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第一章總則

第一條為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、有關(guān)法律

及法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強勞動保護工作，搞好安全、文明生

產(chǎn),確保員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康,促進(jìn)礦山企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,

根據(jù)安全生產(chǎn)法、礦山安全法的有關(guān)規(guī)定，實行管理科學(xué)化、工作制

度化、操作規(guī)范化，特制定本安全生產(chǎn)管理制度；

第二條“安全第一、預(yù)防為主，綜合治理”是黨和國家安全管理

工作的基本方針,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的一項首要任務(wù);管生產(chǎn)必須

管安全,講經(jīng)濟效益必須講安全工作，在企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制中要落實安

全生產(chǎn)責(zé)任制；

第三條在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時，一定要計

劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作；當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，生

產(chǎn)必須服從安全；

第四條安全生產(chǎn)人人有責(zé)，全公司所有員工都必須對實現(xiàn)安全

文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)；

第五條按照國家規(guī)定建立和健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，公司設(shè)安

全環(huán)保部,選廠設(shè)專職安全員，車間各班組設(shè)兼職安全員，要充分發(fā)揮

專、兼職安全人員的作用；實行專業(yè)管理和群眾管理相結(jié)合的原則；

真正做到人人管生產(chǎn),人人管安全；

第六條安全生產(chǎn)管理重點要做好以下幾項工作：

1.提高干部和員工對安全生產(chǎn)工作重要性的認(rèn)識,落實安全生產(chǎn)

責(zé)任制;

2.嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,嚴(yán)禁違章指揮、違章

作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的“三違”現(xiàn)象發(fā)生；

3.要抓好科學(xué)管理、安全技術(shù)培訓(xùn)、事故預(yù)測預(yù)報工作，堅持事

故“四不放過”的原則；

4.確保安全投入,完善安全生產(chǎn)設(shè)施,不斷改善作業(yè)環(huán)境；

5.安全生產(chǎn)工作要全公司重視,全員參加,實行全員安全管理；

第七條對于在安全生產(chǎn)中表現(xiàn)好的單位和個人要給予表彰和獎

勵;對于違章違紀(jì)造成傷亡事故的單位和個人要予以嚴(yán)肅處理；

第二章安全機構(gòu)與職責(zé)

第一條為加強公司安全環(huán)保工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，形成完整的管

理網(wǎng)絡(luò)和工作體系,特制定本規(guī)定；

第二條公司安全生產(chǎn)委員會是公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),

由公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司安

全生產(chǎn)管理工作,研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護計劃，實施

安全生產(chǎn)監(jiān)督和檢查,調(diào)查處理各類事故等工作;安全生產(chǎn)委員會的

日常事務(wù)由安全生產(chǎn)委員會辦公室負(fù)責(zé)處理,安全生產(chǎn)委員會辦公室

設(shè)在安全環(huán)保部；

第三條選礦廠、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、企業(yè)管理部、綜合

辦公室、資產(chǎn)財務(wù)部、設(shè)備能源物資部等部門、科室必須成立安全生

產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對本部門、科室的員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育,制定安全

生產(chǎn)措施，并組織實施;嚴(yán)格執(zhí)行公司各項安全生產(chǎn)管理制度和安全

操作規(guī)程,實施安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查,貫徹執(zhí)行公司安全生產(chǎn)委員會的

各項安全指令，確保生產(chǎn)安全;安全生產(chǎn)小組組長由各部門、科室的負(fù)

責(zé)人擔(dān)任,并按規(guī)定配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員;各工段,班組要選

配一名不脫產(chǎn)的安全管理員;

第四條安全生產(chǎn)主要責(zé)任人的劃分：公司法定代表人是公司安

全生產(chǎn)第一責(zé)任人,部門、科室行政一把手是本部門、科室安全生產(chǎn)

的第一責(zé)任人,專兼職安全生產(chǎn)管理人員是本部門、科室安全生產(chǎn)的

主要責(zé)任人；

第五條工程技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計劃、方案、圖紙及其

他各種技術(shù)文件時，必須保證安全技術(shù)和勞動衛(wèi)生技術(shù)運用的準(zhǔn)確

性；

第六條各部門、科室必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各

項工作；

第七條各部門、科室專兼職安全管理人員要協(xié)助本部門、科室

領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動保護法規(guī)和公司安全生產(chǎn)管理制度,處理本部門、

科室安全生產(chǎn)日常事務(wù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作；

第八條各工段、班組安全管理人員要經(jīng)常檢查、督促本工段、

班組人員遵守公司安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，做好設(shè)備設(shè)

施、工具等的安全檢查、保養(yǎng)工作，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告本工段、班

組的安全生產(chǎn)情況,做好原始資料的登記和保管工作；

第九條員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全、技術(shù)操作規(guī)

程,遵守公司各項規(guī)章制度,愛護生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全防護裝置及勞動

保護用品，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時向有關(guān)部門、科室報告；

第三章安全生產(chǎn)責(zé)任制度

第一條“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”是我國的安全生產(chǎn)工作

方針;為了貫徹這一方針,加強安全管理，明確領(lǐng)導(dǎo)與職能部門的責(zé)任,

保障員工在生產(chǎn)建設(shè)中的安全和健康,特制定本責(zé)任制度；

第二條在安全生產(chǎn)工作中，要把安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作放在

首位,實行安全管理第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制；

第三條安全生產(chǎn)，人人有責(zé)；公司全體員工都必須在各自崗位上

對安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，各部門、科室一把手是安

全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé),負(fù)責(zé)生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是安全生產(chǎn)

的直接領(lǐng)導(dǎo)者和責(zé)任者；

第四條各級領(lǐng)導(dǎo)必須貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主,綜合治理”

的安全生產(chǎn)方針,當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時,生產(chǎn)必須服從安全；

第五條不斷充實、完善、健全各規(guī)章制度和各崗位安全生產(chǎn)責(zé)

任制及安全、技術(shù)操作規(guī)程,防止生產(chǎn)過程中的有毒有害物質(zhì)污染環(huán)

境；

第六條事故發(fā)生后，要迅速組織搶救,采取必要措施，防止事故

蔓延、擴大，將事故損失降到最低限度，同時按規(guī)定程序逐級上報,不

得隱瞞不報、謊報或拖延報告；

第七條具有下列情況之一，首先追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

1.由于安全規(guī)章制度或操作規(guī)程不健全,員工無章可循而發(fā)生的

事故；

2.違章指揮,強令員工冒險作業(yè)而造成事故；

3.不按規(guī)定進(jìn)行安全教育培訓(xùn)I,未經(jīng)安全考核合格上崗而發(fā)生事

故；

4.安全防護用品不齊全,設(shè)備失修或超負(fù)荷運行而造成事故；

5.勞動組織不合理,員工因過度疲勞而造成事故；

6.事故發(fā)生后，隱瞞不報、不積極搶救、不采取有力措施,致使事

故要延、擴大、傷害程度加劇或重復(fù)發(fā)生事故；

7.新建、改建、擴建工程項目，不認(rèn)真執(zhí)行“三同時”規(guī)定，或不

及時整改安全隱患,不按規(guī)定提取安全措施費用及擅自挪用安全措施

經(jīng)費而造成的事故；

8.未保證安全生產(chǎn)投入造成的事故；

9.各種經(jīng)濟承包責(zé)任制中，沒有安全管理措施內(nèi)容而發(fā)生傷亡事

故；

10.違反爆破物品安全管理條例、危險化學(xué)物品安全管理條例規(guī)

定，造成危險化學(xué)品流失、爆炸事故；

第七條發(fā)生輕傷以下事故，要及時召開事故分析會，分清責(zé)任,

吸取教訓(xùn)I,采取防范措施；對責(zé)任者按安全獎罰制度嚴(yán)肅處理；

第八條發(fā)生輕傷以上事故，要追查部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員責(zé)任,

對責(zé)任者按安全獎懲制度嚴(yán)肅處理,觸犯法律的要追究刑事責(zé)任；

第九條發(fā)生重大設(shè)備、火災(zāi)事故給公司造成重大經(jīng)濟損失的,

要追究部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的要追究刑事責(zé)任；

第十條易燃、易爆、劇毒等危險化學(xué)品爆炸、中毒、流失、泄

漏事故要追究部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的刑事責(zé)任；

第四章安全目標(biāo)管理制度

第一條年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)：

全年安全生產(chǎn)無重大人身傷亡及重大設(shè)備事故發(fā)生；重傷、死亡

事故為零：千人負(fù)傷率＜3%。；重大設(shè)備、火災(zāi)，交通事故為零：全員

安全教育培訓(xùn)合格率達(dá)10096；特種作業(yè)人員持證上崗率100%；加強

職業(yè)病衛(wèi)生預(yù)防工作,新的職業(yè)病發(fā)生率為零；無重大環(huán)境污染事故

發(fā)生；不發(fā)生產(chǎn)成品和原料的丟失事故；不發(fā)生爆炸物品、危險化學(xué)

品的丟失及嚴(yán)重泄漏事故；

第二條制度建設(shè)目標(biāo)：建立健全規(guī)范的安全管理制度14項;

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2.安全目標(biāo)管理制度；

3.安全例會制度；4.安全檢查制度；

5.安全教育培訓(xùn)制度；6.設(shè)備管理制度；

7.危險源管理制度；8.事故隱患檢查與整改制度；

9.安全技術(shù)措施審批制度;10.勞動防護用品管理制度；

11.事故管理制度；12.應(yīng)急管理制度；

13.安全獎懲制度；14.安全生產(chǎn)檔案管理制度等;

第三條尾礦庫管理目標(biāo)：實現(xiàn)正常庫.安全庫，杜絕重大.險惡事故

發(fā)生；

第五章安全例會制度

第一條按照安全生產(chǎn)法、礦山安全法要求及公司安全生產(chǎn)

