四川長虹電器股份有限公司物資部管理

文件

QG/JU-2007

供應商審核管理規(guī)范

2007—2—28發(fā)布2007-2

-28實施

四川長虹電器股份有限公司物資部發(fā)布

供應商審核管理規(guī)范

QG/JU-2007

擬制：________________

審核：________________

會簽：________________

批準：

編號:

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供應商審核管理規(guī)范

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了外購物姿供應商的審核管理，供應商可以是合格供應商或潛在供應商。

本規(guī)范適用于泛虹公司物資國內(nèi)供應商的準入審核、年度審核、質(zhì)量追加審核，以及

技術或商務審核。

2規(guī)范性引用文件

下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。凡是注日期的

引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，

鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡不注日期的引用

又件，其最新版本適用于本標準。

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求

3供應商的分類

A類供應商：所有供貨地點在大陸以外的供應商及強勢供應商（掌握了產(chǎn)品關鍵零部件

的生產(chǎn)技術，擁有很強的研發(fā)和生產(chǎn)能力的實力強大的供應商及資源性供應商，強勢供應

商在質(zhì)量保證能力方面是值得信賴的，如電視機的顯像管、顯示屏，空調(diào)的壓縮機等）。

B類供應商：除A類供應商以外的其它供應商。

4管理職責

物資部

a）負責制定供應商審核評估管理辦法；

b）負責提出委托采購物資供應商審核需求；

c）負責供應商年度和月度審核計劃的編制和報批；

d）負責組織公司質(zhì)量體系內(nèi)審員、技術專家、商務人員成立審核組；

e）負責收集匯總審核報告，將審核情況報戰(zhàn)略采購委員會審查和公司領導批準；

f）負責將審批的結論作為供應商準入、評估、優(yōu)化的依據(jù)。

g）負責將審核中獲取的供應商信息維護進SRM供應商管理平臺。

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h）負責提出第二方的商務審核需求，參與供應商商務方面的審核。

4.2子公司（含模擬子公司，下同）

a）負責提出第二方審核的年度和月度審核需求；

b）根據(jù)采購管理處的安排，派出質(zhì)量體系審核員、技術專家、商務人員參加第二方審

核。

4.3審核小組

a）負責編制第二方審核現(xiàn)場審核執(zhí)行計戈ij,并報物資部部長批準。

b）負責根據(jù)審核計劃實施第二方審核，并將審核結果形成報告報采購戰(zhàn)略委員會。

4.4戰(zhàn)略采購委員會

負責對審核組提交的二方審核資料、審核結果進行審查，并在二方審核審查報告上簽

署意見。由物資部、產(chǎn)品公司的相關主管等人員組成。

5管理流程及要求

5.1供應商審核的目的

通過現(xiàn)場審核，檢查供應商在質(zhì)量保證、技術開發(fā)、商務合作等方面是否具備我公司

要求的能力，為供應商評價提供依據(jù)。

5.2供應商審核的范圍及準則

供應商審核的范圍可以是：質(zhì)量、技術、商務或其中的一至二項。新供應商準入審核

必須涵蓋三個方面，年度供應商審核可以重點進行供應商過程質(zhì)量管理能力、

產(chǎn)管理能力的審核。

審核準則是：IS09001標準、合同、長虹公司的產(chǎn)品要求（技術協(xié)議）、質(zhì)量環(huán)保賠

償協(xié)議、長虹對供應商的環(huán)境行為管理要求、相關法律法規(guī)、長虹對供應

商的技術、成本、物流管理要求等。根據(jù)審核的范圍，選擇其中的部分或全部。

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??????

