學(xué)校物品購置管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范學(xué)校物品購置行為，加強(qiáng)學(xué)校物品采購管理，提高資金使用效益，保障學(xué)校教育教學(xué)及日常工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各年級組、各班級等在開展教育教學(xué)、行政管理、后勤服務(wù)等工作過程中所需物品的購置。（三）基本原則1.按需購置原則：根據(jù)學(xué)校實(shí)際工作需要，合理確定物品購置的種類、數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購和浪費(fèi)。2.預(yù)算控制原則：嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校預(yù)算管理制度，所有物品購置應(yīng)納入預(yù)算安排，確保經(jīng)費(fèi)使用合理、合規(guī)。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范的物品，以保證學(xué)校各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.公平公正原則：在物品購置過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保采購活動透明、規(guī)范，維護(hù)學(xué)校利益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長擔(dān)任組長，分管后勤副校長擔(dān)任副組長，成員包括財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、后勤部門負(fù)責(zé)人、教師代表等。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議學(xué)校物品購置計(jì)劃、采購預(yù)算、采購方式等重大事項(xiàng)，對采購工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）采購執(zhí)行部門學(xué)校后勤部門為物品采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施物品采購工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)學(xué)校各部門需求，編制物品購置計(jì)劃，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.按照批準(zhǔn)的購置計(jì)劃和預(yù)算，組織采購活動，包括選擇供應(yīng)商、洽談采購合同、簽訂采購協(xié)議等。3.負(fù)責(zé)采購物品的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放等工作，確保采購物品的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。4.建立采購檔案，妥善保管采購過程中的相關(guān)文件、資料和憑證。（三）采購監(jiān)督部門學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對物品采購工作進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購活動合法合規(guī)。其主要職責(zé)包括：1.監(jiān)督采購決策過程，確保采購事項(xiàng)符合學(xué)校利益和相關(guān)規(guī)定。2.檢查采購執(zhí)行情況，對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。3.受理有關(guān)采購工作的投訴和舉報(bào)，維護(hù)學(xué)校和師生的合法權(quán)益。（四）使用部門職責(zé)1.根據(jù)本部門工作需要，提前向后勤部門提交物品購置申請，詳細(xì)說明購置物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.參與采購物品的驗(yàn)收工作，對所購物品的質(zhì)量和適用性進(jìn)行確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)領(lǐng)用和使用采購物品，并做好使用過程中的管理和維護(hù)工作。三、購置計(jì)劃與預(yù)算管理（一）購置計(jì)劃編制1.各部門應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，結(jié)合本部門下一年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，編制本部門物品購置計(jì)劃，報(bào)后勤部門匯總。2.后勤部門對各部門上報(bào)的購置計(jì)劃進(jìn)行審核、整理和匯總，形成學(xué)校年度物品購置計(jì)劃草案，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況和實(shí)際工作需要，對年度物品購置計(jì)劃草案進(jìn)行審議，確定學(xué)校年度物品購置計(jì)劃，并下達(dá)給后勤部門組織實(shí)施。（二）預(yù)算編制與執(zhí)行1.學(xué)校財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)年度物品購置計(jì)劃，結(jié)合學(xué)校財(cái)力狀況，編制物品購置預(yù)算，納入學(xué)校年度預(yù)算體系。2.物品購置預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排進(jìn)行物品購置，不得超預(yù)算采購。3.因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照學(xué)校預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、采購方式與流程（一）采購方式1.集中采購：對于批量較大、通用性強(qiáng)、市場供應(yīng)充足的物品，實(shí)行集中采購。由后勤部門統(tǒng)一組織采購，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商。2.分散采購：對于批量較小、規(guī)格特殊、市場供應(yīng)有限的物品，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可由使用部門自行采購或委托后勤部門采購。自行采購或委托采購應(yīng)按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保采購過程合法合規(guī)。3.定點(diǎn)采購：對于一些經(jīng)常使用且采購金額較小的物品，如辦公用品、耗材等，通過公開招標(biāo)或競爭性談判等方式確定定點(diǎn)供應(yīng)商，實(shí)行定點(diǎn)采購。使用部門在定點(diǎn)供應(yīng)商處采購物品時(shí)，應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定的采購流程進(jìn)行操作。（二）采購流程1.申請：使用部門根據(jù)工作需要填寫《物品購置申請表》，詳細(xì)說明購置物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、用途等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)后勤部門。2.審核：后勤部門收到《物品購置申請表》后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，包括物品需求的合理性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等。審核通過后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.審批：采購領(lǐng)導(dǎo)小組對后勤部門上報(bào)的《物品購置申請表》進(jìn)行審批，確定采購方式、采購預(yù)算等事項(xiàng)。審批通過后，后勤部門組織實(shí)施采購。4.采購：集中采購：后勤部門按照批準(zhǔn)的采購方式和采購預(yù)算，組織實(shí)施采購活動。通過發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等程序，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并簽訂采購合同。分散采購：使用部門自行采購或委托后勤部門采購的，應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定的采購流程進(jìn)行操作。自行采購的，應(yīng)選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，確定合適的供應(yīng)商并簽訂采購合同；委托后勤部門采購的，后勤部門應(yīng)按照集中采購的程序進(jìn)行操作。定點(diǎn)采購：使用部門在定點(diǎn)供應(yīng)商處采購物品時(shí)，應(yīng)填寫《定點(diǎn)采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)后勤部門審核。后勤部門審核通過后，使用部門可在定點(diǎn)供應(yīng)商處采購物品，并按照學(xué)校規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算。5.