規(guī)章制度、章程的規(guī)定,加強公司安全生產(chǎn)管理工作，貫徹執(zhí)行安全生

產(chǎn)法律、法規(guī)，公司成立了安全生產(chǎn)委員會；

第二條公司安全生產(chǎn)委員會領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司最高層管理者

擔(dān)任,并全面組織例會工作，副組長由公司主管安全副總擔(dān)任,安委會

主要成員由各生產(chǎn)單位、部門主要負(fù)責(zé)人組成；

第三條公司安全生產(chǎn)委員會辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，辦公室主

任由安全環(huán)保部經(jīng)理擔(dān)任，應(yīng)負(fù)責(zé)好每次例會的詳細(xì)記錄，材料整理

存檔及形成文件下發(fā)；

第四條公司安全生產(chǎn)委員會會議在每個季度按時召開一次例會;

安全例會在每月月底安全檢查后召開一次安全例會的主要內(nèi)容是組

織公司領(lǐng)導(dǎo)及各單位負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的管理制度及有

關(guān)安全的文件精神,聽取各單位匯報一個月以來的安全工作開展情況

及下月安全工作計劃，各單位對安全檢查中隱患整改項目的落實情

況；由安全環(huán)保部在會上通報本次安全檢查的情況,并對檢查的隱患

下整改單,匯報本月全公司的安全工作情況及下月安全工作安排;形

成會議紀(jì)要下發(fā)各部門，會議紀(jì)要應(yīng)包括本次會議研究的主要內(nèi)容和

實施方案等；

第五條安全例會應(yīng)著重解決安全技術(shù)問題和相關(guān)安全重大事項

決策；

第六條安全例會應(yīng)討論分析險肇事物應(yīng)采取的防范措施,落實

安全隱患整改工作完成情況；

第六章安全檢杳制度

第一條開展安全生產(chǎn)大檢查,建立健全安全生產(chǎn)檢查制度,是搞

好安全生產(chǎn)的重要措施;我們要充分發(fā)動群眾，實行專檢與群檢相結(jié)

合的原則，做到及時發(fā)現(xiàn)和處理事故隱患，做到安全生產(chǎn)；

第二條每季度由安委會組織一次有總經(jīng)理參加的全公司安全生

產(chǎn)大檢查；針對設(shè)備設(shè)施、公共衛(wèi)生、防火、防爆、防塵、防中毒、

防盜、防汛等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全大檢查；各有關(guān)部門、科室、車間等負(fù)責(zé)

人參加，并作檢查記錄，查出的不安全隱患，要逐項研究整改措施，限

期整改，整改結(jié)果要按期返回；

第三條安全大檢查的主要內(nèi)容為：

1.查事故隱患；

2.查員工對安全生產(chǎn)思想認(rèn)識；

3.查各項安全規(guī)章制度是否完善；

4.查各崗位是否做到文明、清潔、衛(wèi)生；

5.查作業(yè)現(xiàn)場機械設(shè)備的安全設(shè)施是否完善；

6.查員工執(zhí)行安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程和勞動紀(jì)律情況；

7.查各級領(lǐng)導(dǎo)在生產(chǎn)工作布置時是否重視安全環(huán)保工作；

第四條每月由生產(chǎn)安全副經(jīng)理主持，對各單位進(jìn)行全面安全檢

查，查出的安全隱患，限期整改；部門無力解決的問題，書面向公司呈

報；

第五條生產(chǎn)系統(tǒng)每天生產(chǎn)的同時，要進(jìn)行安全檢查，查出問題立

即組織解決，當(dāng)班未解決的要在指令上交給下班解決，重大問題向車

間安全負(fù)責(zé)人報告;班組長對班組的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，要進(jìn)行班前、

班中、班后三次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題應(yīng)向車間領(lǐng)導(dǎo)報

告；

第六條對公司的要害部位不僅要進(jìn)行一般正常的安全檢查，還

要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)檢查；

1.露天邊坡管理的專項檢查由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭,礦區(qū)、安全環(huán)保

部參加；

2.爆破器材的使用和管理的專項檢查由保衛(wèi)部牽頭,礦區(qū)、安全

環(huán)保部等部門參加；

3.選廠設(shè)備的專項檢查由設(shè)備能源物資部牽頭,礦區(qū)、選廠、安

全環(huán)保部等部門參加；

4.供電的專項檢查，由設(shè)備能源物資部牽頭,礦區(qū)、選廠、生產(chǎn)技

術(shù)部、安全環(huán)保部等部門參加；

5.炸藥庫的專項檢查，由保衛(wèi)部牽頭,礦區(qū)、安全環(huán)保部等部門參

加；

6.車間工段級安全檢查;每周進(jìn)行一次，由工段長負(fù)責(zé)組織，以檢

查生產(chǎn)現(xiàn)場事故隱患為主,檢查結(jié)果用書面形式報選廠安全科，安科

督促整改；

7.班組級安全檢查;每日至少檢查一次，由班組長負(fù)責(zé)組織,主要

檢查本班組所轄區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場事故隱患，并將檢查結(jié)果和隱患整改情

況填入安全檢查記錄欄內(nèi)，本班不能解決的隱患需及時上報工段；

專項檢查每季度進(jìn)行一次，由生產(chǎn)安全副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和組織,檢查

出的問題要立即整改;對于隱患嚴(yán)重,直接城脅安全生產(chǎn)的問題，必須

停產(chǎn)和停止使用；

第七條專職安全員要深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查現(xiàn)場作業(yè)人員對安全制

度、操作規(guī)程執(zhí)行以及勞保用品佩戴情況；檢查作業(yè)現(xiàn)場安全防護情

況,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,針對檢查出的問題,提出整改方案,定人員、

定時間完成整改;并要做好記錄,建立和健全各種安全臺賬,對于重大

事故隱患難以解決的，安全環(huán)保部有權(quán)下達(dá)“安全生產(chǎn)隱患整改指令

書”；專職安全員有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)；協(xié)助生產(chǎn)單位解決

安全工作中存在問題；

第八條專職安全員應(yīng)發(fā)動員工揭示生產(chǎn)中存在的隱患和漏洞,

制定整改措施,落實整改任務(wù),提高群眾對安全生產(chǎn)重要性的認(rèn)識，依

靠群眾搞好安全生產(chǎn)；

第九條節(jié)假F1期間，安委會要組織安全專項檢查；

第七章安全教育與培訓(xùn)管理制度

第一條要認(rèn)真做好員工安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)工作,普及安全生

產(chǎn)知識,加強安全技術(shù)教育,提高員工隊伍素質(zhì)，搞好安全文明生產(chǎn)；

第二條新入公司員工必須經(jīng)過三級安全教育，考試合格后，方可

上崗工作,新入廠人員培訓(xùn)時間不得少于40學(xué)時；對全員再教育時間

不得少于20學(xué)時；管理人員有關(guān)部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)時間不得少于

48學(xué)時；再培訓(xùn)時間不得少于16個學(xué)時；日常教育時間月累計不少

于24學(xué)時;

第三條新入公司人員必須經(jīng)過公司、車間、班組三級安全教育;

1.公司級安全教育一級由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括黨

和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、安全

生產(chǎn)應(yīng)知應(yīng)會、一般安全知識、本企業(yè)生產(chǎn)特點、事故案例、安全注

意事項、工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病預(yù)防等知識;新入廠人員培訓(xùn)時間不得少

于24學(xué)時,并考試合格后,方可分配到車間；

2.車間級安全教育二級，由車間負(fù)責(zé),教育內(nèi)容包括,車間生產(chǎn)特

點,工藝及流程,主要設(shè)備的性能,安全技術(shù)規(guī)程和制度,事故教訓(xùn)I,防

塵、防毒設(shè)施的使用及安全注意事項等,教育時間不少于16學(xué)時,經(jīng)

考試合格，方可分配班組；

3.班組級教育三級，由班組負(fù)責(zé),教育內(nèi)容包括：崗位生產(chǎn)任務(wù)、

特點，主要設(shè)備結(jié)構(gòu)原理,操作注意事項，崗位責(zé)任制，崗位安全技術(shù)

規(guī)程,事故案例及預(yù)防措施,安全裝備和工器具,個人防護用品、防護

用具和消防器材的使用方法等,教育時間不少于8學(xué)時；

第四條調(diào)換離崗崗位工種工人的安全教育

對調(diào)換工作崗位的員工，也必須經(jīng)過新工作崗位的安全技術(shù)操作

規(guī)程教育后,方可上崗工作;離崗六個月重新上崗，必須接受車間級教

育；

第五條日常教育

1.各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門要對員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全思想、安全技術(shù)

和遵章守紀(jì)教育,增強員工的安全意識和法制觀念；

2,采用展覽、宣傳畫、安全宣傳欄、報紙、雜志等多種形式，以

及先進(jìn)的思想教育手段,開展對員工的安全意識和職業(yè)衛(wèi)生教育；

3.要定期開展安全活動，班組安全活動每月一次，并要有活動內(nèi)

容的文字記錄；

4.在大修或重點項目檢修時，安全環(huán)俁部要督促指導(dǎo)各檢修施T

單位進(jìn)行檢修施工前的安全教育；

5.員工違章及重大事故責(zé)任者和工傷人員復(fù)工，必須進(jìn)行安全警

示教育，并做好記錄；

6.日常教育時閭月累計不少于24學(xué)時；

第六條對從事鑿巖工、爆破工、起重工、電工、金屬焊接切割

工、機修工、水泵工、尾礦工、?；肥褂霉?、安全檢查工和廣場內(nèi)

機動車司機等特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)接受專門技術(shù)培訓(xùn)|,經(jīng)考核合格取

得安全操作證,方可從事特殊工種作業(yè),專業(yè)安全操作證定期考核復(fù)

