加強(qiáng)上報(bào)資料管理制度總則一、目的為規(guī)范公司上報(bào)資料的管理，確保資料的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。本制度適用于公司各部門及全體員工。二、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司所有上報(bào)資料的管理工作由人事行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)予以積極配合。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：上報(bào)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假、隱瞞或誤導(dǎo)性內(nèi)容。3.及時(shí)報(bào)送原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和要求及時(shí)報(bào)送上報(bào)資料，不得拖延或漏報(bào)。4.保密原則：對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、機(jī)密信息的上報(bào)資料，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給未經(jīng)授權(quán)的人員。三、管理職責(zé)1.人事行政部（1）負(fù)責(zé)制定和完善上報(bào)資料管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）負(fù)責(zé)收集、整理、審核、歸檔和保管公司各部門上報(bào)的資料。（3）負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)資料的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（4）負(fù)責(zé)組織開展上報(bào)資料管理相關(guān)的培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的資料管理意識(shí)。2.各部門（1）指定專人負(fù)責(zé)本部門上報(bào)資料的收集、整理、審核和報(bào)送工作，確保資料的質(zhì)量和及時(shí)性。（2）按照規(guī)定的時(shí)間和要求向人事行政部報(bào)送上報(bào)資料，不得拖延或漏報(bào)。（3）對(duì)上報(bào)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)資料存在問題應(yīng)及時(shí)更正。（4）配合人事行政部對(duì)上報(bào)資料的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，積極整改存在的問題。上報(bào)資料的范圍和分類一、范圍公司各部門在日常工作中需要向上級(jí)部門或相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)送的各種資料，包括但不限于人事資料、財(cái)務(wù)資料、業(yè)務(wù)資料、行政資料等。二、分類1.人事資料（1）員工檔案資料：包括員工的基本信息、入職資料、勞動(dòng)合同、培訓(xùn)記錄、績(jī)效考核記錄等。（2）人事報(bào)表資料：如員工考勤報(bào)表、招聘報(bào)表、離職報(bào)表等。（3）人事審批資料：如員工晉升審批資料、調(diào)崗審批資料、請(qǐng)假審批資料等。2.財(cái)務(wù)資料（1）財(cái)務(wù)報(bào)表資料：如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。（2）財(cái)務(wù)憑證資料：如發(fā)票、收據(jù)、記賬憑證等。（3）財(cái)務(wù)預(yù)算資料：如年度預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算等。3.業(yè)務(wù)資料（1）業(yè)務(wù)報(bào)表資料：如銷售報(bào)表、采購(gòu)報(bào)表、生產(chǎn)報(bào)表等。（2）業(yè)務(wù)合同資料：如銷售合同、采購(gòu)合同、合作協(xié)議等。（3）業(yè)務(wù)審批資料：如項(xiàng)目審批資料、費(fèi)用審批資料等。4.行政資料（1）行政報(bào)表資料：如辦公用品采購(gòu)報(bào)表、固定資產(chǎn)報(bào)表等。（2）行政文件資料：如公司規(guī)章制度、通知公告等。（3）行政審批資料：如辦公用品采購(gòu)審批資料、固定資產(chǎn)購(gòu)置審批資料等。上報(bào)資料的收集與整理一、收集1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門上報(bào)資料的收集工作，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.收集上報(bào)資料時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行收集，不得隨意更改或遺漏。3.對(duì)于需要多個(gè)部門協(xié)作完成的上報(bào)資料，應(yīng)由牽頭部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門共同完成，并確保資料的一致性和準(zhǔn)確性。二、整理1.收集到的上報(bào)資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理，按照資料的類別和時(shí)間順序進(jìn)行歸檔，便于查閱和管理。2.整理上報(bào)資料時(shí)，應(yīng)刪除重復(fù)的資料和無用的信息，保留必要的資料和關(guān)鍵信息。3.對(duì)于需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析的上報(bào)資料，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)和分析，并形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表或分析報(bào)告。上報(bào)資料的審核與報(bào)送一、審核1.人事行政部應(yīng)對(duì)各部門報(bào)送的上報(bào)資料進(jìn)行審核，確保資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.審核上報(bào)資料時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注資料的內(nèi)容是否符合公司的規(guī)定和要求，是否存在虛假、隱瞞或誤導(dǎo)性內(nèi)容。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改，并要求重新報(bào)送審核。二、報(bào)送1.各部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和要求向人事行政部報(bào)送上報(bào)資料，不得拖延或漏報(bào)。2.報(bào)送上報(bào)資料時(shí)，應(yīng)填寫完整的報(bào)送單，注明資料的名稱、報(bào)送部門、報(bào)送時(shí)間、報(bào)送人等信息。3.人事行政部應(yīng)及時(shí)將收到的上報(bào)資料進(jìn)行登記和歸檔，并將資料的報(bào)送情況反饋給相關(guān)部門。上報(bào)資料的保管與利用一、保管1.人事行政部應(yīng)建立健全上報(bào)資料的保管制度，確保資料的安全和完整。2.上報(bào)資料應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管，不得隨意銷毀或遺失。3.對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密、機(jī)密信息的上報(bào)資料，應(yīng)采取加密、備份等措施進(jìn)行保管，防止資料泄露。二、利用1.各部門在工作中需要查閱上報(bào)資料時(shí)，應(yīng)向人事行政部提出申請(qǐng)，并填寫查閱申請(qǐng)表。2.人事行政部應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)情況，及時(shí)提供相應(yīng)的上報(bào)資料，并對(duì)資料的使用情況進(jìn)行登記。3.未經(jīng)授權(quán)，不得擅自復(fù)制、借閱或泄