吉林省宇光營城獷業(yè)

平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防體系建設(shè)管理體系

（二）

平安風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系

目錄

第一章：管理制度0

制度I：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)0

一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu):0

二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會職責(zé)0

制度2：平安風(fēng)險(xiǎn)普查制度6

一、普查的重點(diǎn)環(huán)節(jié)：7

二、普查范圍7

三、平安風(fēng)險(xiǎn)普查的有關(guān)要求7

四、相關(guān)人員、部門職責(zé)8

制度3：平安風(fēng)險(xiǎn)辨識制度9

一、平安風(fēng)險(xiǎn)辨識的有關(guān)要求9

二、風(fēng)險(xiǎn)管理對象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定10

三、風(fēng)險(xiǎn)辨識要素：11

四、相關(guān)人員、部門職責(zé)11

制度4：平安風(fēng)險(xiǎn)評估制度12

一、分析評估范圍12

二、風(fēng)險(xiǎn)分類和等級確定13

三、分析評估方法13

四、分析評價(jià)周期和更新15

五、有關(guān)要求16

六、職責(zé)18

制度5：平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度18

一、平安預(yù)警等級劃定19

二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度19

三、有關(guān)要求：21

第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理22

一、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估22

二、風(fēng)險(xiǎn)管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定23

三、危險(xiǎn)源監(jiān)測23

四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警24

五、風(fēng)險(xiǎn)控制24

六、信息與溝通24

七、平安健康管理25

第三章保障管理25

一、組織保障25

二、制度保障26

三、平安文化保障27

第四章人員不平安行為管理27

一、人員準(zhǔn)入管理27

二、人員不平安行為識別與梳理28

三、員工崗位標(biāo)準(zhǔn)28

四、不平安行為控制措施制定28

五、員工培訓(xùn)教育29

六、員工行為監(jiān)督30

七、員工檔案3()

第五章生產(chǎn)系統(tǒng)平安要素管理31

一、采掘管理31

二、地測管理31

三、防治水管理32

四、供用電管理32

五、運(yùn)輸提升管理33

六、通風(fēng)管理34

七、監(jiān)測監(jiān)控管理35

八、瓦斯管理35

九、防滅火管理36

十、防塵管理37

H^一、爆破管理38

第六章綜合管理39

一、應(yīng)急與事故管理39

二、消防管理40

三、職業(yè)健康管理41

四、標(biāo)識標(biāo)志管理42

第七章檢查、審核與評審43

一、檢查43

二、審核44

三、管理評審44

為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)營城礦業(yè)平安管理工作，全面表達(dá)預(yù)防為主的思

想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，到達(dá)人、機(jī)、環(huán)、管的最正確匹配，以

預(yù)防各類事故的發(fā)生，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

第一章：管理制度

制度1:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)

為全面提高礦井的綜合管理水平，切實(shí)加強(qiáng)礦井根底管理工作，

提高全體員工的平安意識，使礦井的各項(xiàng)工作向風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)化、制

度化、標(biāo)準(zhǔn)化方面開展，建立自我約束、持續(xù)改良的平安長效機(jī)制，

有效預(yù)防和控制事故，努力實(shí)現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo)，成立營城礦業(yè)

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會，并將委員會及相關(guān)成員職責(zé)予以明確。

一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)：

主任：礦長

副主仟：總工程師、分管副礦長及副總工程師

成員：各部門負(fù)責(zé)人、各隊(duì)隊(duì)長

委員會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)辦，

主任：安監(jiān)部部長

委員會成立風(fēng)險(xiǎn)管理、體系審核、保障管理、事故調(diào)查、企業(yè)平

安文化管理、考核評價(jià)、平安信息管理七個工作組。

二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會職責(zé)

（一）管理委員會職責(zé)

1、依據(jù)國家平安生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定，

制定符合本礦實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)礦屬各單

位平安管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。

2、催促檢查礦屬各單位對國家及上級有關(guān)平安生產(chǎn)的方針、政

策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方面

的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置。

4、負(fù)責(zé)組織編制本礦平安生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作方案，平安生產(chǎn)

工作目標(biāo)，對上級公司下達(dá)的平安控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后

組織實(shí)施。

5、對全礦平安工作進(jìn)行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對存在

的事故隱患提出限期整改意見，對不具備平安生產(chǎn)條件的單位，提出

停產(chǎn)整頓意見。

6、深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決平安工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)

尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時上報(bào)公司請求解

決。

7、負(fù)責(zé)參與各類平安專項(xiàng)資金使用方案的制定和使用落實(shí)情況

的監(jiān)督檢查，定期召開風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理例會，解決月度、年度檢查報(bào)告

中提出的問題。

8、負(fù)責(zé)對《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等平安技術(shù)措施的審查和

實(shí)施情況評價(jià)。

9、負(fù)責(zé)各級管理人員和部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績效考核方案的審定,

并根據(jù)考核結(jié)果，催促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改良措施。

10、所有成員必須接受相應(yīng)的平安管理知識培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍

內(nèi)的各類平安風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。

11、組織和配合礦井事故的搶救與處理，對各類事故進(jìn)行責(zé)任

追究和分析認(rèn)定。

12、負(fù)責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不平安行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員

不平安行為的管理水平。

（二）管理委員會組成人員職責(zé)

1、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會主任職責(zé)

1）委員會主任是平安第一責(zé)任人。

2）制定并公布礦井風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)控管理體系文件。

3）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護(hù)和勞動保護(hù)工

作，不斷改善作業(yè)人員的勞動條件，保證平安文明生產(chǎn)。

4）為實(shí)施、保持和改良風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系配備必要的資源。

5）組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評審。

2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會副主任職責(zé)