驗；

第七條凡因工負(fù)傷者以及重大未遂事故責(zé)任者不管是否造戌損

失都必須經(jīng)過復(fù)工教育后,才可上崗工作；

1.未遂事故的責(zé)任者由車間進(jìn)行復(fù)工教育；

2.重大未遂事故的責(zé)任者由公司安全環(huán)保部進(jìn)行復(fù)工教育；

3.因工負(fù)傷休假十天以上者,必須經(jīng)班組進(jìn)行復(fù)工教育；

4.因工負(fù)傷休假一個月以上必須經(jīng)車間進(jìn)行復(fù)工教育；

5.因工負(fù)傷休假兩個月以上必須經(jīng)公司安全環(huán)保部進(jìn)行復(fù)工教

育；

第八條有計劃的組織定期安全生產(chǎn)活動，班組每天工作前要進(jìn)

行班前安全教育；

第九條在采用新工藝、新設(shè)備或員工調(diào)換崗位后，必須重新對員

工進(jìn)行操作方法和工作崗位的安全教育；

第十條凡到我公司代培、學(xué)習(xí)、參觀人員必須由公司安全環(huán)保

部進(jìn)行安全教育,并要指定專人帶領(lǐng)；

第八章設(shè)備設(shè)施安全管理制度

設(shè)備設(shè)施安全管理的目的就是要在設(shè)備設(shè)施壽命周期的全過程

中，采用各種技術(shù)措施,如設(shè)計階段采取安全設(shè)計,提高防護標(biāo)準(zhǔn)：使

用維護階段制定安全操作規(guī)程；改造、維修階段要有組織措施；消除

一切使機械設(shè)備設(shè)施遭受損壞、人身健康與安全受到威脅和環(huán)境遭到

污染的因素或現(xiàn)象,避免事故的發(fā)生，保護員工的人身安全與健康,提

高生產(chǎn)經(jīng)營管理的經(jīng)濟效益；

第一條采購計劃

1.制定采購計劃

1各部門根據(jù)生產(chǎn)需要編制采購計劃報物資供應(yīng)部統(tǒng)一購置；

2計劃外采購，應(yīng)制定計劃報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；

3采購計劃一式四份，自存一份,其它三份交物資供應(yīng)部；

2.審批采購計劃：

1物資供應(yīng)部應(yīng)將各部門的采購計劃進(jìn)行匯總審核；

2物資供應(yīng)部根據(jù)實際需求，做好采購物資的預(yù)算；

3將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；

4將批準(zhǔn)的采購計劃和預(yù)算交資產(chǎn)財務(wù)部監(jiān)督實施,對未經(jīng)批準(zhǔn)

的采購計劃，資產(chǎn)財務(wù)部有權(quán)拒絕付款；

第二條采購過程

設(shè)備設(shè)施的采購原則要遵守采購行為,兼顧質(zhì)量和成本，在保證

公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料設(shè)備設(shè)施質(zhì)量,減少投資

成本；以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，同時要提高采購管理的計劃性

和透明度；采購協(xié)議中要明確所購設(shè)備設(shè)施的型號、配置、單價，并

通過“合同補充條款通用文本”確定技術(shù)支持、質(zhì)量保證、售后服務(wù)

等內(nèi)容；

采購一般按下列程序進(jìn)行：

1.請購；由各部門根據(jù)企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃和實際生產(chǎn)需求提出設(shè)備設(shè)施

采購申請;

2.調(diào)查；通過各種合法有效渠道尋找和調(diào)查合格的供應(yīng)商，并與

之取得聯(lián)系,將采購設(shè)備設(shè)施的技術(shù)要求和需求說明；判斷是否符合

要求,確定幾家比較可靠的供應(yīng)商；

3.詢價；確定被詢價的供應(yīng)商名單;根據(jù)采購需求,從符合相應(yīng)資

格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商,遵循采購中“貨比

三家”的原則，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價;被詢價的供應(yīng)商一次

報出不得更改的價格；

4.比價；根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對設(shè)備設(shè)施的

質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫“供應(yīng)商評

定記錄表”；對同類的重要設(shè)備設(shè)施和一般設(shè)備設(shè)施，應(yīng)同時選擇幾家

合格的供應(yīng)商;物資供應(yīng)部或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)

商的質(zhì)量記錄；

5.議價；比價后,選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價,議價時應(yīng)注

意品質(zhì)、交期服務(wù)兼顧,通過協(xié)調(diào)使交易價格能被雙方接受；

6.定價；確定成交供應(yīng)商,并且確定成交價格;采購人員根據(jù)符合

采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將

結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商；

7.訂購；向成交的供應(yīng)商發(fā)出訂購請求,并簽定購買合同,合同中

應(yīng)明確各種條款,防止欺詐行為，避免產(chǎn)生爭議；

8.交款；完成調(diào)試、驗收入庫工作后,依據(jù)合同規(guī)定的付款方式,

責(zé)成資產(chǎn)財務(wù)部將款項付清,辦埋公司固定資產(chǎn)入賬手續(xù)；

第三條安裝

1.設(shè)備設(shè)施安裝人員資質(zhì)審核

安裝承包單位以下簡稱“承包商”的資質(zhì)和安裝檢查人員資格的

審核:

1審核安裝承包單位的資質(zhì)和安裝檢查人員資格,特別是審核特

種作業(yè)單位的資質(zhì)，特種作業(yè)人員的資格證、安裝指揮系統(tǒng)、后勤物

資供應(yīng)系統(tǒng)、質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系、安全監(jiān)督系統(tǒng)等；

2審核分包商的資格,包括分包商的資質(zhì)、特殊行業(yè)許可證、分

包商的業(yè)績、特殊作業(yè)人員的資格證等；

3審核設(shè)備設(shè)施安裝工作的質(zhì)量保證能力包括質(zhì)量責(zé)任制；

2.設(shè)備設(shè)施安裝實施過程的管理

1設(shè)備設(shè)施的出庫和開箱檢驗的管理：

①按庫房管理規(guī)定辦理出庫手續(xù);設(shè)備設(shè)施開箱檢查由設(shè)備設(shè)施

采購、設(shè)備設(shè)施主管部門組織，安裝部門、工具工裝及使用部門參加;

②如果是進(jìn)口設(shè)備設(shè)施,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)安裝，并且有商檢部門

人員參加；

③開箱檢查時應(yīng)對照'裝箱單'逐件清點，并做好記錄，如發(fā)現(xiàn)損

壞、銹蝕、零部件短缺等問題，應(yīng)以照相或其他方法做好記錄,作為向

承包商及有關(guān)部門交涉索賠的依據(jù),并注意設(shè)備設(shè)施采購合同中規(guī)定

的索賠期限；

2承包商在現(xiàn)場開箱檢驗時，本單位安裝檢查人員實施旁站監(jiān)管;

主要檢查以下幾方面：

①核對隨機文件符合性和外觀,檢查箱號、箱數(shù)及外包裝情況；

②按照裝箱單清點核對設(shè)備設(shè)施型號、規(guī)格,零件、部件、工具、

附件、備件以及說明書等技術(shù)文件；

③檢查規(guī)格、型號、數(shù)量是否與清單一致；檢查設(shè)備設(shè)施銘牌及

外觀質(zhì)量；檢查設(shè)備設(shè)施制造單位的合格證、檢測報告、試驗報告、

說明書等文件的完整性及真實性、有效性；

3在安裝過程中，本單位安裝檢查人員要對每一個關(guān)鍵零件、部

件、單機設(shè)備設(shè)施和成套設(shè)備設(shè)施的安裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；

4隨時注意檢查安裝中的不安全因素,發(fā)現(xiàn)問題及時解決；

5若發(fā)現(xiàn)安裝過程中存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或已

經(jīng)造成質(zhì)量事故時,應(yīng)下達(dá)工程暫停令,要求承包商停工整改；設(shè)備設(shè)

施安裝好后，應(yīng)逐項調(diào)試,確定設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)及性能是否符合

安全要求；

第四條調(diào)試

在設(shè)備設(shè)施調(diào)試過程中，本單位安裝槍查人員要對每一個關(guān)鍵零

件、部件、單機設(shè)備設(shè)施和成套設(shè)備設(shè)施的調(diào)試質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；

1.組織本單位安裝檢查人員確定質(zhì)量見證點及見證方式,并向承

包商進(jìn)行交底；

2.在設(shè)備設(shè)施調(diào)試過程中，審核承包商對已批準(zhǔn)的安裝調(diào)試工藝

或措施進(jìn)行的調(diào)整、補充或變動，本單位安裝檢查人員應(yīng)簽認(rèn)；

3.跟蹤監(jiān)督設(shè)備設(shè)施調(diào)試過程,檢查、驗收設(shè)備設(shè)施調(diào)試中的過

程性結(jié)果；

4.安排本單位安裝檢查人員對設(shè)備設(shè)施調(diào)試過程進(jìn)行巡視和檢

查,對重要部位、重要工序、重要時刻和隱蔽工程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督；

5.本單位安裝檢查人員應(yīng)督促參與各方做好各設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)的

調(diào)試準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)設(shè)備設(shè)施調(diào)試工作，對設(shè)備設(shè)施調(diào)試記錄進(jìn)行審

核，并跟蹤監(jiān)督檢查調(diào)試單位進(jìn)行設(shè)備設(shè)施調(diào)試，以確認(rèn)設(shè)備設(shè)施局

部和整體的運行技術(shù)參數(shù)和性能是否達(dá)到要求；

6.隨時注意檢查設(shè)備設(shè)施調(diào)試中的不安全因素,發(fā)現(xiàn)問題及時解

決；若發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施調(diào)試過程中存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事

故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時,應(yīng)下達(dá)工程暫停令,要求承包商停工整改;

整改完畢后經(jīng)檢查人員復(fù)查,符合規(guī)定要求后,應(yīng)及時簽署工程復(fù)工

審報表;

7.開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會,協(xié)調(diào)調(diào)試各方的工作，尤其有多分包單位和交

叉作業(yè)的現(xiàn)場,及時解決影響安裝調(diào)試質(zhì)量的問題；

8.新設(shè)備設(shè)施未調(diào)試完畢不得投入正常使用；

9.新設(shè)備設(shè)施調(diào)試完畢移交生產(chǎn)時，圖紙資料、安裝記錄包括竣

工圖和設(shè)計重要修改通知書等、備品配件、專用工器具和試驗設(shè)備設(shè)

