行政部票務管理制度一、總則（一）目的為加強公司行政部票務管理，規(guī)范票務的申請、購買、使用、報銷等流程，確保票務使用的合理性、安全性和規(guī)范性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要使用的各類票務，包括但不限于飛機票、火車票、汽車票、船票、市內(nèi)交通票據(jù)等。（三）基本原則1.票務使用必須符合公司業(yè)務需求，遵循勤儉節(jié)約、高效務實的原則。2.嚴格執(zhí)行票務申請、審批流程，確保票務使用的真實性、合法性。3.加強票務的保管和安全管理，防止遺失、損壞等情況發(fā)生。二、票務申請與審批（一）申請流程1.員工因公務需要乘坐交通工具出行，應提前填寫《票務申請表》，詳細注明出行日期、出發(fā)地、目的地、出行事由、預計票價等信息。2.將填寫完整的《票務申請表》提交給部門負責人進行審核。3.部門負責人根據(jù)員工的出行事由和工作需要，對申請表進行審批，并簽署意見。（二）審批權限1.普通員工單次票務費用在[X]元以下的，由部門負責人審批。2.單次票務費用在[X]元至[X]元之間的，由部門負責人審核后，報分管領導審批。3.單次票務費用在[X]元以上的，由部門負責人、分管領導審核后，報總經(jīng)理審批。（三）特殊情況處理1.如遇緊急公務需要臨時購票，員工可先電話向部門負責人匯報，經(jīng)同意后先行購票，但事后必須在[X]個工作日內(nèi)補辦票務申請手續(xù)。2.對于因業(yè)務拓展、市場調研等需要頻繁出差的員工，部門可根據(jù)實際情況制定相應的票務申請簡化流程，但需報行政部備案。三、票務購買（一）購票渠道1.公司指定行政部專人負責統(tǒng)一購買票務，優(yōu)先選擇與公司合作的正規(guī)票務代理機構或通過公司認可的在線票務平臺進行購買。2.在確保票務真實性和安全性的前提下，也可由員工自行購買符合公司規(guī)定的票務，但需在購票后及時將購票信息告知行政部備案。（二）購票注意事項1.購買票務時，應仔細核對票務信息，包括出行日期、出發(fā)地、目的地、姓名、身份證號碼等，確保信息準確無誤。2.對于需要報銷的票務，應要求票務代理機構或平臺提供正規(guī)發(fā)票，并妥善保管。3.如因特殊原因需要購買退票、改簽服務的，應按照相關規(guī)定辦理，并及時向行政部報備。四、票務使用（一）乘坐規(guī)定1.員工應按照票務上注明的日期、車次、座位等信息乘坐交通工具，不得擅自更改出行時間或乘坐其他車次、航班等。2.如因不可抗力因素導致無法按照原計劃乘坐交通工具，應及時與票務代理機構或相關部門聯(lián)系辦理退票、改簽手續(xù)，并向行政部報告。（二）票務保管1.員工在乘坐交通工具過程中，應妥善保管好自己的票務，避免遺失或損壞。2.如發(fā)現(xiàn)票務遺失，應及時向相關部門掛失，并按照規(guī)定辦理補辦手續(xù)。因票務遺失造成的損失由員工自行承擔。五、票務報銷（一）報銷憑證1.員工報銷票務費用時，應提供有效的票務憑證（如機票行程單、火車票、汽車票、船票等）和正規(guī)發(fā)票。2.票務憑證上應注明出行日期、出發(fā)地、目的地、票價等信息，發(fā)票應加蓋票務代理機構或相關部門的財務專用章。（二）報銷流程1.員工將填寫完整的《費用報銷單》及相關票務憑證、發(fā)票一并提交給部門負責人進行初審。2.部門負責人對報銷內(nèi)容的真實性、合理性進行審核，并簽署意見。3.初審通過后，將報銷單據(jù)提交給行政部審核，行政部主要審核票務申請的合規(guī)性、報銷金額的準確性等。4.行政部審核通過后，報財務部進行終審。財務部根據(jù)公司財務制度對報銷費用進行審核，審核通過后予以報銷。（三）報銷時間限制員工應在完成公務出行后的[X]個工作日內(nèi)辦理票務報銷手續(xù)，逾期未辦理的，財務部有權不予受理。六、票務盤點與清查（一）盤點周期行政部應定期對公司的票務進行盤點，原則上每月進行一次全面盤點，確保票務數(shù)量與賬目相符。（二）清查內(nèi)容1.核對票務的種類、數(shù)量、金額等信息，與票務臺賬進行逐一比對。2.檢查票務的保管情況，是否存在遺失、損壞、過期等情況。3.核實票務的使用情況，是否按照規(guī)定的流程進行申請、審批、購買和報銷。（三）問題處理如在盤點清查過程中發(fā)現(xiàn)問題，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。對于因管理不善導致的票務損失，應追究相關責任人的責任。七、票務違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自購買票務的。2.虛報、多報票務費用的。3.偽造、篡改票務信息或報銷憑證的。4.未按照規(guī)定保管票務導致遺失或損壞的。5.其他違反本制度規(guī)定的行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的員工，給予警告處分，并責令其限期整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴重的員工，除責令其退還違規(guī)報銷的費用外，還將視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰，直至解除勞動合同。3.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，相關責任人應承擔全部賠償責任。八、附則（一）解