1）總工程師是平安生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人，在工作中負(fù)責(zé)對各類

技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實(shí)施，從技術(shù)層面上對創(chuàng)

立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井提供可靠保障。副總工程師協(xié)助總工程師履行好上

述職責(zé)。

2）生產(chǎn)副礦長對本單位生產(chǎn)平安負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照管生產(chǎn)

必須管平安的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢杳作業(yè)規(guī)程.、平安生產(chǎn)制度、平安

技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，為建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作

業(yè)環(huán)境。生產(chǎn)指揮中心主任協(xié)助生產(chǎn)副礦長履行好上述責(zé)任。

3）機(jī)電副礦長對機(jī)電運(yùn)輸平安負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

全礦機(jī)電運(yùn)輸平安規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施

狀態(tài)完好、防護(hù)齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)控。

4）工會主席負(fù)責(zé)全礦平安文化建設(shè)，重點(diǎn)抓好班組建設(shè)、群安

員及全員宣傳教育活動。

5）平安副礦長負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，

及時排查各類現(xiàn)場平安隱患，消滅各類不平安行為，確保各項(xiàng)管理制

度得到落實(shí)。

6）掘進(jìn)副礦長對本單位開拓、掘進(jìn)、大修生產(chǎn)平安負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任，按照管生產(chǎn)必須管平安的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、平

安生產(chǎn)制度、平安技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，為建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦

井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。

7）通風(fēng)副礦長對“一通三防〃平安負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督

檢查全礦“一通三防〃平安規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確保

“一通三防〃設(shè)施狀態(tài)完好、齊全有效，確保礦井通風(fēng)系統(tǒng)更穩(wěn)定可

靠，實(shí)現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

通風(fēng)副總工程師協(xié)助通風(fēng)礦長做好這頊工作。

8）經(jīng)營副總保證人、財(cái)、物等各種資源得到有效配置，確保體

系的順利實(shí)施。

3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會各成員職責(zé)

1）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修

改完善，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源現(xiàn)場監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理工作c

2）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場執(zhí)行情況，并進(jìn)行修改

完善。

3）負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作得到持

續(xù)有效運(yùn)行。

4）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的建設(shè)，讓員工形成恒久性平安價(jià)值觀以

及與之相關(guān)的平安宗旨、信念和行為習(xí)慣。

5）負(fù)責(zé)對相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對不平安行

為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。

6）依據(jù)《考核評分標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭

行業(yè)數(shù)據(jù)資料，對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行定期、定性和定量評審，做出評

審結(jié)論，編制平安評審報(bào)告。

7）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)，確保信息系統(tǒng)正

常運(yùn)行。

4、基層及相關(guān)單位職責(zé)

1）安監(jiān)部

1.1組織有關(guān)人員抓好全礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行工作。

1.2監(jiān)督檢查礦有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)程、措施

的貫徹落實(shí)情況。

1.3建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系內(nèi)業(yè)資料

1.4制定符合實(shí)際的平安戰(zhàn)略目標(biāo)、方針、方案，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估、

內(nèi)部審核、管理評審、制度評審。

L5負(fù)責(zé)礦井平安制度的制定、修訂、完善。

1.6負(fù)責(zé)本安管理體系的考核評分。

1.7負(fù)責(zé)礦井風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

1.8負(fù)責(zé)員工不平安行為管理。

1.9負(fù)責(zé)職業(yè)健康和消防管理。

2）生產(chǎn)技術(shù)部

2.1貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控生產(chǎn)方針、政策和指示要求。

2.2按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井采掘、技術(shù)改造等方

案。

2.3編制并培訓(xùn)礦井應(yīng)急預(yù)案。

2.4負(fù)責(zé)收集、整理體系相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料。

2.5.組織各隊(duì)相關(guān)干部、員工進(jìn)行采掘、一通三防、地測防治水、

環(huán)境保護(hù)等專業(yè)的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，制定并管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措

施并落實(shí)。參與礦組織的系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識。

2.6.編制全礦環(huán)境保護(hù)相關(guān)制度。對礦區(qū)噪聲、污水、煙氣進(jìn)行

監(jiān)測和控制。

2.7.建立健全地測防治水相關(guān)資料

3）生產(chǎn)指揮中心

3.1負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度指揮工作,保證生產(chǎn)協(xié)調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

3.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保平安隱患得到及時整改落

實(shí)，實(shí)現(xiàn)平安均衡生產(chǎn)。

3.3貫徹落實(shí)上級部門和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本質(zhì)平安方面的通知、指

示、命令、并監(jiān)督各單位落實(shí)。

3.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的危險(xiǎn)源辨謖和風(fēng)險(xiǎn)評估。制定管控措施并執(zhí)

行。

3.5配合安監(jiān)部實(shí)施不平安行為管控措施。

4）采煤隊(duì)

負(fù)責(zé)本隊(duì)原煤生產(chǎn)平安管理工作，保證作業(yè)過程中人-機(jī)-環(huán)境系

統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

5）掘進(jìn)各隊(duì)、巷修隊(duì)

負(fù)責(zé)本對巷道掘進(jìn)、開拓、維修平安管理工作，保證作業(yè)過程中

人-機(jī)-環(huán)境系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

6）機(jī)電隊(duì)

負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供電、排水、壓風(fēng)、提升、注氮、主扇的日常管理

與維護(hù)，做到設(shè)備平安運(yùn)行，保護(hù)裝置靈敏可靠，防護(hù)裝置齊全有效。

7）運(yùn)輸隊(duì)