施等按規(guī)定由承包商向本單位全部移交并辦理移交手續(xù)；

第五條驗收

設(shè)備設(shè)施檢驗的幾個步驟：

1.檢驗時間：

1進(jìn)口設(shè)備設(shè)施驗收期限為到港之日算起60天內(nèi)；

2國產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,單位可根據(jù)自己的需要盡早組織人員驗收；

3合同對驗收期限有特殊規(guī)定的,按合同規(guī)定執(zhí)行；

4使用單位如不能按期驗收,應(yīng)書面報告管理職能部門，因延期驗

收設(shè)備設(shè)施而出現(xiàn)問題的，由使用單位負(fù)責(zé)退貨、索賠、承擔(dān)經(jīng)濟損

失；

2.驗收地點：

設(shè)備設(shè)施到達(dá)指定驗收地點后，由管理職能部門會同使用單位依

據(jù)合同對設(shè)備設(shè)施品名、規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行驗收，隨后由使用單

位設(shè)備設(shè)施管理人員辦理驗收、編號等相關(guān)手續(xù)；

3.檢驗部門及人員組成要合理,具備相應(yīng)的資質(zhì)；

4.對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢驗：

1外觀和數(shù)量驗收：一般設(shè)備設(shè)施由使用單位組織有關(guān)人員開箱

驗收；貴重設(shè)備設(shè)施由管理職能部門組織驗收小組開箱驗收；進(jìn)口設(shè)

備設(shè)施按本規(guī)定中相關(guān)條款開箱驗收;并詳細(xì)填寫設(shè)備設(shè)施驗收單；

2質(zhì)量驗收：所有設(shè)備設(shè)施均需進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)驗收，由項目負(fù)責(zé)

人負(fù)責(zé)組織實施;驗收完畢后,填寫驗收單；

專用設(shè)備設(shè)施由收貨單位負(fù)責(zé)人按采購合同有關(guān)條款組織驗收;

驗收內(nèi)容主要包括：

1主機、隨機配件的品種、型號、數(shù)量應(yīng)與合同書及裝箱單一致;

2有產(chǎn)品合格證書、使用說明書、保修單據(jù)等相關(guān)文件；

3對執(zhí)行安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品必須有安全標(biāo)志；

4產(chǎn)品性能指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；

5符合采購合同中相關(guān)條款的要求；

專用設(shè)備設(shè)施必須嚴(yán)格按產(chǎn)品使用說明書進(jìn)行操作，不得擅自拆

卸，不得外借或挪作它用；

專用設(shè)備設(shè)施由使用單位編號，指定人員管理,妥善存放，并按

產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行調(diào)校和更換易損、易耗件,確保設(shè)備設(shè)施性能完好,

嚴(yán)禁使用不符合技術(shù)要求的專用設(shè)備設(shè)施；

5.驗收不合格設(shè)備設(shè)施的處理：

1驗收不合格的設(shè)備設(shè)施,應(yīng)及時向供貨商提此并向上級主管部

門報告;設(shè)備設(shè)施管理員必須在規(guī)定驗收期限內(nèi)持設(shè)備設(shè)施驗收單與

采購部門聯(lián)系，辦理維修、退貨手續(xù)；

2驗收不合格的進(jìn)口設(shè)備設(shè)施，要詳細(xì)填寫報檢單，由國資處責(zé)成

代理單位向國家商品檢驗部門報檢，辦理索賠業(yè)務(wù)事宜；

3設(shè)備設(shè)施驗收合格后，使用單位的設(shè)備設(shè)施管埋員須在規(guī)定驗

收期限內(nèi)，持設(shè)備設(shè)施驗收單到有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)入賬報賬手

續(xù)；

6.設(shè)備設(shè)施接收的幾個步驟：

1協(xié)商送貨事宜；

2貨物接收入庫；

3貨物接收過程中存在問題的,及時協(xié)調(diào)解決；

第六條使用及維護

1.使用過程

各設(shè)備設(shè)施使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備設(shè)施使用管理制度的規(guī)定

要求,加強對本部門設(shè)備設(shè)施的管理,在生產(chǎn)作業(yè)活動中貫徹好“設(shè)

備設(shè)施使用規(guī)程”，認(rèn)真抓好各設(shè)備設(shè)施在使用前、使用中和使用后

的管理,將工作做細(xì)做扎實;平時要多深入到車間督察制度執(zhí)行情況，

對違反設(shè)備設(shè)施使用規(guī)程的現(xiàn)象應(yīng)及時給予糾正，并提出批評，情節(jié)

嚴(yán)重者應(yīng)通知其主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)肅處理；

1操作前必要的準(zhǔn)備工作；

2設(shè)備設(shè)施啟動前,必須按使用規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢查；

3生產(chǎn)線上或集體操作的設(shè)備設(shè)施,要熟悉和掌握開機前的聯(lián)系

方法和內(nèi)容；

4進(jìn)行必要的試操時，必須觀察上下工序和觀察設(shè)備設(shè)施區(qū)域內(nèi)

是否有人工作或置放物件；

5操作順序:必須先發(fā)出啟動設(shè)備設(shè)施的警告信號，然后按設(shè)備設(shè)

施使用規(guī)程規(guī)定的動作程序進(jìn)行操作，設(shè)備設(shè)施在啟動和運轉(zhuǎn)過程中,

應(yīng)注意檢查觀察是否有不正常的現(xiàn)象；

6緊急狀態(tài)的處理：當(dāng)設(shè)備設(shè)施在啟動過程或運行中，發(fā)現(xiàn)異常

情況時，為保證人身和設(shè)備設(shè)施安全，必須要當(dāng)機立斷的立即停車；

7任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意取消或改變安全裝置；

8任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得亂割亂焊和改變設(shè)備設(shè)施結(jié)構(gòu)；

9關(guān)鍵要害崗位,實行兩人操作確認(rèn)制,即一人操作一人在旁監(jiān)護,

避免出現(xiàn)操作失誤,導(dǎo)致重大人身和設(shè)備設(shè)施事故的發(fā)生;

10必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,交班的操作人員應(yīng)詳細(xì)向接班的工

作人員交待本班設(shè)備設(shè)施運行情況和尚未處理的設(shè)備設(shè)施故障,并填

好交接班記錄,雙方在交接班記錄上簽字；

11設(shè)備設(shè)施在運行中發(fā)現(xiàn)故障,凡在本班可以處理的，不得交下

一班處理,本班無法完全處理,未完成部分可交給下一班，接班人員應(yīng)

接著處理完成,并詳細(xì)檢查,一切正常后,方可開機；

12設(shè)備設(shè)施的運行部位或運轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi)維修,必須在停機后設(shè)備設(shè)

施處于靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行；

13設(shè)備設(shè)施在啟動運行中，應(yīng)對周圍環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視,注意前后工

序的銜接與配合,注意儀表指示變化；

14必須保持設(shè)備設(shè)施區(qū)域的文明衛(wèi)生,每班工作人員應(yīng)每日對設(shè)

備設(shè)施進(jìn)行擦拭及區(qū)域內(nèi)的打掃工作，以保持設(shè)備設(shè)施和區(qū)域的整

潔；

2.維護過程

1在維修之前，企業(yè)的有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的檢修、試驗周期和

工作量,并結(jié)合生產(chǎn)的安排需要停產(chǎn)檢修的項目，編制設(shè)備維修計劃；

2計劃維修項目確定后,對主要設(shè)備應(yīng)編制單項檢修任務(wù)書;在任

務(wù)書中應(yīng)具體規(guī)定需要清洗、更換和修復(fù)部件的名稱、規(guī)格和數(shù)量；

檢修專用的材料、工具；需要測繪的圖紙、資料；檢修質(zhì)量、試驗標(biāo)

準(zhǔn)；檢修時的安全措施和檢修前必須做好的其他準(zhǔn)備工作等;此外,

還應(yīng)做出施工組織計劃；

3礦山在進(jìn)行重大的停產(chǎn)檢修工程時，要很好地組織實施;指定檢

修項目的負(fù)責(zé)人，明確任務(wù)；及時掌握檢修的質(zhì)量和進(jìn)度,處理臨時出

現(xiàn)的問題；檢查安全情況，保證作業(yè)安全；做好停電、停風(fēng)、停運、

排水等方面的具體安排等，以保證整個檢修工程按時按質(zhì)和安全地完

成;

4設(shè)備檢修完成后，要按檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收；大型設(shè)備在部

分檢修完成后,應(yīng)及時進(jìn)行中間驗收，以確保整個工程的質(zhì)量；

5在檢修過程中要做好記錄,檢修結(jié)束要進(jìn)行整理,并存入設(shè)備檔

案；

3.設(shè)備操作人員要求

1操作者必須專業(yè)培訓(xùn)，持有操作證;凡新上崗的和尚未取得操作

證的人員，必須在持有操作證的操作者的指導(dǎo)下方可操作；

2操作者上崗時，要穿戴合適的勞動防護用品,要保持清醒的頭腦,

精神狀態(tài)不佳，不得上崗；

3熟悉設(shè)備設(shè)施的構(gòu)造和使用方法,能夠識別出機器的危險部位，

并能有效的自我保護；

4有責(zé)任心,未經(jīng)允許不得擅自離開工作崗位；

5出現(xiàn)故障或緊急事故，有足夠的應(yīng)變能力,處變不驚,緊急停車,

及時排除故障,排除不了的要及時上報情況,防止事故擴大；

6非本機操作者未經(jīng)批準(zhǔn),不得使用本機；

4.維護要求

1維修管理人員要經(jīng)常聯(lián)系,如發(fā)現(xiàn)跑料、泄漏等事故,應(yīng)立即通

知有關(guān)人員，情況嚴(yán)重,有權(quán)責(zé)令停止維修,組織人員撤離現(xiàn)場并立即

向領(lǐng)導(dǎo)報告；

2生產(chǎn)單位必須為維修人員創(chuàng)造安全維修條件，維修人員應(yīng)遵守

各項規(guī)章制度，保質(zhì)保量完成維修任務(wù)；

3維修管理人員工作前，必須全面檢查維修證中的安全技術(shù)措施

落實情況,確認(rèn)后方可開始工作；

4凡有兩人以上同時參加維修項R的，必須指定一人負(fù)責(zé)安全工

作;

