物資不合格。2.檢驗人員填寫《入庫檢驗報告》，明確注明檢驗結(jié)論，并簽字確認。（六）處理措施1.合格處理對于判定合格的物資，倉庫部門憑《入庫檢驗報告》辦理入庫手續(xù)，將物資存入相應(yīng)倉庫，并做好庫存標(biāo)識。2.不合格處理對于判定不合格的物資，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時出具《不合格品通知單》，詳細說明不合格情況及原因。采購部門負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補貨、降價等。倉庫部門對不合格物資進行標(biāo)識、隔離，防止其與合格物資混淆。如因不合格物資給公司造成損失，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定向供應(yīng)商索賠。（七）整改跟蹤1.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裎镔Y，采購部門應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的整改情況，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提交整改報告。2.質(zhì)量檢驗部門對供應(yīng)商的整改結(jié)果進行驗證，確保整改后的物資符合質(zhì)量要求。3.只有在整改結(jié)果驗證合格后，方可對該批物資進行重新檢驗或辦理相關(guān)入庫手續(xù)。三、檢驗標(biāo)準與方法（一）檢驗標(biāo)準1.公司應(yīng)建立完善的物資檢驗標(biāo)準體系，包括國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、企業(yè)標(biāo)準等。2.對于無相應(yīng)標(biāo)準的物資，應(yīng)根據(jù)采購合同、技術(shù)協(xié)議等要求制定內(nèi)部檢驗標(biāo)準。3.檢驗標(biāo)準應(yīng)明確規(guī)定物資的各項質(zhì)量指標(biāo)、檢驗方法、合格判定準則等內(nèi)容。（二）檢驗方法1.外觀檢驗通過目視、觸摸等方法檢查物資的表面質(zhì)量，如是否有劃痕、裂紋、銹蝕、變形等。檢查物資的標(biāo)識是否清晰、完整。2.尺寸檢驗使用量具（如卡尺、千分尺、卷尺等）對物資的關(guān)鍵尺寸進行測量，確保符合設(shè)計要求。對于形狀復(fù)雜的物資，可采用專用檢具或模具進行檢驗。3.物理性能檢驗根據(jù)物資的特性，采用相應(yīng)的物理性能測試設(shè)備（如硬度計、拉力試驗機、光譜分析儀等）進行測試。測試結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準或技術(shù)協(xié)議的規(guī)定。4.化學(xué)性能檢驗對于需要進行化學(xué)分析的物資，委托專業(yè)的檢測機構(gòu)進行檢測，分析其化學(xué)成分是否符合要求。檢測報告應(yīng)作為物資質(zhì)量判定的重要依據(jù)。5.功能測試對于具有特定功能的物資或產(chǎn)品，按照規(guī)定的操作方法進行功能測試，檢查其是否能正常實現(xiàn)各項功能。記錄測試過程中的各項數(shù)據(jù)和現(xiàn)象，作為判定依據(jù)。6.性能測試根據(jù)物資的性能要求，進行相關(guān)的性能測試，如電氣性能測試、機械性能測試等。測試結(jié)果應(yīng)滿足設(shè)計文件或合同約定的性能指標(biāo)。四、抽樣規(guī)則（一）一般原則1.抽樣應(yīng)具有代表性，能夠真實反映整批物資的質(zhì)量狀況。2.抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)物資的批量大小、重要程度、質(zhì)量波動情況等因素合理確定。（二）具體抽樣方法1.對于批量較小的物資，可采用全檢的方式進行檢驗。2.對于批量較大的物資，應(yīng)按照GB/T2828.1等相關(guān)抽樣標(biāo)準進行抽樣。確定抽樣方案的類型，如一次抽樣、二次抽樣或多次抽樣。根據(jù)批量大小和檢驗水平確定樣本量字碼，進而確定具體的樣本量。按照規(guī)定的抽樣方法從批中隨機抽取樣本進行檢驗。五、不合格品管理（一）不合格品標(biāo)識1.對于檢驗不合格的物資，倉庫部門應(yīng)立即在物資上或其包裝上貼上明顯的不合格標(biāo)識，如“不合格”標(biāo)簽、紅色標(biāo)識牌等。