5.3審核計劃的編制

5.3.1子公司和物資部對供應商審核需求進行識別。

供應商審核需求源于：

a）新推薦的供方需進行第二方審核的；

b）臨時評定后供方的整改效果經(jīng)判定需要現(xiàn)場驗證的；

c）年度評定結果要求整改，其改進效果經(jīng)判定需現(xiàn)場驗證的;

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d）供方組織機構、生產(chǎn)場地、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況等發(fā)生變化，提供的書面材料不

能完全證明變更的有效性或變更后的狀況符合要求的；

e）一年以上未供貨，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要而重新供貨的供應商。

f）在新供方認定時未進行第二方審核；

g）在三年內(nèi)未進行過審核的供方；

h）經(jīng)營管理及其他原因需要審核的供應商。

在新品認定或擴點認定中，A類供應商可免于二方審核，B類供應商原則上均應進行二

方審核。當B類供應商同時具備F列條件在認定階段可不進行第二方審核。

a）質(zhì)量方面：

?對質(zhì)量手冊判定，其管理辦法較為完善。

?有資格的第三方的檢測報告證明其實物質(zhì)量水平穩(wěn)定可信。

?有強制規(guī)定的產(chǎn)品能出具相應的通過認證的材料。

?其最終檢驗內(nèi)容和近三個月的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)能證明其具有支持其質(zhì)量目標和支持

長虹公司質(zhì)量目標的能力。

b）商務、技術方面：

?相關領域的國際或國內(nèi)知名企業(yè)（國內(nèi)同行前5名）

供方具有所有應具備的資質(zhì)證明。

5.3.2年度審核計劃

5.3.2.1根據(jù)第二方審核需求，產(chǎn)品公司/子公司在上年度末將下一年度審核需求提交物資

部采購管理處，物資部采購管理處匯總委托采購物資供應商審核需求，編制下一年度的審

核計?劃。年度審核計劃包括預計審核的供應商數(shù)量、廠家、審核費用預算。

5.3.2.2年度審核計劃報物資部部長批準。

5.3.3月度審核計劃

5.3.3.1月度審核需求

產(chǎn)品公司/子公司結合年度審核計劃、供應商臨時評定結果、供應商質(zhì)量異常波動或經(jīng)

營狀況的變更需求、新供應商準入審核需求等情況，在上月度末提出下一月份的二方審核

需求，提交物資部采購管埋處。

5.3.3.2采購管理處匯總各公司的月度審核需求和委托采購物資的審核需求，按照協(xié)調(diào)一

致，保證效率，避免重復的原則，最終確定審核的供方名單。

5.3.3.3采購管理處負責確認審核組組長和審核組成員，審核組人數(shù)應在兩人及以上。審

核組成員從公司的技術、質(zhì)量、采購人員中抽調(diào)。審核成員及要求：

a）質(zhì)量審核員：應經(jīng)培訓、考核，具有公司內(nèi)審員資格的審核員。

b）技術人員：對供方產(chǎn)品技術方面通曉的設計開發(fā)、工藝技術人員。

c）商務人員：公司從事采購工作的人員。

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5.3.3.4物資部部長審批月度審核計劃。審批后的月度審核計劃反饋相關部門。公司各相