5維修人員必須穿戴好工作服、安全帽等勞動保護用品，不連穿

涼鞋、釘子鞋;在維修過程中，必須嚴(yán)格遵守維修規(guī)程和本工種的安全

技術(shù)操作規(guī)程；

6維修中必須嚴(yán)格明火的管理,如要動火須按程序辦理動火證；

7在易燃、易爆區(qū)域內(nèi)維修時;不得使用能產(chǎn)生火花的工具敲打、

拆卸設(shè)備設(shè)施，臨時用電設(shè)施或照明，必須符合電氣防爆安全技術(shù)要

求；

8凡進(jìn)入有毒、有害部位作業(yè),在采取了有效防護措施后,方可進(jìn)

行作業(yè)；

9電氣設(shè)備設(shè)施維修必須嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)的其

他規(guī)定；

第七條報廢

1.報廢要求,凡符合下列情況之一者,可以申請設(shè)備設(shè)施的報廢：

1是專用設(shè)備設(shè)施老化、技術(shù)落后或超過規(guī)定使用期限；

2是通過修理,雖能恢復(fù)精度和性能，但一次修理費用超過設(shè)備設(shè)

施原價5096以上的；

3是失爆或損坎嚴(yán)重,無法修復(fù)的；

4是國家或有關(guān)部門規(guī)定淘汰的；

5是監(jiān)察工作需要必須更新的；

2.報廢程序,報廢按卜列程序進(jìn)行：

1各部門提出報廢、報損計劃；

2填寫“報廢報損明細(xì)表”及技術(shù)鑒定小組鑒定表一式三份；

3企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

4企業(yè)設(shè)備管理部門審核；

5設(shè)備管理部門組織回收處理；

6財務(wù)處審核銷帳；

7”報廢報損明細(xì)表”返還原部門；

8設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)報廢物資的對外處置及將回收資金上交財務(wù)

處；

第八條技術(shù)資料、圖紙和記錄的管理

1.單位的技術(shù)資料、圖紙和記錄由技術(shù)部或相關(guān)只能部門統(tǒng)一保

笆；

2.各部門的技術(shù)資料、圖紙和記錄必須將副本及時報送技術(shù)部或

相關(guān)職能部門進(jìn)行歸檔；

3.單位的技術(shù)資料、圖紙和記錄應(yīng)該按照其性質(zhì)、機密程度分類

歸檔，登記建卡，記錄歸檔時間、存檔期限、機密程度、產(chǎn)生部門、借

閱記錄等；

4.任何單位員工不得以任何形式書面、口頭或電子郵件等向客戶

或第三方有意或無意透露單位的技術(shù)資料、圖紙和記錄;如客戶確實

需要，必須經(jīng)單位技術(shù)副總或主管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)，并且要與客戶簽署

保密協(xié)議；

5.員工借閱單位的技術(shù)資料、圖紙和記錄,必須填寫借閱申請單,

申請單上必須經(jīng)該員工的所在部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)部或相關(guān)職能部門

負(fù)責(zé)人簽字,否則，管理員可拒絕借閱請求；

6.技術(shù)部員工離職時，必須與單位簽署技術(shù)保密協(xié)議書并在主管

領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下進(jìn)行工作交接；

7.技術(shù)資料、圖紙和記錄的銷毀處理經(jīng)技術(shù)副總或主管領(lǐng)導(dǎo)審批

后,在具體負(fù)責(zé)人監(jiān)督下,集中進(jìn)行；

8.管理員必須做好技術(shù)資料、圖紙和記錄的安全防護工作,進(jìn)行

嚴(yán)格的防火、防盜、防潮、防鼠工作,保持管理場所整潔；

第九條設(shè)備設(shè)施采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用風(fēng)險識別

1.采購風(fēng)險

采購過程可能出現(xiàn)的一些意外情況,包括人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和

自然風(fēng)險;具體來說,有以下幾種風(fēng)險因素：

1采購預(yù)測不準(zhǔn)導(dǎo)致物料難以滿足生產(chǎn)要求或超出預(yù)算；

2供應(yīng)商群體產(chǎn)能下降導(dǎo)致供應(yīng)不及時、貨物不符合訂單要求、

呆滯物料增加；

3采購人員工作失誤、與供應(yīng)商之間存在不誠實甚至違法行為；

4由此對公司生產(chǎn)、物流、財務(wù)、營銷、質(zhì)量、服務(wù)等各方面都

會造成不利的影響；

2.安裝風(fēng)險

1設(shè)備設(shè)施在安裝過程中有損壞、銹蝕、零部件短缺等情況；

2安裝的設(shè)備設(shè)施型號、規(guī)格,零件、部件、工具、附件、備件

是否齊全符合要求以及說明書等技術(shù)文件等是否完整；

3承包商是否按照設(shè)備設(shè)施安裝安全技術(shù)要求進(jìn)行操作，安裝的

設(shè)備設(shè)施、部件是否牢固；

4安裝過程中可能出現(xiàn)的事故隱患；

4.調(diào)試風(fēng)險

調(diào)試過程風(fēng)險識別可參照安裝過程風(fēng)險識別辦法進(jìn)行；

5.驗收風(fēng)險

1驗收設(shè)備設(shè)施、零部件質(zhì)量是否符合要求,是否到達(dá)相應(yīng)的技

術(shù)要求；

2設(shè)備設(shè)施是否可以正常運轉(zhuǎn)、各項性能是否完好；

3驗收不合格則要退還設(shè)備設(shè)施或更渙合格的設(shè)備設(shè)施,驗收人

員不得敷衍了事,給企業(yè)生產(chǎn)帶來不必要風(fēng)險；

4進(jìn)口設(shè)備設(shè)施應(yīng)及早組織驗收，以免因超過索賠期,不能獲得賠

償,而造成損失；

6.使用風(fēng)險

1是否按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作,特種作業(yè)人員沒有取得上崗

證而上崗；

2設(shè)備設(shè)施運行不正常,沒有及時處理而釀成事故；

3是否按照要求經(jīng)常對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修,減少設(shè)備設(shè)施的損耗

和防止事故的發(fā)生,提高設(shè)備設(shè)施運行效率和使用年限，為企業(yè)減少

開支；

第十條新設(shè)備操作、維護、檢驗、測試要求

做好新設(shè)備在磨合期的各項工作，可以有效的降低設(shè)備發(fā)生故障

的可能性,提高設(shè)備的使用壽命；

1.操作要求

1操作人員需經(jīng)過供應(yīng)商的技術(shù)人員的指導(dǎo)培訓(xùn)或是到專門的機

構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，熟識設(shè)備的各項操作，嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程對設(shè)備進(jìn)

行操作，能夠處理設(shè)備一些簡單的故障；

2在操作使用新設(shè)備時,要隨時觀察設(shè)備的運行情況，做好記錄；

3新設(shè)備在剛開始工作時要適當(dāng),不能承受太過繁重的任務(wù)，使設(shè)

備得以有效的磨合；

2.維護要求

1維護人員需要經(jīng)過專門的培訓(xùn)I,掌握設(shè)備維護檢查需要的各項

技術(shù)技能；

2新設(shè)備在進(jìn)行維護時，需要按照操作規(guī)程進(jìn)行,不熟識的地方,

需要在專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行維護工作;

3做好新設(shè)備維護檢查記錄，以便將發(fā)現(xiàn)的各種問題及時反饋給供

應(yīng)商；

3.檢驗、測試要求

1新設(shè)備的檢驗、測試要由專'業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，必要時需與供應(yīng)

商的技術(shù)人員協(xié)同進(jìn)行；

2檢驗、測試的結(jié)果要做好記錄,尤其是設(shè)備的運行性能；

第十一條上崗人員要求

對需要持上崗證上崗的相關(guān)人員要在上崗前進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、

安全教育培訓(xùn)和安全技術(shù)操作規(guī)程培訓(xùn)I,使員工懂得安全操作的重要

性，在取得相應(yīng)上崗證之后才允許其上崗；上崗人員的駕駛證、操作證

必須在有效期內(nèi)，超過有效期的要及時進(jìn)行補辦,單位對上崗證過期

或無證人員要責(zé)令其停止作業(yè),確實做到持證上崗；

第十二條設(shè)備運行情況及技術(shù)資料管理

企業(yè)或設(shè)備項目負(fù)責(zé)人要定期的將設(shè)備尤其是危險性較大、危害

范圍廣的設(shè)備的運行情況對外進(jìn)行公布，不得謊報或不報；并將設(shè)備

的技術(shù)資料包括運行記錄、檢查記錄、維護記錄、使用說明書、圖紙

等資料保存好,特別是與安全相關(guān)的信息；

第九章設(shè)備檢修作業(yè)安全管理制度

第一條為規(guī)范檢修作一業(yè)安全管理,確保檢修順利進(jìn)行，防范和減

少事故的發(fā)生,提高員工的安全防范和自我保護意識,在檢修過程中

特制定本制度；

第二條設(shè)備檢修指為了保持和恢復(fù)設(shè)備、設(shè)施規(guī)定的性能而采

取的技術(shù)措施,包括檢測和修理；

第三條本制度適用于公司設(shè)備大、中、小修與搶修作業(yè)的安全

管理;

第四條本公司實行日常檢維修和定期檢維修,確保設(shè)備設(shè)施達(dá)

到安全生產(chǎn)要求；

1.日常檢維修：由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé),對生產(chǎn)裝置中出現(xiàn)的影響安