負(fù)責(zé)軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)管理工作，保障主運(yùn)輸系統(tǒng)平安

可靠。

8）通風(fēng)隊(duì)

落實(shí)“一通三防〃的相關(guān)要求，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供平安的作業(yè)環(huán)

境。

9）防突隊(duì)

落實(shí)礦井防突”四位一體〃的相關(guān)要求，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供平安

的作業(yè)環(huán)境。

制度2：平安風(fēng)險(xiǎn)普查制度

為了從根源上杜絕平安事故的發(fā)生，減少財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡，

按照國家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)要求，從風(fēng)險(xiǎn)管控和系統(tǒng)

平安的角度出發(fā)，我們對全礦所有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了普查，為了標(biāo)注風(fēng)

險(xiǎn)普查管理，加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的普查、辨識的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，使全礦員

工能夠持續(xù)地普查、識別平安風(fēng)險(xiǎn)，尤其對重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)

的普查和識別，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損

失，特制訂風(fēng)險(xiǎn)普查管理制度。

一、普查的重點(diǎn)環(huán)節(jié):

1、主要生產(chǎn)系統(tǒng)；2、礦井六大平安保障系統(tǒng)；3、設(shè)備設(shè)施

狀態(tài)；4、員工行為；5、作業(yè)環(huán)境；6、施工場所；7、采空區(qū)；

8、平安管理等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

二、普查范圍

1、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2、常規(guī)和異?；顒?；

3、事故及潛在的緊急情況：

4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；

5、設(shè)備、配件、材料的運(yùn)輸和使用過程；

6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；

7、人的不平安行為，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；

8、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

三、平安風(fēng)險(xiǎn)普查的有關(guān)要求

認(rèn)真組織員工對作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的普查，并確保：

1、風(fēng)險(xiǎn)普查人員在風(fēng)普查前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、普查范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查，并對風(fēng)險(xiǎn)普

查資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;

(1)風(fēng)險(xiǎn)普查要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符;

(2)對普查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級分類；

(3)風(fēng)險(xiǎn)普查時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和

將來三種時態(tài)；

4、工作程序和地點(diǎn)或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)

域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查；

5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時能及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

普查。

四、相關(guān)人員、部門職責(zé)

1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)普查全過程監(jiān)控，負(fù)責(zé)組織制定礦井的“風(fēng)

險(xiǎn)普查表〃、“作業(yè)活動清單〃、“設(shè)備設(shè)施清單〃、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單〃；

2、各相關(guān)隊(duì)、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)

普查，制定相應(yīng)的"風(fēng)險(xiǎn)普查表〃、“作業(yè)活動清單〃、“設(shè)備設(shè)施清

單〃和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單〃，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)；

3、平安副礦長、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)普查管理；

4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。

5、各隊(duì)隊(duì)長、部長、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查。

6、各隊(duì)、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險(xiǎn)，并對本單位風(fēng)險(xiǎn)

及時進(jìn)行完善和補(bǔ)充。

7、平安礦長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決普查中存在的各種問題，不定期召

開普查工作會議，研究部署各階段工作任務(wù)，會后抓好落實(shí)。

制度3：平安風(fēng)險(xiǎn)辨識制度

各基層隊(duì)、部室：

為進(jìn)一步推進(jìn)我礦平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作，落實(shí)國家、省、市、區(qū)關(guān)

于風(fēng)險(xiǎn)管控的有關(guān)要求，按照“落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善機(jī)制、強(qiáng)

化根底〃的平安管理的總體思路，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定全礦平安風(fēng)

險(xiǎn)辨識管理制度，確保現(xiàn)場各項(xiàng)施工有序，本制度自下發(fā)之日起實(shí)施,

請各隊(duì)、部室認(rèn)真執(zhí)行。

一、平安風(fēng)險(xiǎn)辨識的有關(guān)要求

認(rèn)真組織員工對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識，并確保：

1、風(fēng)險(xiǎn)辨識人員在風(fēng)辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識，并對風(fēng)險(xiǎn)辨

識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

(1)風(fēng)險(xiǎn)辨識要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符：

(2)對辨識出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級分類；

(3)風(fēng)險(xiǎn)辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在

和將來三種時態(tài)；

4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)

備和設(shè)施有重大改變時，能及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識;

5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時能及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

辨識。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理對象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

風(fēng)險(xiǎn)因素辨識，主要以危險(xiǎn)物質(zhì)為主線，結(jié)合水文地質(zhì)、生產(chǎn)工

藝、作業(yè)條件、作業(yè)方式、使用的設(shè)備設(shè)施等情況進(jìn)行綜合分析，各

專業(yè)人員通過現(xiàn)場調(diào)查、查找資料、取證和座談分析，對各生產(chǎn)系統(tǒng)

和作業(yè)場所可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源逐項(xiàng)進(jìn)行辨識。

在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識、分析的根底上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對

象，并符合以下要求：

U)風(fēng)險(xiǎn)管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、

環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定；

(2)針對風(fēng)險(xiǎn)管理對象要制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程

序；

(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原

則和全過程原則；

(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和

管理制度的要求；

(5)管委會每年組織相關(guān)專業(yè)人員定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行

修訂和完善。

三、風(fēng)險(xiǎn)辨識要素：

1、采掘活動開始前，對頂板、支護(hù)、地質(zhì)構(gòu)造、設(shè)備設(shè)施、瓦

斯、煤塵（巖塵）進(jìn)行全面檢查并進(jìn)行平安確認(rèn)；

2、現(xiàn)場作業(yè)條件發(fā)生較大變化時，如遇有特殊地質(zhì)構(gòu)造、涌水

量突然增加、瓦斯涌出異常、出現(xiàn)異味、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行異常等，必須