關部門對審核工作應給予支持，根據(jù)審核計劃派遣審核人員參與審核工作。

5.4實施現(xiàn)場審核

5.4.1編制現(xiàn)場審核計劃

審核組接到進行行第二方審核的指令后，審核組組長組織編制二方審核現(xiàn)場審核執(zhí)行

計劃（附錄E）,并報物資部部長審批。

5.4.2現(xiàn)場審核前準備

審核組組長組織審核員做好審核準備工作：

a）了解產(chǎn)品的技術要求、近期質(zhì)量狀況。

b）查詢SRM供應商管理平臺，初步了解供應商質(zhì)量保證、生產(chǎn)能力、工藝水平、技術

研發(fā)、綠色制造、財務、成本分析、物流管理、組織結構、人力資源等狀況，找出審核中

需核實或完善資料的重點項目。

c）準備審核檢查表和其他審核工作文件。

5.4.3進行現(xiàn)場審核

a）審查：審核組按各自分工和檢查表的內(nèi)容，尋找符合或不符合要求的客觀證據(jù)，核

實SRM信息平臺的信息，收集SRM信息平臺涉及的供應商的最新資料。

b）溝通和輔導：針對存在的問題，審核組內(nèi)部、審核組與供應商應及時溝通，提出

整改的要求和改進措施的建議意見。

c）評價和督導：就審查結果作出對供應商的客觀評價，宣讀不合格問題點，提出整

改要求。除非審核中已可以確認不再合作的供應商，否則應向供應商提出整改的項目和要

求。準入供應商審核的初步意見僅在審核組內(nèi)部掌握，不得提供給受審核的供方。

5.5審核評價

審核結束，審核組應按照供應商審核評估管理辦法，對供應商的質(zhì)量保證能力、技術

水平、商務表現(xiàn)作出評價，并擬制正式的審核報告，報告中應提出問題點的糾正措施要求。

根據(jù)評價結果，審核組提出審核初步意見：

a）是否推薦認定

b）保留或取消供應商資格

c）物資的免檢建議

d）技術合作方面的建議

5.6審核跟蹤驗證

審核組將審核中的不合格內(nèi)容及整改要求整理后正式通報供應商。審核組跟蹤驗證供

方整改完成情況，形成驗證報告，作為審核報告的一部分。

審核組對糾正措施的有效性進行跟蹤和驗證，當書面見證材料不足以證明供方己切實

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第6頁共44頁

采取糾正措施并有效時，審核組應到供方現(xiàn)場進行確認；

審核組對開出的不符合項報告必須進行跟蹤，形成閉環(huán)；

整改不符合要求，不納入合格供方。

5.7審核報告的審批

供方審核小組在審核返廠的30個工作日內(nèi)將審核報告交采購管理處。采購管理處提交

公司戰(zhàn)略采購管理委員會審批。

5.8審查結果的應用

a）經(jīng)公司戰(zhàn)略采購委員會批準后的審核結果報告交到采購管理處，采購管理處將批準

后的審查結果納入供方準入、評定、分級管理。

b）采購管理處將審核結果作為優(yōu)化供應商的依據(jù)。

c）采購管理處根據(jù)審核結果安排對供應商的專項輔導。

d）采購管理處根據(jù)審核收集的資料，完善和維護SRM信息平臺。

6審核文件管理

6.1集中采購物資供方審核文件

現(xiàn)場審核記錄、審核結果形成的所有報告，由物資部采購管理處負責存檔管理。

6.2非集中采購物資供方審核文件

a）現(xiàn)場審核記錄、審核結果形成的所有報告，由產(chǎn)品公司負責存檔管理。

b）除開現(xiàn)場審核記錄外的審核報告文件，由產(chǎn)品公司復印套交物資部采購管理處負

費存檔管理。

7支撐性文件

QG/JU04.510管理體系審核檢查表及其附件

供應商審核評估管理辦法

8質(zhì)量記錄

8.1年度及月度審核計劃

8.2現(xiàn)場審核計劃

8.3現(xiàn)場審核記錄

8.4審核報告

8.5不符合項或問題點報告

8.6采購戰(zhàn)略委員會審查結果報告

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共44頁

附錄A

（規(guī)范性附錄）

第二方審核評估準則（質(zhì)量）

第二方審核評估準則（質(zhì)量）

評估彳等分

配備

審核評估項目審核評估標準評得

分注

分分

是否通過IS09001、TS16949等質(zhì)量管理體系認證1

1、體系認證

獲得第三方環(huán)境管理體系或環(huán)境標志產(chǎn)品認證0.5

2、其他認證是否取得TS008000體系認證或國際知名企業(yè)的GP認證0.5

一認否

3、產(chǎn)品質(zhì)量認是否有國內(nèi)權威認證機構的認證或檢測（提供證書、報告），安全件決

1

證及證必須取得認證項

資質(zhì)