全生產(chǎn)的設(shè)備故障、隱患，及時進(jìn)行檢維修；

2.定期檢維修：球磨機襯板更換與電機檢修、圓錐破碎機和振動

篩等確定為公司生產(chǎn)系統(tǒng)停車定期檢修與維護項目；

3.日常檢維修卻定期檢維修,均應(yīng)對具體檢修活動進(jìn)行有針對性

的工作危害分析,制定相應(yīng)風(fēng)險控制措施，申請辦理相關(guān)作業(yè)許可證,

經(jīng)逐級審批后實施；

第五條由設(shè)備能源部制定公司年度綜合檢維修計劃，計劃中應(yīng)

包括安全設(shè)施檢修計劃，并將安全設(shè)施檢修項目詳細(xì)單列；日常計劃

性檢維修，由各單位制定計戈山報設(shè)備能源部審批;檢維修計劃必須做

到“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、

定檢修進(jìn)度原則；

第六條外來檢修施工單位應(yīng)具有國家規(guī)定的相應(yīng)資質(zhì)，并在其

等級許可范圍內(nèi)開展檢修施工業(yè)務(wù);在簽訂設(shè)備檢修合同時，同時簽

訂安全管理協(xié)議；

第七條根據(jù)設(shè)備檢修項目的要求,檢修施工單位應(yīng)制定設(shè)備檢

修方案,檢修方案應(yīng)經(jīng)設(shè)備使用單位審核;檢修方案中應(yīng)有安全技術(shù)

措施，并明確檢修項目安全負(fù)責(zé)人;檢修施工單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)整

個檢修作業(yè)過程的具體安全工作；

第八條檢修前，必須對氧化鈉、強酸、強堿和強氧化劑等危險物

質(zhì)進(jìn)行妥善處置,凡在檢修過程中涉及到這些物質(zhì)的工作場所內(nèi)必須

配備相應(yīng)的急救藥品；

1.檢修過程中凡涉及到固體氟化鈉盛放的庫房和液體氟化鈉輸

送管道或容器,檢修前,必須對固體氟化鈉盛放的庫房實行“雙人雙鎖

制度”，并設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)管;禁止將其與氯酸鹽或亞硝酸鈉鉀混合存放,

以免發(fā)生爆炸;對于虱化鈉輸送的管道或容器,檢修前，必須清理出管

道內(nèi)的氧化鈉液體,并且使用清水沖洗;檢修區(qū)域內(nèi)必須設(shè)有明顯的

安全警示標(biāo)志；

2.檢修過程中凡涉及到強酸、強堿、強氧化劑盛放的容器和輸送

管道或容器,檢修前必須將容器和管道內(nèi)或容器內(nèi)的液體排出，輸送

管道或容器必須用清水沖洗后，方可進(jìn)行檢修;禁止將這三類物質(zhì)混

放,在檢修區(qū)域內(nèi)必須設(shè)有明顯的安全警示標(biāo)志，并且設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)

管；

第九條檢修前，設(shè)備使用單位應(yīng)對參加檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安

全教育,安全教育主要包括以下內(nèi)容：

1.有關(guān)檢修作業(yè)的安全規(guī)章制度；

2.檢修作業(yè)現(xiàn)場和檢修過程中存在的危險因素和可能出現(xiàn)的問

題及相應(yīng)對策；

3.檢修作業(yè)過程中使用個體防護用具的方法及其注意事項；

4.相關(guān)事故案例和經(jīng)驗、教訓(xùn)；

第十條檢修現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB2894-2008

的規(guī)定設(shè)立相應(yīng)的安全標(biāo)志；

第十一條檢修項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢修作業(yè)人員到現(xiàn)場進(jìn)行檢修

方案交底；

第十二條檢修前檢修單位要做到檢修項目組織落實、檢修人員

落實和檢修安全措施落實；

第十三條當(dāng)設(shè)備檢修涉及高處、動火、動土、斷路、吊裝、受

限空間等作業(yè)時,須按相關(guān)作業(yè)安全規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行;

第十四條臨時用電應(yīng)辦理用電手續(xù)，并按規(guī)定安裝和架設(shè)；

第十五條設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的隔絕、清洗、置換，合格后交

出；

第十六條檢修項目負(fù)責(zé)人應(yīng)與設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)人共同檢查,

確認(rèn)設(shè)備、工藝處理等滿足檢修安全要求；

第十七條應(yīng)對檢修作業(yè)使用的腳手架、起重機械、電氣焊用具、

手持電動工具等各種工器具進(jìn)行檢查；手持式、移動式電氣工器具應(yīng)

配有漏電保護裝置;凡不符合作業(yè)安全要求的工器具不得使用；

第十八條對檢修設(shè)備上的電器電源,應(yīng)采取可靠的斷電措施,確

認(rèn)無電后在電源開關(guān)處設(shè)置安全警示標(biāo)牌或加鎖；

第十九條對檢修作業(yè)使用的氣體防護器材、消防器材、通信設(shè)

備、照明設(shè)備等應(yīng)安排專人檢查，并保證完好；

第二十條對檢修現(xiàn)場的梯子、欄桿、平臺、蓋板等進(jìn)行檢查,

確保安全；

第二十一條對有腐蝕性介質(zhì)的檢修場所,工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)配備急

用沖洗水源和相應(yīng)防護用品；

第二十二條對檢修現(xiàn)場存在的可能危及安全的溝、孔洞等應(yīng)采

取有效防護措施,設(shè)置警告標(biāo)志,夜間應(yīng)設(shè)警示紅燈；

第二十三條應(yīng)將檢修現(xiàn)場影響檢修安全的物品清理干凈；

第二十四條應(yīng)檢查、清埋檢修現(xiàn)場的消防通道、行車通道，保證

暢通；

第二十五條需夜間檢修的作業(yè)場所,應(yīng)設(shè)滿足要求的照明裝置；

第二十六條電氣焊安全作業(yè)規(guī)定：

1.電、氣焊工必須持證上崗，無證人員不得進(jìn)行動火作業(yè)；

2.在焊接作業(yè)中，焊接工具要符合標(biāo)準(zhǔn)，焊槍的風(fēng)、氣門要嚴(yán)密可

靠,氧氣減壓表靈敏有效,氧氣軟管應(yīng)耐壓20個大氣壓，乙烘軟管須

耐壓5個大氣壓；

3.乙快器和焊槍之間，必須裝有阻火器；

4.乙快瓶、氧氣瓶距離應(yīng)大于7米、動火點與乙烘瓶、氧氣瓶距

離應(yīng)大于10米距離,否則要采取隔離措施；

5.高壓線下,管道下禁止放置乙快瓶；

6.電弧焊接工具設(shè)備要符合以下標(biāo)準(zhǔn)：

1每臺電焊機的電源要安設(shè)獨立電閘；

2焊機二次線圈及外殼必須妥善接地,其接地電阻不大于4歐姆;

3一次線路與二次線路必須完整,并且易辨認(rèn),絕緣要良好,一次

線的長度不應(yīng)超過3明

4焊夾把絕緣要良好,必要時應(yīng)有護手檔板；

7.電焊工作業(yè)時,不得任意移動防護接地的設(shè)備；

8.電焊作業(yè)在地面施焊時,應(yīng)穿絕緣鞋或站在絕緣處，在潮濕工

地、地溝、槽罐內(nèi)要穿絕緣膠鞋，并站在備好的絕緣板上方可進(jìn)行焊

接作業(yè)；

9.焊接作業(yè)中，要配帶好個人勞保防護用品，在有毒有害氣體車

間檢修作業(yè)應(yīng)備好防毒面具和口罩，對從事等離子切割，氮弧焊等作

業(yè)應(yīng)采取防護措施；

10.電焊作業(yè)在多人交叉作業(yè)場所，要設(shè)有防護遮板：以防電弧

刺傷他人；

第二十七條受限空間作業(yè)：

L進(jìn)入各類槽、罐、塔、管道、容器以及地坑、下水道或其它封

閉場所內(nèi)進(jìn)行的作業(yè)為設(shè)備內(nèi)作業(yè)，必須辦理危險作業(yè)審批表;

2.受限空間內(nèi)作業(yè)必須設(shè)作業(yè)監(jiān)護人，監(jiān)護人應(yīng)由有經(jīng)驗的人員

擔(dān)任，監(jiān)護人必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅守崗位，并與作業(yè)人員保持有效的聯(lián)

絡(luò)；

3.進(jìn)入有腐蝕性、窒息、易燃受限空間內(nèi)作業(yè)時?，必須穿戴適用

的個人勞動防護用品、防毒器具；

4.進(jìn)入受限空間前必須對其進(jìn)行強制通風(fēng)；

5.嚴(yán)禁在作業(yè)設(shè)備內(nèi)外投擲工具及器料,禁止用氧氣或富氧空氣

吹風(fēng)；

6.在設(shè)備內(nèi)動火作'也，除執(zhí)行有關(guān)動火的規(guī)定外,動焊人員離開

時,不得將焊割具留在設(shè)備內(nèi)；

7.作業(yè)完工后,經(jīng)檢修人、監(jiān)護人與使用部門負(fù)責(zé)人共同檢查，

確認(rèn)無誤，并由檢修負(fù)責(zé)人與使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行共同驗收合格后,檢

修人員方可清理現(xiàn)場；

第二十八條高處作業(yè)

1.凡距墜落高度基準(zhǔn)面2m以上含2m,有可能墜落的高處進(jìn)行作

業(yè),必須按照高處作業(yè)的安全技術(shù)要求執(zhí)行；

2.高處作業(yè)前,必須辦理“危險作業(yè)審批表”，采取可靠的安全措

施,指定專人負(fù)責(zé),專人監(jiān)護,并嚴(yán)格履行審批手續(xù)；

3.高處作業(yè)人員必須經(jīng)體檢合格,凡不適于高處作業(yè)的人員不得

從事高處作業(yè)；

4.高處作業(yè)用的腳手架、吊藍(lán)、吊架、手拉葫蘆等，必須按有關(guān)

