寬帶安裝線材管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司寬帶安裝線材的管理，確保寬帶安裝工作的順利進(jìn)行，提高線材使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及寬帶安裝線材的采購、存儲、使用、維護(hù)及報廢等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)寬帶安裝線材的采購工作，確保所采購的線材符合公司要求，并及時供應(yīng)。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)寬帶安裝線材的入庫、存儲、保管及發(fā)放工作，保證線材的安全和完好。安裝部門：負(fù)責(zé)寬帶安裝線材的領(lǐng)取、使用及現(xiàn)場管理，合理使用線材，避免浪費和損壞。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對寬帶安裝線材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督，確保線材質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)對寬帶安裝線材的采購成本、使用情況等進(jìn)行核算和監(jiān)督。二、采購管理1.采購計劃安裝部門應(yīng)根據(jù)寬帶安裝任務(wù)的需求，提前制定線材采購計劃，明確所需線材的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給采購部門。采購計劃應(yīng)考慮到安裝任務(wù)的時間安排、庫存情況等因素，確保采購的及時性和準(zhǔn)確性。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商作為寬帶安裝線材的采購對象。對新供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實地考察和評估，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)等方面，確保其能夠滿足公司的采購需求。3.采購合同采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)明確線材的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保合同的完整性和有效性。采購合同應(yīng)報財務(wù)部門備案，以便財務(wù)部門進(jìn)行付款審核和核算。4.采購驗收線材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量控制部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對線材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，包括外觀、規(guī)格、性能等方面，確保線材質(zhì)量符合要求。驗收合格的線材，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的線材，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。三、存儲管理1.倉庫設(shè)置公司應(yīng)設(shè)置專門的寬帶安裝線材倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保線材的安全存儲。倉庫內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同規(guī)格、型號的線材，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于管理和查找。2.入庫管理倉庫管理部門在接收線材時，應(yīng)核對線材的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息是否與采購合同一致，并進(jìn)行外觀檢查。對驗收合格的線材，倉庫管理部門應(yīng)填寫入庫單，詳細(xì)記錄線材的入庫日期、供應(yīng)商名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并將入庫單交財務(wù)部門入賬。3.存儲保管倉庫管理部門應(yīng)定期對線材進(jìn)行盤點，確保賬實相符。線材應(yīng)分類存放，避免相互擠壓、碰撞，防止線材損壞。倉庫內(nèi)應(yīng)保持干燥、清潔，防止線材受潮生銹。對有保質(zhì)期要求的線材，倉庫管理部門應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。4.出庫管理安裝部門因工作需要領(lǐng)取線材時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明所需線材的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放線材，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉庫管理部門、安裝部門、財務(wù)部門各留存一聯(lián)，以便進(jìn)行核算和管理。四、使用管理1.安裝人員領(lǐng)用安裝人員應(yīng)根據(jù)實際安裝需求，合理領(lǐng)取寬帶安裝線材，不得多領(lǐng)、冒領(lǐng)。安裝人員在領(lǐng)取線材時，應(yīng)仔細(xì)核對線材的規(guī)格、型號是否與安裝要求一致，如有疑問應(yīng)及時與倉庫管理部門或技術(shù)支持人員溝通。2.現(xiàn)場使用安裝人員在安裝現(xiàn)場應(yīng)妥善保管線材，避免線材丟失、損壞或浪費。安裝人員應(yīng)按照安裝規(guī)范和操作規(guī)程使用線材，確保安裝質(zhì)量和安全。安裝過程中如有剩余線材，安裝人員應(yīng)及時交回倉庫管理部門，不得私自留存。3.使用記錄安裝部門應(yīng)建立寬帶安裝線材使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄每次安裝任務(wù)所使用的線材規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。使用記錄臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和統(tǒng)計分析，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。五、維護(hù)管理1.定期檢查倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存線材進(jìn)行檢查，查看線材是否有損壞、變質(zhì)等情況。安裝部門應(yīng)定期對已安裝的線材進(jìn)行檢查，查看線材是否正常運行，有無松動、老化等現(xiàn)象。2.維護(hù)保養(yǎng)對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。如對損壞的線材進(jìn)行更換，對老化的線材進(jìn)行修復(fù)或更換等。倉庫管理部門應(yīng)對庫存線材進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)，如對線材進(jìn)行擦拭、涂油等，防止線材生銹。3.技術(shù)支持技術(shù)支持人員應(yīng)定期對寬帶安裝線材的使用情況進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，提高安裝人員的操作技能和維護(hù)水平。技術(shù)支持人員應(yīng)及時解決安裝人員在使用線材過程中遇到的技術(shù)問題，確保安裝工作的順利進(jìn)行。六、報廢管理1.報廢條件寬帶安裝線材因損壞、老化、過期等原因無法繼續(xù)使用的，可申請報廢。因技術(shù)更新、產(chǎn)品升級等原因，現(xiàn)有線材已不再適用的，可申請報廢。2.報廢申請安裝部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)線材符合報廢條件時，應(yīng)填寫報廢申請表，注明報廢線材的規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給財務(wù)部門審核。財務(wù)部門審核通過后，將報廢申請表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報廢處理經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢的線材，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織處理。報廢線材的處理方式可采用出售、捐贈、回收等方式，但應(yīng)確保處理過程合法合規(guī)，并做好相關(guān)記錄。報廢線材處理后的收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。七、盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應(yīng)制定寬帶安裝線材盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)報財務(wù)部門備案，以便財務(wù)部門進(jìn)行監(jiān)督和核對。2.盤點實施倉庫管理部門按照盤點計劃組織實施盤點工作，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對線材的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保賬實相符。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異的原因、數(shù)量、金額等信息。3.盤點報告盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點報告，總結(jié)盤點情況，分析盤點差異的原因，并提出改進(jìn)措施和建議。盤點報告應(yīng)報財務(wù)部門審核，財務(wù)部門根據(jù)盤點報告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對寬帶安裝線材的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購、存儲、使用、維護(hù)、報廢等環(huán)節(jié)。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計、專項檢查等方式進(jìn)行，確保線材管理制度的有效執(zhí)行。2.考核機制公司應(yīng)建立寬帶安裝