先停止作業(yè)，組織有關(guān)部門及專業(yè)人員進(jìn)行分析，查找原因，研究制

定防范措施；

3、人的狀態(tài)出現(xiàn)反常，包括疾病、家庭因素等須立即停止上崗；

四、相關(guān)人員、部門職責(zé)

1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)辨識全過程監(jiān)控，負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)辨識、

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)組織制定全礦的“危險(xiǎn)因素調(diào)查表〃、

“作業(yè)活動清單〃、“設(shè)備設(shè)施清單〃、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單〃；

2、各相關(guān)隊(duì)、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)

辨識，制定相應(yīng)的"風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)查表〃、“作業(yè)活動清單〃、“設(shè)備設(shè)

施清單〃和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單〃，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)；

3、平安副礦長、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)

控制管理；

4、成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)活動中的風(fēng)險(xiǎn)辨識，分級

分類。

5、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的培訓(xùn)，對各管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

制定的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。

6、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作方案的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。

7、隊(duì)長、部長、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)的辨識及分級分類。

8、對不同類型、級別的風(fēng)險(xiǎn)，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)

到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施。安監(jiān)部進(jìn)行跟

蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。

9、根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。

10、各隊(duì)、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險(xiǎn)，并對本單位風(fēng)險(xiǎn)

及時進(jìn)行完善和補(bǔ)充。

制度4：平安風(fēng)險(xiǎn)評估制度

為了有效地預(yù)防事故的發(fā)生，減少財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡，在風(fēng)險(xiǎn)

普查、辨識的根底上,必須對風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行平安評估，從系統(tǒng)平安

的角度出發(fā)，分析、預(yù)測和評價(jià)可能產(chǎn)生的損失和傷害及其影響范圍、

嚴(yán)重程度，提出應(yīng)采取的對策措施等，風(fēng)險(xiǎn)評估是系統(tǒng)平安工程的主

要內(nèi)容。通過對風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制過程，使全礦能夠持

續(xù)地識別、評估和控制平安風(fēng)險(xiǎn)，尤其對重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)加

強(qiáng)控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。

一、分析評估范圍

1、工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2、常規(guī)和異?；顒?

3、事故及潛在的緊急情況；

4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；

5、設(shè)備、配件、材料的運(yùn)輸和使用過程；

6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；

7、人的不平安行為，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；

8、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

二、風(fēng)險(xiǎn)分類和等級確定

1、礦井風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)有以下15類，即：通風(fēng)、乩斯、火災(zāi)、水

害、煤塵、頂板、機(jī)械、電氣、運(yùn)輸、爆破、高溫、噪音、有毒有害;

2、等級確實(shí)定應(yīng)根據(jù)有害因素的危險(xiǎn)程度及可能造成的后果嚴(yán)

重性進(jìn)行劃分，即I、II、III、IV級（I級最危險(xiǎn)，依次降低）。

I級：通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水害、粉塵；

II級：頂板、機(jī)械、電氣、運(yùn)輸；

ni級：爆破、有毒有害；

IV級：高溫、噪音。

針對不同區(qū)域，不同崗位，不同類別，礦井要繪制平安風(fēng)險(xiǎn)等級

分布電子圖，予以公示。

三、分析評估方法

對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，依靠評價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)和判斷能力，對該煤礦

在生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評估。

1）通過經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)檢測或其他方法調(diào)查確定危險(xiǎn)源，對所

分析的系統(tǒng)生產(chǎn)目的、工藝過程、操作條件作較充分的調(diào)查分析;

2）調(diào)查與本單位工作面生產(chǎn)過程相同的經(jīng)驗(yàn)和同類工作面生產(chǎn)

中發(fā)生過的事故情況，對系統(tǒng)的影響、損壞程度，類比判斷所要分析

的系統(tǒng)可能出現(xiàn)的情況，查找能夠造成系統(tǒng)故障、物質(zhì)損失和人員傷

害的危險(xiǎn)，分析事故的可能性類型；

3）確定能夠造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源，并分類制成表

格，危險(xiǎn)源確實(shí)定采用平安檢查表等方法進(jìn)行；

4）識別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件，研究風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為事故狀態(tài)的觸發(fā)條件；

5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，找出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源；

6）制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施。

在定性分析中，將危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性分為四級，如表1T

所示。發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性分類四級，如表17,『2所示：

表1-1危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性

舉例及注釋

A經(jīng)常性頻繁發(fā)生

B數(shù)次發(fā)生容易發(fā)生

C可能發(fā)生偶然發(fā)生

D很少發(fā)生極少發(fā)生

表1-2風(fēng)險(xiǎn)等級劃分表

級別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果

IV平安的不會造成人員傷亡及系統(tǒng)損壞。

處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時還不至于造成人員

III臨界的傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排

除或采取控制措施。

11危險(xiǎn)的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范

對策措施

I災(zāi)難的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事

故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。

四、分析評價(jià)周期和更新

公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、管理都在不斷地開展變化，外部社會對組織

的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也

會由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時更新有關(guān)信息，必要時調(diào)整危險(xiǎn)

源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。

1、安監(jiān)部每年組織更新一次，更新時應(yīng)考慮每個新開工程及其

他活動的更新情況；

2、當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)及時更新：

1）有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

A、有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；

B、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

C、采掘工作面搬家倒面投入新的工作面之前;