4、產(chǎn)品環(huán)保測

（5）所供產(chǎn)品是否有長虹指定機構的RollS測試報告1

試

否

5、國家質(zhì)量許決

具有國家主管部門核發(fā)的資質(zhì)證明1

可項

質(zhì)量體系管理流程完善，不存在漏缺項：2

1、體系

適用標準（國際標準、國家/行業(yè)產(chǎn)品標準）得到識別、管理1

制定了質(zhì)量目標（年度質(zhì)量工作計劃、質(zhì)量目標分解情況）制訂

2、質(zhì)量目標1

并監(jiān)測、分析

能按規(guī)定進行短期/中期/長期的客戶需求、評審、顧客溝通1

、顧客質(zhì)量管長虹的技術、質(zhì)量、環(huán)保需求是否得到重視，在組織內(nèi)相關單位得

二質(zhì)31

到傳達

量管理

是否建立顧客財產(chǎn)（圖紙、樣品等）管理流程，并按照要求實施管

1

理理，長虹公司的技術協(xié)議、質(zhì)量環(huán)賠償協(xié)議得到妥善保管

（）

15設計開發(fā)質(zhì)量控制程序建立應用是否符合流程2

4、開發(fā)控制

主要的原材料、設計或工藝變更，是否征得客戶認可后再正式執(zhí)行1

管理文件、技術文件及更改是否受控2

5、文件管理

外來文件得到識別并受控發(fā)放1

在需求明確的情況下，近兩年制定有培訓計劃并實施1

6、人員資格及

檢驗人員和關鍵/特殊工序的人員是否經(jīng)過操作、培訓，能提供培

培訓1

訓和考核記錄

三設1、生產(chǎn)設備管是否有設備及工模具的檢修保養(yǎng)制度1

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁共44頁

備管理設備及工裝的H常點檢、一級維護（操作者）、二級維護（維護部2

理及門）是否按規(guī)定執(zhí)行并保持記錄

工作現(xiàn)場設備、工裝、模具的狀態(tài)是否得到識別，狀態(tài)是否良好1

環(huán)境設備資源是否充足，生產(chǎn)、儲存、倉庫、物流是否使用合適的設備1

（15）建立計量儀器、儀表及設備管理程序，檢測設備并得到妥善保管2

檢驗用儀器、儀表及設備是否定期檢定并在合格期內(nèi)1

現(xiàn)場使用的檢測設備是否適宜（選型、精度滿足要求）1

現(xiàn)場的檢測設備的校準狀態(tài)是否得到識別1

、檢測設備

2必要時，是否規(guī)定并進行檢測設備使用前、使用中的校定1

當發(fā)現(xiàn)檢測設備不符合標準時，是否制定方案來收回或重新評價使1

用該不合格設備檢驗的產(chǎn)品，是否保留驗證的記錄

用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否根據(jù)產(chǎn)品情況確認其能力，并1

在必要時再確認

工作環(huán)境適宜，符合要求，建立恰當?shù)墓芾頇C制（超出范圍適當解1

3、工作環(huán)境決措施）：（靜電保護，溫度、照明、濕度等--車間、庫房）

必要時是否對工作環(huán)境條件進行監(jiān)測，并能提供相關記錄1

是否制定選擇、評價供方的標準1

1、供方的管理是否按規(guī)定對供應商進行選擇、評估（請?zhí)峁┕┓皆u估的主要記錄）1

是否將客戶的技術、質(zhì)量、環(huán)保要求向供方傳達1

匹采外購、外協(xié)物資的質(zhì)量要求、技術標準齊全1

購控對外購、外協(xié)物資的驗證方式作出r規(guī)定（檢驗文件、確認規(guī)范〉，1

制檢驗工藝文件完備

（10）2、外購及外協(xié)對不具備檢測手段的外購、外協(xié)產(chǎn)品或項目是否規(guī)定了有效的驗證1

產(chǎn)品的控制辦法

是否按策劃的要求進行外購產(chǎn)品的檢驗或驗證并保持記錄2

不合格品的處置是否符合程序要求1

當供方產(chǎn)品出現(xiàn)連續(xù)不合格或重大問題，是否及時反饋并督促整改1

生產(chǎn)流程是否清晰，工藝布局是否合理，監(jiān)測和檢驗點的設置是否3

合理（收集供方工藝流程圖）

1、流程及文件