2.不合格標(biāo)識應(yīng)注明不合格原因、檢驗日期、檢驗人員等信息。（二）不合格品隔離1.將不合格物資存放在專門的不合格品區(qū)域，與合格物資進行有效隔離，防止其被誤用或混入合格產(chǎn)品中。2.不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，便于識別和管理。（三）不合格品評審1.質(zhì)量檢驗部門定期組織相關(guān)部門（如采購部門、倉庫部門、使用部門等）對不合格品進行評審。2.評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、嚴重程度、產(chǎn)生原因、對生產(chǎn)經(jīng)營的影響、處理建議等。3.根據(jù)評審結(jié)果，確定不合格品的最終處理方式。（四）不合格品處理方式1.退貨對于嚴重不合格或無法整改的物資，經(jīng)評審后決定退貨給供應(yīng)商。采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，辦理退貨手續(xù)，并跟蹤退貨進度。2.換貨對于部分不合格但可通過換貨解決問題的物資，要求供應(yīng)商更換合格產(chǎn)品。在換貨過程中，應(yīng)確保物資的交付時間不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。3.補貨對于因數(shù)量短缺等原因?qū)е碌牟缓细瘢蠊?yīng)商補足短缺部分的物資。采購部門應(yīng)跟蹤補貨情況，確保及時到貨。4.降價根據(jù)不合格品的程度和對公司造成的影響，與供應(yīng)商協(xié)商降低物資價格。降價后的物資應(yīng)符合公司的使用要求，且價格應(yīng)合理。5.讓步接收在不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量和使用性能的前提下，經(jīng)相關(guān)部門批準，可對部分不合格品進行讓步接收。讓步接收的不合格品應(yīng)在產(chǎn)品上做好明顯標(biāo)識，并在后續(xù)生產(chǎn)過程中進行重點監(jiān)控。6.返工/返修對于一些可通過返工或返修使其達到合格標(biāo)準的不合格品，由生產(chǎn)部門或相關(guān)專業(yè)人員進行返工/返修處理。返工/返修后的物資應(yīng)重新進行檢驗，確保符合質(zhì)量要求。7.報廢對于無法使用且無利用價值的不合格品，經(jīng)評審后予以報廢處理。報廢的不合格品應(yīng)做好記錄，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進行處置，如銷毀、變賣等。六、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.入庫驗貨過程中涉及的各類記錄（如《入庫檢驗申請單》、《入庫檢驗報告》、《不合格品通知單》等）應(yīng)及時、準確、完整地填寫。2.記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實，不得隨意涂改。如確需修改，應(yīng)在修改處簽字并注明修改日期。（二）記錄保存1.各類記錄應(yīng)按照規(guī)定的期限進行保存，以便于追溯和查詢。2.一般情況下，入庫驗貨記錄應(yīng)保存[X]年，重要物資或關(guān)鍵產(chǎn)品的記錄保存期限應(yīng)適當(dāng)延長。3.記錄可采用紙質(zhì)或電子介質(zhì)保存，電子記錄應(yīng)做好備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）檔案管理1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立入庫驗貨檔案，將相關(guān)記錄、檢驗報告、技術(shù)文件等資料進行分類整理、歸檔保存。2.檔案應(yīng)便于查閱和檢索，確保在需要時能夠快速獲取相關(guān)信息。3.定期對檔案進行清理和維護，剔除過期或無用的資料，保證檔案的完整性和有效性。七、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期組織相關(guān)人員進行入庫驗貨知識和技能培訓(xùn)，提高檢驗人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括檢驗標(biāo)準、檢驗方法、抽樣規(guī)則、不合格品管理等方面的知識。3.新入職的檢驗人員應(yīng)進行專門的崗前培訓(xùn)