五、有關(guān)要求

1、礦井成立風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

2、礦井的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)分析評估工作，崗位員工要積極

參與風(fēng)險(xiǎn)分析評估和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

3、根據(jù)分析評價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

4、分析評價(jià)出的重大隱患工程，應(yīng)建立檔案和整改方案。

5、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作

業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。

6、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評估的內(nèi)容。

7、評估符合有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求；符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)的要求；符合公司的平安管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

8、由安監(jiān)部及相關(guān)部門根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評

價(jià)方法。

常用的評價(jià)方法及選用建議如下:

定性

評價(jià)方法評價(jià)目標(biāo)方法特點(diǎn)適用范圍應(yīng)用條件

定量

風(fēng)險(xiǎn)度選定一項(xiàng)作業(yè)活動，對作各類生產(chǎn)簡單易行，操作性

業(yè)活動中的每個工作步作業(yè)活動。強(qiáng)。操作人員熟悉系

工作危害分半

驟進(jìn)行潛在危害因素識統(tǒng)，對平安生產(chǎn)有豐

析(JHA)定量

別，并通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)判定富知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

風(fēng)險(xiǎn)等級

危險(xiǎn)有害按事先編制的有標(biāo)準(zhǔn)要各類系統(tǒng)有事先編制的各類

因素分求的檢查表逐項(xiàng)檢查，按的設(shè)計(jì)、驗(yàn)檢查表，有賦分、評

平安檢查表定性

析，平安規(guī)定賦分標(biāo)準(zhǔn)賦分，評定收、運(yùn)行、級標(biāo)準(zhǔn)

(SCL)定量

等級平安等級管理、事故

調(diào)查

危險(xiǎn)有害討論系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)、有各類系統(tǒng)分析評價(jià)人員熟悉

因素分害因素、觸發(fā)條件、事故的設(shè)計(jì)、生系統(tǒng),有豐富知識和

預(yù)先危險(xiǎn)性

析，危險(xiǎn)定性類型、評定危險(xiǎn)性等級產(chǎn)、維修前實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

分析(PHA)

等級的概略分

析和評價(jià)

偏離及其通過討論，分析系統(tǒng)可能化工系統(tǒng)分析評價(jià)人員熟悉

危險(xiǎn)與可操

原因、后出現(xiàn)的偏離、偏離原因、及熱力、水系統(tǒng),有豐富知識和

作性分析定性

果、對系偏離后果及對整個系統(tǒng)力系統(tǒng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

(HAZOP)

統(tǒng)的影響的影響平安分析

事故原演繹法，由事故和根本領(lǐng)宇航、核熟練掌握方法和事

因，事故件邏輯推斷事故原因，由電、工藝、故、根本領(lǐng)件間的聯(lián)

故障樹分析定性

概率根本領(lǐng)件概率計(jì)算事故設(shè)備等復(fù)系，有根木領(lǐng)件概率

(FTA)定量

概率雜系統(tǒng)事數(shù)據(jù)

故分析

事故原歸納法，由初始事件判斷各類局部熟悉系統(tǒng)、元素間的

因，，觸發(fā)系統(tǒng)事故原因及條件，由工藝過程，因果關(guān)系，有各事件

事件樹分析定性

條件，事各事件概率計(jì)算系統(tǒng)事生產(chǎn)設(shè)備、發(fā)生概率數(shù)據(jù)

(ETA)定量

故概率故概率裝置事故

分析

危險(xiǎn)性等定性按規(guī)定對系統(tǒng)的事故發(fā)各類生產(chǎn)賦分人員熟悉系統(tǒng)，

作業(yè)條件危

級生可能性、人員暴露情作業(yè)條件對平安生產(chǎn)有豐富

險(xiǎn)性分析半

況、危險(xiǎn)程度賦分、計(jì)算知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

(LEC)

定量后評定危險(xiǎn)性等級

六、職責(zé)

1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過程監(jiān)控，負(fù)

責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)組織制定“危險(xiǎn)因素調(diào)查

表〃、“作業(yè)活動清單〃、“設(shè)備設(shè)施清單"、"重大風(fēng)險(xiǎn)清單〃；

2、各相關(guān)部門和各隊(duì)負(fù)責(zé)本部門、段隊(duì)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制

定相應(yīng)的“危險(xiǎn)因素調(diào)查表〃、“作業(yè)活動清單〃、“設(shè)備設(shè)施清單〃

和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單〃，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人、主管礦長審核確認(rèn)；

3、平安副礦長負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制管理；組織制定、

評審風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評估的要素，選擇科學(xué)合理的評估

方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。

4、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)束后，由平安副礦長負(fù)責(zé)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組

組長審閱，由組長組織領(lǐng)導(dǎo)小組會議進(jìn)行討論通過。

制度5:平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度

各隊(duì)、部室：

為進(jìn)一步推進(jìn)我礦平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作，落實(shí)國家、省、市、區(qū)關(guān)

于風(fēng)險(xiǎn)管控的有關(guān)要求，按照“落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善機(jī)制、強(qiáng)

化根底〃的平安管理的總體思路，認(rèn)真圍繞“事故防范，預(yù)防為先〃

這一中心，通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控，使平安隱患始終處于受控狀態(tài)，減少

平安事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故的發(fā)生。結(jié)合我礦

實(shí)際，特制定平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度，本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，請

各隊(duì)、部室認(rèn)真執(zhí)行。

一、平安預(yù)警等級劃定

1、平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級分為紅色預(yù)警（重大風(fēng)險(xiǎn)）、黃色預(yù)警（較

