計算機軟件管理制度一、總則（一）目的為加強公司計算機軟件的管理，規(guī)范軟件的采購、使用、維護、升級及報廢等流程，確保軟件資產(chǎn)的安全、有效使用，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有計算機軟件，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、專業(yè)軟件、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等。（三）職責(zé)分工1.信息管理部門負責(zé)制定和完善計算機軟件管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)軟件采購的審核與審批，統(tǒng)一組織軟件的選型、采購、驗收等工作。負責(zé)建立公司軟件資產(chǎn)臺賬，對軟件的使用情況進行跟蹤和統(tǒng)計分析。負責(zé)軟件的安裝、配置、維護及技術(shù)支持，及時處理軟件故障和問題。負責(zé)組織軟件的培訓(xùn)工作，提高員工的軟件使用技能。2.使用部門負責(zé)本部門軟件需求的提出，配合信息管理部門進行軟件選型和采購。負責(zé)本部門員工對軟件的正確使用和日常維護，及時反饋軟件使用過程中出現(xiàn)的問題。負責(zé)本部門軟件資產(chǎn)的保管和安全，防止軟件被盜用、濫用或損壞。3.財務(wù)部門負責(zé)審核軟件采購費用的預(yù)算，監(jiān)督軟件采購資金的使用。負責(zé)軟件采購費用的核算和報銷，確保費用支出的合規(guī)性。4.審計部門負責(zé)對軟件采購、使用、維護等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，確保軟件管理工作符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)。二、軟件采購管理（一）需求提出1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《軟件采購申請表》，詳細說明軟件名稱、版本、功能需求、預(yù)計采購數(shù)量、采購預(yù)算等信息，并提交至信息管理部門。2.信息管理部門對使用部門提出的軟件需求進行初步審核，評估需求的合理性和必要性，對于不符合公司業(yè)務(wù)需求或預(yù)算要求的申請，及時與使用部門溝通并反饋審核意見。（二）選型與采購1.信息管理部門根據(jù)審核通過的軟件需求，組織相關(guān)人員進行軟件選型。選型過程中，應(yīng)充分考慮軟件的功能、性能、兼容性、安全性、價格、售后服務(wù)等因素，選擇適合公司業(yè)務(wù)需求的軟件產(chǎn)品。2.信息管理部門根據(jù)選型結(jié)果，制定軟件采購方案，明確采購渠道、采購方式、采購價格、采購時間等內(nèi)容，并提交至財務(wù)部門進行預(yù)算審核。3.財務(wù)部門對軟件采購預(yù)算進行審核，確保采購費用在公司預(yù)算范圍內(nèi)。審核通過后，信息管理部門按照公司采購管理制度的規(guī)定，選擇合適的采購方式進行軟件采購。4.對于通過招標方式采購的軟件，應(yīng)嚴格按照招標程序進行操作，確保招標過程的公平、公正、公開。對于非招標方式采購的軟件，應(yīng)選擇具有良好信譽和資質(zhì)的供應(yīng)商，簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）驗收1.軟件到貨后，信息管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括軟件的數(shù)量、版本、功能、性能、兼容性、安全性等方面，確保軟件符合采購合同要求。2.驗收人員應(yīng)按照驗收標準進行驗收，并填寫《軟件驗收報告》。驗收合格的軟件，由信息管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的軟件，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或更換軟件產(chǎn)品，直至驗收合格為止。三、軟件使用管理（一）安裝與配置1.信息管理部門負責(zé)按照公司軟件安裝標準，統(tǒng)一為員工安裝軟件。未經(jīng)信息管理部門同意，員工不得私自安裝軟件。2.軟件安裝完成后，信息管理部門應(yīng)根據(jù)軟件的功能和使用要求，進行必要的配置和初始化工作，確保軟件能夠正常運行。3.員工在使用新安裝的軟件前，應(yīng)接受信息管理部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，了解軟件的功能、操作方法和注意事項，確保正確使用軟件。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照軟件的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用軟件，不得擅自更改軟件的設(shè)置和參數(shù)。2.員工在使用軟件過程中，應(yīng)注意保護軟件的版權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)，不得私自復(fù)制、傳播、共享軟件，不得將軟件用于非公司業(yè)務(wù)目的。3.員工應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應(yīng)及時通知信息管理部門進行處理。4.員工在使用軟件過程中，如發(fā)現(xiàn)軟件存在問題或故障，應(yīng)及時向信息管理部門反饋，不得自行拆卸、維修或更換軟件。（三）數(shù)據(jù)備份與安全1.員工應(yīng)定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，如外部存儲設(shè)備、服務(wù)器備份等。2.信息管理部門應(yīng)建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，定期對公司重要數(shù)據(jù)進行備份，并進行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)備份的有效性。3.公司應(yīng)采取必要的安全措施，如安裝防火墻、殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)等，防止軟件受到病毒、木馬、黑客等攻擊，確保軟件和數(shù)據(jù)的安全。四、軟件維護與升級管理（一）維護管理1.信息管理部門負責(zé)建立軟件維護檔案，記錄軟件的維護情況，包括維護時間、維護內(nèi)容、維護人員等信息。2.信息管理部門應(yīng)定期對軟件進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理軟件運行過程中出現(xiàn)的問題和故障，確保軟件的正常運行。3.對于軟件出現(xiàn)的一般性問題，信息管理部門應(yīng)及時通過遠程協(xié)助、電話支持等方式進行解決；對于較為復(fù)雜的問題，應(yīng)安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進行處理。（二）升級管理1.信息管理部門應(yīng)關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息，及時評估軟件升級對公司業(yè)務(wù)的影響。2.對于需要進行升級的軟件，信息管理部門應(yīng)制定升級計劃，明確升級時間、升級內(nèi)容、升級步驟等，并提前通知相關(guān)使用部門做好升級準備工作。3.軟件升級過程中，信息管理部門應(yīng)安排專人負責(zé)監(jiān)控升級進度，及時處理升級過程中出現(xiàn)的問題，確保升級工作順利完成。4.軟件升級完成后，信息管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行測試，確保軟件升級后功能正常、運行穩(wěn)定。測試合格后，方可正式投入使用。五、軟件報廢管理（一）報廢條件1.軟件因技術(shù)更新、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再使用，且無保留價值的。2.軟件存在嚴重故障，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。3.軟件的版權(quán)已過期或被吊銷，無法繼續(xù)使用的。（二）報廢申請使用部門填寫《軟件報廢申請表》，詳細說明軟件報廢的原因、軟件名稱、版本、購買時間、使用情況等信息，并提交至信息管理部門。（三）審核與審批1.信息管理部門對使用部門提交的軟件報廢申請進行審核，核實軟件是否符合報廢條件，并對軟件的使用情況進行調(diào)查。2.審核通過后，信息管理部門將軟件報廢申請?zhí)峤恢霖攧?wù)部門進行資產(chǎn)核銷審核。財務(wù)部門審核通過后，將申請?zhí)峤恢凉绢I(lǐng)導(dǎo)進行審批。（四）報廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報廢的軟件，由信息管理部門負責(zé)進行報廢處理。報廢處理方式包括刪除軟件、格式化存儲介質(zhì)等，確保軟件數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。2.信息管理部門應(yīng)及時更新公司軟件資產(chǎn)臺賬，將報廢軟件從臺賬中刪除，并做好相關(guān)記錄。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息管理部門定期對公司軟件的采購、使用、維護、升級及報廢等情況進行監(jiān)督檢查，確保軟件管理工作符合本制度要求。2.審計部門不定期對公司軟件管理工作進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核評價1.將軟件管理工作納入員工績效考核體系，對