必要時現(xiàn)場有受控的作業(yè)指導書，文件中的質(zhì)量控制要求應適宜、2

準確

設立關鍵的匚序質(zhì)控點并能提供控制記錄，進行過程能力指數(shù)測量3

五過2、關鍵特殊工

和管理

程管序

特殊工序的重要工藝參數(shù)實施連續(xù)監(jiān)控，記錄完備3

理

3、人員操作檢驗人員和關鍵/特殊工序人員操作符合工藝規(guī)范和作業(yè)文件2

（20）

4、標識和可追生產(chǎn)過程的標識和可追溯性是否良好2

溯行

是否規(guī)定了不合格品的控制程序，并按照流程、標準進行記錄、標3

5、不合格品控

識、隔離、評審和處置

制

返工、返修產(chǎn)品在轉(zhuǎn)入下道工序前是否再次檢驗2

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共44頁

庫房（原材料/半成品、合格品、不良品等）的分區(qū)管理和標識管

1、分區(qū)和標識1

理是否適宜

2、存貯期限管對有存貯期限的原材料、產(chǎn)品，是否規(guī)定了超期物資管理辦法，執(zhí)1

六倉

理行并保存超期產(chǎn)品必要的處置記錄

儲管

3、存貯環(huán)境管對有存貯環(huán)境條件要求的原材料/半成品、成品是否規(guī)定管理辦法，

理⑸1

理存貯環(huán)境是否適宜

4、產(chǎn)品防護產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付過程是否能采取適宜的防護措施1

5、先進先出是否嚴格執(zhí)行先進現(xiàn)出1

是否有出庫產(chǎn)品的檢測作業(yè)指導書，明確檢測和判定標準1

出廠檢驗完全是否按照產(chǎn)品出廠檢驗流程、質(zhì)量標準進行檢驗2

七出出廠檢驗項目覆蓋技術協(xié)議規(guī)定常規(guī)項目的程度1

貨管出廠檢驗標準與技術協(xié)議比較的嚴格程度（檢測參數(shù)指標、判定標2

成品檢驗

理準）

（10）能否按照技術協(xié)議的要求，按期進行周期試驗并提供記錄1

對檢驗不合格判為拒收的批次產(chǎn)品，是否采取措施并重新提交檢驗2

通過標識、記錄能否保證出庫產(chǎn)品的批次追溯性1

建立并應用客戶投訴處理機制、流程。發(fā)生質(zhì)量問題后，是否能按2

用戶的要求在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改。

1、客戶服務是否建立客戶投訴記錄，發(fā)生的問題是否完滿處理1

是否將客戶滿意度信息、產(chǎn)品的質(zhì)量信息、過程和產(chǎn)品特性趨勢、1

八糾供方的信息用于體系的評價，必要時采取改進措施

正預

產(chǎn)品失效及效果分析（試驗、生產(chǎn)及市場過程反應的典型質(zhì)量問題1

防的分析處理報告

（10）

2、質(zhì)量統(tǒng)計分是否建立外購/外協(xié)物資的入廠檢驗合格率及使用情況的統(tǒng)計分析1

析是否建立檢驗產(chǎn)品一次合格率月度統(tǒng)計分析0.5

是否建立成品入庫交驗合格率統(tǒng)計分析1.5

是否進行關鍵工序過程能力的分析1

現(xiàn)場抽檢的產(chǎn)品關鍵質(zhì)量指標是否滿足相應技術協(xié)議或標準的要

九產(chǎn)1、現(xiàn)場抽檢2

求

nr質(zhì)

連續(xù)三年成品質(zhì)量合格率水平連續(xù)上升，客戶質(zhì)量投訴次數(shù)逐年遞2

量及2、質(zhì)量趨勢

減

評價

建立產(chǎn)品可靠性試驗的流程、可靠性質(zhì)量目標明確、試驗結果得到1

（5）3、可靠性試驗

妥善保存

“四廢”的處理方式是否符合法律、法規(guī)與其他要求2

十環(huán)

是否存在有毒有害的物品（指藥桶、油漆和稀料桶等包裝物品類），1

境因

其回收處理是否符合法律、法規(guī)與其他要求

素及

可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的員工的環(huán)境行為、環(huán)保意識和操作能力1