規(guī)定架設(shè)，吊裝升降機嚴(yán)禁載人；

5.高處作業(yè)人員必須系好安全帶、戴好安全帽，隨身攜帶的工具、

零件、材料等必須裝入工具袋，以免工具落下傷人；

6.高處作業(yè)一般不應(yīng)交叉進(jìn)行，因工序原因必須在同一垂直線下

方工作時,必須采取可靠的隔離防范措施;

7.遇六級以上的風(fēng)力或其它惡劣氣候時,應(yīng)停止野外高處作業(yè)；

第二十九條拆除工作：

1.拆除工作應(yīng)制定拆除方案；

2.施工前要向作業(yè)人員進(jìn)行交底教育，施工中實行統(tǒng)一指揮、監(jiān)

督；

3,拆除的物件、工具器材不準(zhǔn)上下拋擲，及時清理運走；

4.拆除易損件應(yīng)該保證器件完好的情況下,安全拆卸；

第三十條帶電作業(yè)要求：

1.低壓帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護,監(jiān)護人應(yīng)由有帶電作業(yè)實踐經(jīng)驗

的人員擔(dān)任;監(jiān)護人不得直接操作;監(jiān)護的范圍不得超過一個作業(yè)點;

工作時,站在干燥的絕緣物上進(jìn)行,并戴絕緣手套和安全帽;嚴(yán)禁使用

鏗刀、金屬尺和帶有金屬物的毛刷等工具；

2.在帶電的低壓配電裝置上工作時,應(yīng)采取防止相間短路和單相

接地的絕緣隔離措施；

3.在低壓帶電裸導(dǎo)線的線路上工作時，工作人員在沒有采取絕緣

措施的情況下，不得穿越其線路;應(yīng)防止人體同時觸及兩根帶電體或

一根帶電體與一根接地體；

4.斷開導(dǎo)線時?，應(yīng)先斷開火線，后斷開零線;搭接導(dǎo)線時.，順序應(yīng)

相反；

5.嚴(yán)禁在雷、雨、雪以及有六級以上大風(fēng)的戶外帶電作業(yè);有雷

電時?，還應(yīng)禁止在室內(nèi)帶電作業(yè);禁止在潮濕或潮氣過大的室內(nèi)帶電

作業(yè),禁止在工作位置過于狹窄的場所帶電作業(yè)；

6.安全防護用具：

1絕緣手套內(nèi)外表面應(yīng)無針孔、裂紋、砂眼；

2絕緣服、袖套、披肩、絕緣手套、絕緣靴在20KV工頻電壓3分鐘

下應(yīng)無擊穿、無閃絡(luò)、無發(fā)熱；

3各種專用遮蔽罩、絕緣毯、隔板在30kV工頻電壓1分鐘下應(yīng)無擊

穿、無閃絡(luò)、無發(fā)熱；

7.在帶電作業(yè)過程中如設(shè)備突然停電，作業(yè)人員應(yīng)視設(shè)備仍然帶

電；工作負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快與調(diào)度聯(lián)系，調(diào)度未與工作負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系前

不得強送電；

第三十一條天車作業(yè)要求：

1.天車司機要熟悉天車構(gòu)造、性能和特點,并能排除一般的故障,

經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn)I,考試合格,取得操作證書后，方能單獨操作；司機室

內(nèi)要有合格的滅火器材和安全繩；

2.開車前對電氣設(shè)備、機械設(shè)備轉(zhuǎn)動部分,安全設(shè)施,剎車裝置等

進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)毛病及時修理，電器設(shè)備應(yīng)設(shè)有防護性地線；

3.工作前要試車,并發(fā)出電鈴信號；

4.開車前要檢查好天車行駛區(qū)域是否存在障礙物以防肇事；

5.天車開動時,車架走臺上嚴(yán)禁站人;上下車必須走安全臺，走臺

上不準(zhǔn)放物體；

6.天車吊重物時，司機要眺望，兩手不得離開手板，以便及時剎

車；

7.天車司機不準(zhǔn)疲勞作業(yè),操作中不準(zhǔn)吃東西、看書、閑談、吸

煙；

8.天車運行中除遇到危險情況外,不準(zhǔn)快速切換方向開倒車；

9.吊重物時應(yīng)垂直起吊，斜拉夾角不小于85度,嚴(yán)禁超過天車設(shè)

計符合運行；

10.使用天車時必須有專人指揮，多人指揮不吊，吊大型物件時,

棱角處必須墊好；

11.天車在工作中如遇到突然停電時要關(guān)閉所有開關(guān),把控制器

打到零位；

12.吊重物時空懸狀態(tài)不準(zhǔn)長時間停留，天車工不準(zhǔn)離開工作崗

位；

13.天車工確認(rèn)物件掛好，并得到指揮信號后方可試吊被吊物件

距地面100—200毫米處停車一切正常后方可吊運；

M.天車工必須精神集中，謹(jǐn)慎駕駛，不可依靠設(shè)備安全設(shè)施,特

別不要把卷揚限位當(dāng)作停車手段；

15.吊車司機遇到下列情況之一不吊：

⑴信號不明，視線不清；

⑵超負(fù)荷；

⑶安全保護、保險裝置失靈；

⑷吊人或吊物上站人；

⑸物體捆綁不牢或重物邊緣鋒利無防護措施不吊；

⑹掛鉤或現(xiàn)場附近人員沒躲開；

⑺物體不平衡；

⑻易燃、易爆、有毒物體和帶電物體；

⑼歪拉斜拽；

(10)地下埋藏物、凝固物；

第三十二條因檢修需要而拆移的蓋板、扶手、欄桿、防護罩等

安全設(shè)施應(yīng)恢復(fù)其安全使用功能；

第三十三條檢修所用的工器具、腳手架、臨時電源、臨時照明

設(shè)備等應(yīng)及時撤離現(xiàn)場；

第三十四條檢修完工后所留下的廢料、雜物、垃圾、油污等應(yīng)

清理干凈;

第三十五條檢修后的設(shè)備,必須按規(guī)程進(jìn)行試運行合格后，設(shè)備

使用單位、檢修施工單位雙方辦理交接手續(xù)；

第三十六條設(shè)備的大、中、小修都必須按規(guī)定事先提出計劃,

然后按計劃組織實施；

第三十七條對于老化、報廢的設(shè)備,班組上報工段，選廠統(tǒng)一報

到公司，公司批準(zhǔn)方能更換；

第三十八條每個檢修項目都應(yīng)落實到專人負(fù)責(zé),每個參加檢修

人員都要明確檢修任務(wù)、內(nèi)容、安全注意事項，確保在安全基礎(chǔ)上完

成檢修任務(wù)；

第三十九條每次檢修完畢后,要召開設(shè)備檢修總結(jié)會，總結(jié)經(jīng)驗

和教訓(xùn)；

第四十條檢修設(shè)備的電氣系統(tǒng),整修線路,清掃和檢查其它電器

裝置要有工作票；

第四十一條設(shè)備檢修后，要做到工完料凈、場地清潔、安全設(shè)

施恢復(fù)原狀；

第四十二條檢修地點要有良好的照明，不允許在黑暗、光線不足

的地方作業(yè)；

第四十三條停車檢修時,必須首先切斷電源,并在配電箱或柜處

掛上“有人作業(yè)，禁止合閘”的警示牌；

第十章事故隱患檢查與整改制度

第一條事故隱患檢查工作是一項重要的安全生產(chǎn)自檢自查并對

存在隱患進(jìn)行整治的工作，各部門都應(yīng)建立健全長效機制,全公司、全

體員工都應(yīng)高度重視,應(yīng)有緊迫感、責(zé)任心和自覺性,應(yīng)編入年度安全

生產(chǎn)工作計劃中去;

第二條事故隱患檢查每日由生產(chǎn)單位自行進(jìn)行檢查，部門領(lǐng)導(dǎo)

必須親自參加，安環(huán)部配合對生產(chǎn)環(huán)節(jié)、作業(yè)場所、危險源、尾礦庫、

炸藥庫等進(jìn)行檢查,檢查結(jié)束后,應(yīng)將檢查結(jié)果記錄在案;發(fā)現(xiàn)安全隱

患,立即制定措施,及時整改,整改完成應(yīng)形成書面材料上報安全環(huán)保

部；

第三條每季度由公司安委會組織各部門管理人員進(jìn)行一次,主

管生產(chǎn)安全副經(jīng)理必須親自參加，檢查結(jié)束后，應(yīng)將檢查結(jié)果及整改

處理意見、措施及整改時限、整改項目責(zé)任人等形成文件形式下發(fā)各

單位；

第四條對在安全生產(chǎn)大檢查中發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，嚴(yán)格按照

“五落實”要求進(jìn)行整改；

第五條各部門必須將事故隱患整改信息,及時反饋安全環(huán)保部；

第六條各部門解決不了的事故隱患整改內(nèi)容，由安全環(huán)保部列

入公司事故隱患整改計戈IJ,報主管經(jīng)理審批后，由各專業(yè)部門按計劃

實施；

第七條每月定時召開安全生產(chǎn)工作例會;總結(jié)上月安全生產(chǎn)情

況,針對當(dāng)前安全生產(chǎn)中存在的問題,提出相應(yīng)的整改措施,布置下月

安全生產(chǎn)工作；

第八條加強事故隱患整改銷號工作，將各部門事故隱患整改率

納入績效考核進(jìn)行考核；

第九條安全環(huán)保部要經(jīng)常對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和作業(yè)場所進(jìn)行檢查,

發(fā)現(xiàn)事故隱患及時提出整改意見，下發(fā)整改通知書，及時消除不安全

因素,并對事故隱患的整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；

第十一章安全技術(shù)措施審批制度

第一條安全技術(shù)措施管理

1.管理機構(gòu)

1生產(chǎn)安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施工作的組織與領(lǐng)導(dǎo)；