驗(yàn)收：采購物品到貨后，后勤部門應(yīng)及時(shí)組織使用部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等是否符合采購合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫《物品驗(yàn)收單》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。6.入庫：驗(yàn)收合格的采購物品，由后勤部門辦理入庫手續(xù)，填寫《物品入庫單》，并將物品妥善保管。7.報(bào)銷：使用部門憑《物品購置申請表》、采購合同、發(fā)票、《物品驗(yàn)收單》、《物品入庫單》等相關(guān)憑證，到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)部門按照學(xué)校財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核，審核通過后予以報(bào)銷。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.后勤部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等資料。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。同時(shí)，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、供貨能力、財(cái)務(wù)狀況等因素，確保供應(yīng)商能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量提供所需物品。3.對于新供應(yīng)商的引入，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的考察和評估?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證書，生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等情況，產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告、認(rèn)證證書等質(zhì)量證明文件，以及供應(yīng)商的信譽(yù)、業(yè)績、售后服務(wù)等方面的情況?？疾旌细窈?，方可將其納入供應(yīng)商信息庫。（二）供應(yīng)商評價(jià)與考核1.后勤部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)與考核，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。評價(jià)方式可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式。2.根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。3.建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨期延誤、價(jià)格欺詐、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并從供應(yīng)商信息庫中刪除其相關(guān)信息。（三）供應(yīng)商合作與溝通1.后勤部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切的合作與溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、市場價(jià)格變化等信息，確保采購工作的順利進(jìn)行。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在問題或困難，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，共同維護(hù)雙方的利益。3.定期召開供應(yīng)商座談會，聽取供應(yīng)商的意見和建議，不斷改進(jìn)采購工作，提高采購質(zhì)量和效率。六、物品驗(yàn)收與保管（一）驗(yàn)收1.采購物品到貨后，后勤部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括使用部門代表、紀(jì)檢監(jiān)察部門人員等，確保驗(yàn)收工作的公正性和客觀性。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等是否符合采購合同要求。驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，檢查物品的外觀、包裝、標(biāo)識等是否完好，測試物品的性能、功能等是否正常。3.對于驗(yàn)收合格的物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；對于驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理，并做好記錄。（二）保管1.驗(yàn)收合格的采購物品，由后勤部門辦理入庫手續(xù)，填寫《物品入庫單》，并將物品妥善保管。2.后勤部門應(yīng)建立物品保管制度，明確物品保管的責(zé)任人和保管要求。對于貴重物品、易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和保管，并采取必要的安全防護(hù)措施。3.定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、存放位置等信息。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，并上報(bào)學(xué)校相關(guān)部門。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。七、物品領(lǐng)用與使用（一）領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《物品領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到后勤部門領(lǐng)取物品。2.后勤部門根據(jù)《物品領(lǐng)用申請表》，核實(shí)物品庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理物品發(fā)放手續(xù)，填寫《物品發(fā)放單》，并將物品發(fā)放給使用部門；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。3.使用部門領(lǐng)取物品后，應(yīng)在《物品發(fā)放單》上簽字確認(rèn)。（二）使用1.使用部門應(yīng)按照物品的使用說明和操作規(guī)程，正確使用采購物品，確保物品的正常運(yùn)行和使用壽命。2.對于貴重物品、大型設(shè)備等，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理和使用，并做好使用記錄。使用記錄應(yīng)包括物品的使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。3.定期對采購物品進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保物品的性能和質(zhì)量。對于需要維修或更換零部件的物品，應(yīng)及時(shí)通知后勤部門進(jìn)行處理。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對物品采購工作進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購活動合法合規(guī)。定期對采購工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對物品購置預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)使用合理、合規(guī)。對超預(yù)算采購、違規(guī)報(bào)銷等行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.后勤部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購工作各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督。定期對采購人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德素質(zhì)。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供采購工作的有關(guān)資料和情況。2.主動接受社會監(jiān)督，對群眾舉報(bào)和投訴的采購問題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會公開。九、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.在物品購置過程中，存在以下行為之一的，屬于違規(guī)行為：未按照規(guī)定的采購方式和采購程序進(jìn)行采購的；與供應(yīng)商串通，損害學(xué)校利益的；收受供應(yīng)商賄賂或其他不正當(dāng)利益的；擅自變更采購合同內(nèi)容的；其他違反法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定的行為。2.在物品驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、使用等環(huán)節(jié)，存在以下行為之一的，屬于違規(guī)行為：驗(yàn)收人員未認(rèn)真履行驗(yàn)收職責(zé)，導(dǎo)致不合格物品入庫的；保管人員未按照規(guī)定保管物品，導(dǎo)致物品損壞、丟失的；使用部門未按照規(guī)定使用物品，造