運行

是否良好

控制

（5）關注并跟蹤國際、國內(nèi)及客戶對產(chǎn)品的環(huán)保要求，并實施相關要求1

100

單項加權得分（R￡質(zhì)量）二初始得分X

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100-（所有不適用條款的總分）

編號：

時間:2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第10頁共44頁

審核員（簽字）：年月曰

附錄B

（規(guī)范性附錄）

第二方審核評估準則（商務）

第二方審核評估準則（商務）

評估得

配分

審核評估項目審核評估標準及權重備注

分評得

分分

1、行業(yè)知名企業(yè)在行業(yè)得知名度（是否相關行業(yè)的國際知名企業(yè)/相關行業(yè)國際

10

度知名企業(yè)在中國的合資企業(yè)/相關行業(yè)的國內(nèi)知名企業(yè)）

10

2、市場地位占相關市場的市場份額（在10%或更高/5?10%/5%以下）

一企業(yè)3、同行供貨5

整體實經(jīng)驗（主要客相關產(chǎn)品是否向國內(nèi)外知名企業(yè)供貨（主要客戶供貨記錄）

力（30）戶）

是否具備及時供貨得地理優(yōu)勢；5

能1天內(nèi)交貨（或路程250公里以內(nèi)）

4、地理位置

能3天內(nèi)交貨（或路程1000公里以內(nèi)）

3天以上交貨但在合同規(guī)定時間內(nèi)（或路程1000公里以外）

1、產(chǎn)品供貨5

是否具備全系列為我公司供貨的能力

覆蓋能力

現(xiàn)有的生產(chǎn)能力是否能滿足目前長虹公司的訂單（長虹定單占產(chǎn)能3

二生產(chǎn)的30%計算）

能力2、生產(chǎn)能力）1年內(nèi)供方有無通過增加基礎設施擴大生產(chǎn)能力的規(guī)劃3

（2d）供萬有尢計劃和能力在短期內(nèi)改進/提升/擴大生產(chǎn)能力2

未來生產(chǎn)能力有無擴張潛力2

3、生產(chǎn)技術關鍵設備/主要生產(chǎn)線運行狀態(tài)是否良好（設備制造商、型號、技術5

和設備使用年數(shù)）

交貨期能否滿足長虹公司的要求3

1、交貨

交貨是否可靠（準時、準確）（提供可靠交貨的記）3

三物流

2、緊急訂貨是否愿意承接緊急訂單2

和交貨

在發(fā)運數(shù)量上是否能夠靈活處理1

（15）

3、運輸是否具有混裝發(fā)運的可能性1

在運輸中是否有對包裝/產(chǎn)品的保護措施0.5

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化學品供方是否選擇具有危險化學品合法運輸資質(zhì)的承運方0.5

4、JIT的可1

是否具備實時供貨（JIT）的能力

能

是否可以根據(jù)長虹公司的要求維持一定的庫存1

5、庫存

庫存管理是否執(zhí)行先進先出原則1

是否有良好的預警措施保證在交貨延誤時能夠盡早通知用戶（提供具1

6、預警系統(tǒng)

體措施說明）

1、合同期限供方愿意和長虹公司簽訂比較長期的合同（1年或更長）2

四合作2、質(zhì)量協(xié)議是否愿意或者已同長虹公司簽訂質(zhì)量維持協(xié)議和質(zhì)量賠償協(xié)議2

（1O3、客戶商務是否具備完備的顧客投訴和反應系統(tǒng)3

服務現(xiàn)有客戶對供方的價格和服務評價是否良好3

供方能夠且愿意提供完整的成本結構3

1、成本結構

成木結構是否具有競爭力3

是否有成本考核目標，實施并管理2

是否有成本改進的計劃，計劃的執(zhí)行情況2

3、成本管理是否定期或不定期進行成本分析，找出降本的關鍵因素并制定降本措1

五成本

施

（15）

生產(chǎn)過程中是否進行嚴格的成本控制1

3、原材料降原材料成本是否有降低的潛力1

低成本的可是否有改進原材料供應的計劃/項目（優(yōu)化供方的數(shù)量、國產(chǎn)化、降低1

能和相關的成本），并被定義或形成文件

改善計劃原材料降本目標的執(zhí)行情況（提供執(zhí)行記錄）1

1、管理層穩(wěn)1

管理層是否穩(wěn)定，在近兩年內(nèi)無大的變動

六，組定性

織機構各部門人員配置是否適當，人員是否具有相應的素質(zhì)、能力和經(jīng)驗1

和人力2、員工素質(zhì)?？埔陨蠁T工占總管理、技術員工的比例（在70%以上/30?69%/30%1

資源以下）

（5）對員工職業(yè)健康和安全是否關注1

3、員工待遇

勞資關系是否良好？是否因為緊張的勞資關系引起工廠停產(chǎn)1

1、對長虹公司業(yè)務關系依賴程度1

2、周邊能源（水電汽等）是否有效保障1

七其它

3、是否建立MRP、ERP系統(tǒng)1

（5）

4、是否有規(guī)劃公司總體的信息系統(tǒng)，信息化程度高低1

5、是否可以通過Intcmet（網(wǎng)頁、郵箱）同客戶聯(lián)至_____________1

10（）

單項加權得分（R商務）=初始得分X______________________________

100-（所有不適用條款的總分）

審核員（簽字）：年月曰

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附錄C

(規(guī)范性附錄)