2安全環(huán)保部是安全技術(shù)措施的業(yè)務(wù)部門；

3礦區(qū)、選礦廠及其他鋪助部門管理人員負(fù)責(zé)本單位安全措施的

組織落實；

2.管理機構(gòu)的職責(zé)與權(quán)限

1生產(chǎn)安全副經(jīng)理對安技工作的職責(zé)與權(quán)限；

①職責(zé)

a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)；

b.組織制定并審批本公司年度安全技術(shù)措施計劃、規(guī)劃等；

②權(quán)限

a.有權(quán)審批安全技術(shù)措施計劃；

b.有權(quán)停止沒有安全技術(shù)措施的技改工程項目；

2安全環(huán)保部職責(zé)與權(quán)限；

a.負(fù)責(zé)年、季安全技術(shù)措施計劃的編制；

b.根據(jù)公司生產(chǎn)發(fā)展情況,采取有效技術(shù)措施，確保安全生產(chǎn)；

c.對已確定和批準(zhǔn)的安措項目，積極組織落實；

3選礦廠職貢

a.負(fù)責(zé)本部門安措計劃的編制上報；

b.對公司下達(dá)的安措計劃項目，認(rèn)真組織實施,并按期完成；

4生產(chǎn)技術(shù)部門職責(zé)

a.負(fù)責(zé)安措計劃中設(shè)備、設(shè)施的選型、安裝及調(diào)試工作；

b.加強安措設(shè)備、設(shè)施的管理、維修工作;

5資產(chǎn)財務(wù)部門職責(zé)

a.按公司批準(zhǔn)的安措費用計戈氏按照國家標(biāo)準(zhǔn)每噸礦石露天提取

4元,并嚴(yán)格控制，?？顚Ｓ茫?/p>

b.凡公司內(nèi)各項安措工程項目，經(jīng)安全環(huán)保部簽署意見,按計劃

撥款；

第二條安全措施費用管理制度：

1.根據(jù)安全生產(chǎn)法規(guī)定,企業(yè)必須從礦產(chǎn)品銷售額中按照國家規(guī)

定提取安全技術(shù)措施專項費用，安全技術(shù)措施專項費用必須全部用于

改善礦山安全生產(chǎn)條件,要做到?？顚Ｓ?，不得挪作他用；

2.在編制生產(chǎn)、技術(shù)和基建計劃的同時,必須編制安全生產(chǎn)、環(huán)

保措施計劃；

3.在財務(wù)管理中要專設(shè)安措計劃的開支項目；所需設(shè)備、材料應(yīng)

列入物資供應(yīng)計劃；

4.年度安全生產(chǎn)、環(huán)保措施計劃下達(dá)后，總經(jīng)理、副總經(jīng)理技術(shù)

負(fù)責(zé)人要組織有關(guān)單位和部門落實;對于每一項措施項目，都要指定

專人負(fù)責(zé)，限期解決安全環(huán)保部要負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；

5?做好安全技術(shù)措施項目年度計劃,按項目范圍由各單位負(fù)責(zé)完

成,然后由安全環(huán)保部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收,資產(chǎn)財務(wù)部按規(guī)定做

好安全技術(shù)措施專項費用賬目；

第三條安全技術(shù)措施的編制

1.根據(jù)國家和上級部門下達(dá)的年度安獵計劃，于每年的第三季度

開始編制下一年度的安措計?劃；

2.計劃要符合國家頒布的有關(guān)規(guī)定,從實際出發(fā)；

3.要以改善勞動條件，防止傷亡事故,預(yù)防職業(yè)病和職業(yè)中毒為

前提;

4.必須要在編制年度生產(chǎn)建設(shè)計劃、規(guī)劃的同時,編制安全技術(shù)

措施計劃和規(guī)劃；

5.編制的各種安措計劃，必須明確執(zhí)行單位和完成期限；

第四條安全技術(shù)措施的管理與要求

1.安全措施資金管理：

1安全措施所需資金、材料、設(shè)備、必須列入財務(wù)物資計劃，報

總經(jīng)理批準(zhǔn)后責(zé)成有關(guān)部門安排實施；

2安全技術(shù)措施費用必須?？顚Ｓ?，不得挪為他用；

3年末公司下達(dá)的安措計劃指標(biāo)，不得低于企業(yè)設(shè)備更新、改造

資金的20%;

2.生產(chǎn)管理：

1凡新建、改建、擴建項目，都必須有安全技術(shù)措施內(nèi)容；

2無安全設(shè)施的技改項目和不符合規(guī)程的工程,不準(zhǔn)投產(chǎn)；

3各種生產(chǎn)設(shè)計,必須考慮安全和改善勞動條件,必須用文字說明

施工順序、安全措施等，從技術(shù)上保證生產(chǎn)中的安全；

4各種生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施必須有可靠的安全防護裝置,并定期維修、

更換；

5各生產(chǎn)車間、產(chǎn)塵、產(chǎn)毒地點,必須有安全防護措施，并積極從

根源上消除危害；

第十二章安全生產(chǎn)技術(shù)措施專項經(jīng)費管理制度

第一條為了保障公司安全生產(chǎn)技術(shù)措施專項經(jīng)費以下簡稱安措

費的正常提取及合理使用，建立安全生產(chǎn)投入長效機制，保證公司達(dá)

到法定的安全生產(chǎn)條件,按照有關(guān)政策、法律法規(guī),特制定本辦法；

第二條安措費的提取及使用按高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)

管理暫行辦法財企2006478號的規(guī)定執(zhí)行,提取標(biāo)準(zhǔn)按國家標(biāo)準(zhǔn)露天

每噸4元執(zhí)行；

第三條安措費由資產(chǎn)財務(wù)部按月提取,計入成本費用，專戶儲存,

專項用于安全生產(chǎn)，不得挪用；

第四條安措費年度結(jié)余額結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；當(dāng)年實施安全技術(shù)

措施實際發(fā)生的費用超出按規(guī)定計提的安措費額度，超出部分按正常

成本費用渠道列支;資產(chǎn)財務(wù)部在年度財務(wù)會計報告也應(yīng)當(dāng)披露安措

費提取和使用的具體情況；

第五條公司在制定年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時，由安環(huán)部、

生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定安措費的使用計劃,并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批和納

入全面預(yù)算；

第六條安措費的使用范圍

L完善、改造和維護安全防護設(shè)備、設(shè)施支出；安全設(shè)備設(shè)施包

括防塵、“三重”監(jiān)控、防滅火、防治水、有毒有害氣體監(jiān)測、通風(fēng)

系統(tǒng),支護及防治冒頂片幫設(shè)備、機電設(shè)備、供配電系統(tǒng)、運輸提升

系統(tǒng)以及尾礦庫壩、排土場等；

2.配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品

支出；

3.安全生產(chǎn)檢查與評價支出；

4.重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出；

5.安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出；

6.安全宣傳、教育培訓(xùn)費用；

7.從業(yè)人員健康體檢費用；

8.安全科技創(chuàng)新所需費用；

9.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；

第七條安措費的使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行使用計劃，超出計劃的項目如

需動用安措牝需經(jīng)安環(huán)部及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可動用安措費；

第八條安環(huán)部負(fù)責(zé)對安措費的提取與使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,

確保安措費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取和合理使用；

第九條違反本辦法,將按公司有關(guān)規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟

處罰；

第十三章勞動防護用品管理制度

根據(jù)安全生產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從.業(yè)人員提供

符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員

按照使用規(guī)則佩戴，制定我公司勞保用品管理制度；

第一條公司員工個人勞動保護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按2012年1月的修

訂規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

第一條凡本公司在崗員工均可參照相關(guān)工種享受領(lǐng)用相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)

的個人勞動防護用品在生產(chǎn)工作期間使用；

第三條人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)一計劃,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購全員勞

保用品，倉庫材料保管員必須嚴(yán)格按照河北東梁黃金礦業(yè)有限責(zé)任公

司員工勞動保護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及原則進(jìn)行發(fā)放；

第四條倉庫保管員見到有效票據(jù)后，方可發(fā)放勞動保護用品,不

得無故提前發(fā)放,要求逐筆登記在冊；

第五條物資供應(yīng)部不得隨意提高員工勞保用品的檔次和價格,

確需提高時,應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

第六條勞動防護用品包括：安全帽、水鞋、防塵口罩、護目鏡、

防毒面具、電工用具、手套絕緣手套、絕緣鞋等;

第七條人力資源部負(fù)責(zé)編制勞動保護與防護用品的使用計劃,

經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)購買,對勞保與勞動防護用品的

發(fā)放必須符合勞動保護用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),按工種核發(fā)；

第八條物資供應(yīng)部所采購的勞動防護用品的設(shè)計、制造應(yīng)當(dāng)符

合國家勞動安全、勞動衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求;屬于特種勞動防護用品、用

具的使用，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)上級安全監(jiān)督部門批準(zhǔn)的；

第九條各車間、部門要根據(jù)員工工作性質(zhì)和勞動條件,配備符合

規(guī)定的勞動保護與防護用品；對特種勞動防護用品，定期檢查其防護

性能，已經(jīng)失效的禁止使用；

第十條員工必須嚴(yán)格按規(guī)定佩戴、使用勞動防護用品、用具；

第十一條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對全公司的勞動保護與防護用品的使

用與配備情況進(jìn)行檢查；

第十四章安全生產(chǎn)獎懲制度

為了有效地防止安全、環(huán)保事故的發(fā)生，保障人民群眾生命、財

產(chǎn)安全，制定本辦法；

第一條公司全體員工必須認(rèn)真遵守國家的安全生產(chǎn)方針、政策、

法律法規(guī),遵守公司各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度和安

全技術(shù)操作規(guī)程及有關(guān)的管理制度，做到安全生產(chǎn)，順利地完成生產(chǎn)

任務(wù)和工作任務(wù)；

第二條公司實行安全生產(chǎn)獎懲制度的原則是把思想政治工作同

經(jīng)濟手段結(jié)合起來,在獎