大風(fēng)險(xiǎn)）和藍(lán)色預(yù)警（一般風(fēng)險(xiǎn)）綠色預(yù)警（正常生產(chǎn)）。

2、礦井應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和

責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)：（1）針對不

同級別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）

建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度

（一）各隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度

1、各隊(duì)進(jìn)入作業(yè)狀態(tài)前，要根據(jù)當(dāng)班的工作任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、

設(shè)備設(shè)施、所使用的工器具、個人技能、個人防護(hù)等，要對作業(yè)過程

中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。

2、根據(jù)評估出的風(fēng)險(xiǎn)，對作業(yè)人員提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，對可能產(chǎn)

生隱患的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的防范措施，及時消除平安隱患，確保實(shí)現(xiàn)平

安生產(chǎn)。

3、工作前風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警工作在每天的班前會上進(jìn)行，由當(dāng)班帶班

隊(duì)長或技術(shù)員負(fù)責(zé)組織工作前的風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警，要認(rèn)真填寫風(fēng)險(xiǎn)評估

預(yù)警記錄。

4、經(jīng)評估有危害人員及設(shè)備運(yùn)行的重大隱患，要立即向主管礦長

和帶班礦長及礦調(diào)度匯報(bào)，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門采取措施消除隱患前方可

進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)。

5、所有平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，要在班前會議記錄本上認(rèn)真填寫、記

錄。

（二）礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度

1、每天礦早會上，專業(yè)礦長要對當(dāng)天的平安生產(chǎn)工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評

估預(yù)警。

2、保證檢測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常，對通三防〃出現(xiàn)的不正常

狀態(tài)能準(zhǔn)確、及時、可靠預(yù)警。

2、每月由礦平安礦長組織安監(jiān)部、技術(shù)部、調(diào)度室、各隊(duì)負(fù)責(zé)

人召開一次平安預(yù)警分析會議。

3、平安副礦長在平安預(yù)警分析會議上匯報(bào)上月開展風(fēng)險(xiǎn)和平安

隱患排查治理情況，并對隱患整改情況和對所有隱患進(jìn)行分析，分析

隱患產(chǎn)生的原因，是否為重復(fù)隱患，對所有隱患進(jìn)行預(yù)警分類，并對

隱患整改“五落實(shí)〃情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

4、由技術(shù)負(fù)責(zé)人通報(bào)下月采掘面布置，各隊(duì)工作方案。

5、針對本月所布置的所有采掘工作面進(jìn)行預(yù)警分析，對于紅色

預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)隱患，存在該風(fēng)險(xiǎn)隱患的工作面必須全面停止一切生產(chǎn)作

業(yè)，向礦長和公司匯報(bào)，由礦總工程師組織專人進(jìn)行技術(shù)分析，查找

隱患產(chǎn)生原因，并制訂專項(xiàng)整治方案，明確責(zé)任，落實(shí)整改責(zé)任人，

整改時間，驗(yàn)收人員，驗(yàn)收時間，在落實(shí)整改正程中，由礦帶班領(lǐng)導(dǎo)

現(xiàn)場跟班監(jiān)督指導(dǎo)，直到重大隱患整改完畢，然后由總工程師組織相

關(guān)人員驗(yàn)收，合格消號后，方可組織生產(chǎn)。

6、如果對重大風(fēng)險(xiǎn)本隊(duì)無法整改或整改技術(shù)達(dá)不到要求的，必

須立即停止該區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)作業(yè)，及時上報(bào)公司，由公司組織專家到

現(xiàn)場采取有針對性的平安技術(shù)整改方案，整改完善，經(jīng)驗(yàn)收合格前方

可組織生產(chǎn)。

7、黃色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的工作面為礦重點(diǎn)監(jiān)察工作面，必須編制整治

方案，在整治過程中，礦跟班領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場檢查監(jiān)督指導(dǎo)工作，部室、跟

班人員現(xiàn)場重點(diǎn)負(fù)責(zé)整治，直到黃色預(yù)警解除。

8、綠色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的工作面由帶班領(lǐng)導(dǎo)，部室，各隊(duì)跟班人員巡

查指導(dǎo)，如發(fā)現(xiàn)隱患，必須在現(xiàn)場及時處理完善前方可離開工作面到

其它地點(diǎn)檢查。

9、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對各種風(fēng)險(xiǎn)記錄登記，作好風(fēng)險(xiǎn)臺賬。

三、有關(guān)要求：

1、按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行布署，對風(fēng)

險(xiǎn)、隱患制訂整治、整改方案。對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行分折，按照隱患“五

閉環(huán)〃進(jìn)行整改管理，對風(fēng)險(xiǎn)和平安隱患進(jìn)行辯識，如發(fā)現(xiàn)問題立即

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

2、成立專門的平安預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，各司其職。

3、平安生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)指揮平安預(yù)警和應(yīng)急情況出現(xiàn)時的必要

行動組織。

4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)建立專門的信息收集體系，對平安信息做到及時分

析，追蹤平安預(yù)警的實(shí)時動態(tài)。

5、各隊(duì)、部室、指揮中心、監(jiān)測監(jiān)控中心要及時按照要求發(fā)布

預(yù)警信息，并做好記錄。

第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

建立并保持平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)

和作業(yè)活動中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，

并對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估

組織員工對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，并確保：

1、危險(xiǎn)源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋本礦的所有活動及區(qū)域；

3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估,

并對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

(1)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際

相符；

(2)對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級分類；

(3)危險(xiǎn)源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在

和將來三種時態(tài)；

(4)對各系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識；

4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和

設(shè)施有重大改變時，能及時進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估；

5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時能及時進(jìn)行危險(xiǎn)