第二方審核評估準則(技術)

第二方審核評估準則(技術)

評估

酉己得分備

審核評估項目審核評估標準及權重

分評得注

分分

是否具備自主技術開發(fā)的能力4

1、技術力量(10)設計開發(fā)人員的資源是否充足4

技術開發(fā)工具先進性2

一年內(nèi)是否獲得國家級/部科技成果獎、專利2

前一年新產(chǎn)品的個數(shù)占總產(chǎn)品個數(shù)的比重

A大于50%(10)B30?50%(5)4

C10?30%(3)D小于30%(0)

2、研發(fā)業(yè)績(10)

前一年新產(chǎn)品的銷售額占總銷售額的比重

A大于70%(4)B50-70%(3)

4

C30-50%(2)D10-30%(1)

E小于10%(0)

一設計開樣品提供的準時性：

發(fā)(60)3、樣品(5)A準時提供(5)B推遲1周(3)5

C推遲2周(2)D推遲2周以(0)

4、開發(fā)周期(5)是否能如期按客戶開發(fā)要求完成開發(fā)5

5、技術參數(shù)(10)關鍵技術參數(shù)是否完全滿足長虹公司的要求10

6、產(chǎn)品成熟程度(5)是否進入成熟期，應用方案成熟5

7、技術資料的完備

提供的技術資料是否完備5

性(5)

產(chǎn)品技術標準的先進程度：

8、產(chǎn)品技術標準

A國際先進標準水平(10)B國家/行業(yè)標準水平(1-7)10

(10)

C低于國家/行業(yè)標準水平(0)

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關鍵工序采用的生產(chǎn)工藝先進程度

1、關鍵工序工藝技

A國際先進標準水平（10）B國家/行業(yè)標準水平（1—7）10

術的先進性（10）

C低于國家/行業(yè)標準水平（0）

二生產(chǎn)工生產(chǎn)、檢測設備精度、工藝技術水平對產(chǎn)品技術參數(shù)、質(zhì)

藝（20）量水平的支持能力

2、工藝技術的能力

A能確保技術質(zhì)量指標的達成（10）10

（10）

B工之能力部分不能保證指標的達成（2-7）

C工藝能力完全不能保證指標的達成（0）

是否能根據(jù)長虹公司的“特殊要求”開發(fā)新產(chǎn)品5

三技術開

是否能模擬用戶的使用狀態(tài)對產(chǎn)品進行驗證5

發(fā)支持客戶技術服務（10）

（20）能否按產(chǎn)品標準進行新品的自主驗證5

是否愿意為長虹公司的技術開發(fā)提供技術支持5

初始得分：

_____________100_____________________________

單項加權得分（R技術）=初始得分X_________________________________

100-（所有不適用條款的總分）

審核員（簽字）：年月曰

附錄D

（規(guī)范性附錄）

第二方審核綜合評估準則

被評定為審核合格的供方，要求綜合評定合格、同時質(zhì)量、技術、商務的每一單項都

必須合格。

F.1質(zhì)量、技術、商務單項評估

a）質(zhì)量總分為100分，技術、商務二項總分各為100分。

b）單項合格要求：質(zhì)量270分；技術270分；商務270分。

c）單項加權得分計算方法

100

供方單項得分二初始得分X

100-（所有不適用條款的總分）

F.2綜合評估

a）第二方審核供力總得分以質(zhì)量：技術：商務按3：2：5權重加權為100分進行綜

R質(zhì)量X30%+R技術X20%+R利務X50%

供方總得分二100X

300

編號：

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合評定。

b）

c）最終審核合格評定標準

70分以下：審核評定不合格

70分?80分,供方整改合格后納入評定合格。