源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、分析的根底上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

對象，并符合以下要求：

(1)風(fēng)險(xiǎn)管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、

管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定；

(2)針對風(fēng)險(xiǎn)管理對象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程

序；

(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原那

么和全過程原則；

(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管

理制度的要求；

(5)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修

訂和完善。

三、危險(xiǎn)源監(jiān)測

應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并

確保：

(1)危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

(2)危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理

系統(tǒng)。

四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能

夠及時獲取并采取措施加以控制。

(1)針對不同級別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)

的預(yù)警方法；

(2)建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

五、風(fēng)險(xiǎn)控制

建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、

制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：

(1)對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)

鎖、警示的原則；

(2)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消

除、控制效果評價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)方案時應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，

充分考慮本年度方案實(shí)施時潛在風(fēng)險(xiǎn)；

(3)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)

程》、《操作規(guī)程》、《平安技術(shù)措施方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它

專項(xiàng)平安技術(shù)措施；

(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時，必須編制專門的平安措施，并

明確平安工作程序。

六、信息與溝通

建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知：煤礦應(yīng)確保：

(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制

定；

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估，并留有記錄。

七、平安健康管理

了解和掌握員工平安健康狀況，對員工平安健康進(jìn)行管理，并應(yīng):

(1)定期組織員工開展有關(guān)平安、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育

活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼平安健康的宣傳資料；

(2)組織員工對平安健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并制定防范措施；

(3)鼓勵員工匯報(bào)平安健康情況，并形成檔案。

第三章保障管理

從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障全

礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、組織保障

建立健全平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)

督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

(1)職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由礦長承當(dāng)。

全礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改良平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必

要的資源。

注：資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

二、制度保障

1、建立健全與平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉

報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、平安會議、教育培

訓(xùn)、技術(shù)審批、平安監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢

查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健

康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：

(1)各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；

(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、

監(jiān)督檢查與考核。

2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要

求，并確保：

(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

(2)每年至少評價(jià)一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)

要求的遵守情況，并形成評價(jià)報(bào)告；

(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這

些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

(4)資料齊全完善，有目錄清單。

3、應(yīng)建立并保持程序，以標(biāo)準(zhǔn)體系文件、記錄的管理，保證在體系

運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

⑴有專門機(jī)構(gòu)或人員(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；

⑵文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

(3)作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文

件；

(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,

并可追溯相關(guān)的活動；

(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，防止損壞、變質(zhì)或遺失，并明

確記錄保存期限。

三、平安文化保障

應(yīng)建立并保持企業(yè)平安文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮平安文化的導(dǎo)

向、鼓勵、凝聚和標(biāo)準(zhǔn)功能。平安文化建沒應(yīng)：

(1)明確平安文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終

形成實(shí)施方案；

(2)以實(shí)現(xiàn)員工臼我管理為目標(biāo)；

(3)全員、全過程、全方位地貫穿于全礦的各項(xiàng)管理。

第四章人員不平安行為管理

建立并保持人員不平安行為控制程序，對人員不平安行為進(jìn)行識

別和梳理，并制訂員工崗位標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)I、

監(jiān)督全過程的流程管理。

一、人員準(zhǔn)入管理

建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn):

⑴明確崗位設(shè)置要求和崗位需求方案；

(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平

等)。

二、人員不平安行為識別與梳理

在危險(xiǎn)源辨識的根底上，對識別出的人員不平安行為進(jìn)行梳理，

總結(jié)分析不平安行為的發(fā)生規(guī)律，為不平安行為控制提供依據(jù)。人員

不平安行為梳理應(yīng)：

(1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；

(2)按照風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行分類。

三、員工崗位標(biāo)準(zhǔn)

在人員不平安行為識別與梳理的根底上，制訂員工崗位標(biāo)準(zhǔn)，崗

位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：

(1)種類齊全；

(2)明確各崗位工作任務(wù)；

(3)規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；

(4)明確各崗位平安管理職責(zé)；

(5)明確各崗位平安行為標(biāo)準(zhǔn)；

(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面

平安工作程序。

四、不平安行為控制措施制定

制定員工不平安行為控制措施，以確保員工崗位標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)

行，措施應(yīng):

(1)結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不平安行為特征；

(2)涵蓋影響煤礦人員不平安行為的各類因素；

(3)針對不同類型的不平安行為分別制定。

五、員工培訓(xùn)教育

建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工平安知識、意識和技能，員

工培訓(xùn)教育應(yīng)：

(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核

制度；

(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等)；

(3)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估為主的體

系培訓(xùn)。

(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)

查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告》；

(5)每年末對上年度培訓(xùn)方案的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并

形成年度《培訓(xùn)績效評估報(bào)告》；

(6)每年末根據(jù)上述兩個報(bào)告，編制下年度培訓(xùn)方案，并以文件

形式下發(fā)；

(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；

(8)對人員不平安行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；

(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案；

(10)每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報(bào)告》；

(11)確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺

帳；

(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；

(14)新入礦員工要接受不少于72小時的平安培訓(xùn)和崗位技能培

訓(xùn)。

六、員工行為監(jiān)督

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不平安行為進(jìn)行監(jiān)督

和控制，并應(yīng)：

(1)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)。配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員。

(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

(3)對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改良方案。

七、員工檔案

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確

保：

(1)所有在崗員工的檔案齊全；

(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年

齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時

間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工

種變動情況記錄)；

⑶對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

第五章生產(chǎn)系統(tǒng)平安要素管理

一、采掘管理

建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作'也中的危

險(xiǎn)源，且符合以下要求：

(1)采掘設(shè)計(jì)要表達(dá)平安高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；

(2)采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和

煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具

有針對性和可操作性；

(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工

及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補(bǔ)充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家

倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過含水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施；

(5)支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可

靠有效；

(6)對采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷;

(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面平安出口暢通。

二、地測管理

建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其

他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并

確保：

(1)礦井各類地質(zhì)報(bào)告齊全、標(biāo)準(zhǔn)；

(2)在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)及時；

(3)掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫穿測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要

求；

(4)根本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求，

更新及時；

(5)對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤

柱設(shè)計(jì)合理。

三、防治水管理

準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情

況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下

水系的風(fēng)險(xiǎn)，防治水管理應(yīng)符合以下要求：

(1)堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采〃的十六字方

針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水方案，制定“探、防、

堵、截、排〃的綜合防治措施；

⑵井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要；

(3)每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查；

(4)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；

(5)防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。

四、供用電管理

建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電

管理應(yīng)符合以下要求：

(1)供電系統(tǒng)應(yīng)平安可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任

一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、

同一母線段；

(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、瓦斯抽

采泵、礦井提升人員絞車、地面平安監(jiān)控中心全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；

⑶礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房洞室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其平安性與潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

⑷供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、

過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急

停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

⑸大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施；

(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；

(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；

(8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性

能符合要求；

(9)設(shè)備根底管理標(biāo)準(zhǔn)，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查

閱。

五、運(yùn)輸提升管理

建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)

險(xiǎn)。并確保：

(1)各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，平安設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可

靠；

注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉

線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電

流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉

及“信、集、閉系統(tǒng)〃等保護(hù)。

⑵各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；

(3)運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶(軌道)、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢

修、維護(hù)及人、車通行的要求；

(4)運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù);

(5)車場、胴室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；

(6)運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合標(biāo)準(zhǔn)；

⑺運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

六、通風(fēng)管理

建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)

險(xiǎn)。通風(fēng)管理應(yīng)符合以下要求：

(1)礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分

區(qū)通風(fēng)；

(2)風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損,

通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修：

⑶礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足平

安生產(chǎn)的要求；

(4)風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；

(5)按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、

風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；

(6)局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動

切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；

(7)生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并

定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

(8)通風(fēng)根底測試報(bào)告、記錄齊全。

七、監(jiān)測監(jiān)控管理

建立健全平安監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防〃相關(guān)數(shù)

據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對礦井相

關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合以下要求：

(1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要

符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報(bào)：

(2)瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，

監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；

(3)當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等

生產(chǎn)活動，并及時按程序進(jìn)行匯報(bào)；

⑷定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；

⑸相關(guān)記錄、報(bào)表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。

八、瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓?/p>

況并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合以下要求：

1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：

⑴明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個崗位；

(2)根據(jù)井下條件的變化，不斷改良和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施；

⑶嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；

2、強(qiáng)化瓦斯檢測，并應(yīng)確保：

(1)有瓦斯檢測人員，配備滿足要求；

(2)每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；

⑶相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；

(4)瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下

牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；

⑸瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；

⑹瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《煤礦平安規(guī)程》規(guī)定；

(7)每日按程序標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。

3、制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：

(1)有瓦斯積聚排放平安技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；

(2)排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部

切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌：

⑶每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；

(4)臨時停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；

⑸長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。

九、防滅火管理

建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，并確保：

1、防滅火設(shè)計(jì)符合《煤礦平安規(guī)程》規(guī)定；

2、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦平安規(guī)程》規(guī)定；

3、防滅火根底管理符合以下規(guī)定：

⑴有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；

⑵及時對地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；

(3)有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報(bào)管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理

檔案；

(4)有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、砰石山、木材廠

等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；

⑸有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

十、防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：

1、以下巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：

⑴主要進(jìn)風(fēng)大巷；

(2)主要回風(fēng)大巷；

⑶主要運(yùn)輸巷；

(4)帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；

⑸采掘工作面所屬各巷道；

(6)煤倉與溜煤眼放煤口；

⑺轉(zhuǎn)載點(diǎn)；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在以下地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置

凈化水幕：

⑴采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽(水幕距工作面上下出口不得大于30m);

(2)掘進(jìn)巷道(在距迎頭50-200m范圍內(nèi))；

(3)多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流集合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；

(4)運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；

(5)采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m

范圍內(nèi)；

(6)主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；

3、以下設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器

正常使用：

⑴采煤機(jī)；

⑵液壓支架；

⑶綜掘機(jī)；

4、防塵根底管理完善

⑴及時清掃巷道灑落的煤肝、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;

⑵按規(guī)定的周期測定總粉塵，且不超標(biāo)；

⑶預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；

(4)綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

H■一、爆破管理

建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過

程中的風(fēng)險(xiǎn)，并確保：

(1)爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行

入檢驗(yàn)和登記；

⑵有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合《煤

礦平安規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；

(3)發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；

(4)爆破材料運(yùn)輸方式符合《煤礦平安規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；

(5)爆破前按照《煤礦平安規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按

照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一

炮三檢制〃和“三人連鎖〃放炮制度。

第六章綜合管理

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、標(biāo)識標(biāo)志等方面管理，使煤

礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系覆蓋煤礦平安管理的全過程和全方位。

一、應(yīng)急與事故管理

制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，

保證職工平安健康和生命平安，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害

和社會影響。

1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

(1)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，

編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》：

⑵嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

⑶確保所有員工都經(jīng)過