檢驗章使用管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司檢驗章的使用，確保檢驗工作的準(zhǔn)確性、公正性和嚴(yán)肅性，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和工作流程的規(guī)范執(zhí)行，維護(hù)公司正常運營秩序。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及檢驗活動及相關(guān)文件、資料、產(chǎn)品等使用檢驗章的情況，包括但不限于原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、質(zhì)量文件簽署等。3.檢驗章定義及種類定義：檢驗章是公司用于證明產(chǎn)品或工作已按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程完成檢驗，并判定其是否合格的專用印章。種類：成品檢驗合格章：用于標(biāo)識經(jīng)檢驗合格的成品。成品檢驗不合格章：用于標(biāo)識經(jīng)檢驗不合格的成品。原材料檢驗合格章：用于標(biāo)識經(jīng)檢驗合格的原材料。原材料檢驗不合格章：用于標(biāo)識經(jīng)檢驗不合格的原材料。過程檢驗合格章：用于標(biāo)識經(jīng)過程檢驗合格的產(chǎn)品環(huán)節(jié)。過程檢驗不合格章：用于標(biāo)識經(jīng)過程檢驗不合格的產(chǎn)品環(huán)節(jié)。質(zhì)量文件確認(rèn)章：用于質(zhì)量文件（如檢驗報告、質(zhì)量記錄等）的簽署確認(rèn)。檢驗章的保管1.保管部門及責(zé)任人檢驗章由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。質(zhì)量管理部門應(yīng)指定專人作為檢驗章保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)檢驗章的日常保管、使用登記及監(jiān)督等工作。2.保管要求檢驗章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如專門的印章保險柜或文件柜，確保印章存放環(huán)境干燥、清潔，避免印章受潮、損壞或丟失。保管責(zé)任人應(yīng)妥善保管檢驗章鑰匙或密碼，不得隨意將鑰匙或密碼告知他人。如因工作需要委托他人臨時保管檢驗章，應(yīng)辦理書面委托手續(xù)，并在保管期間進(jìn)行全程監(jiān)督。保管責(zé)任人應(yīng)定期對檢驗章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、模糊不清等情況，應(yīng)及時報告質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人，并按照公司印章管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。檢驗章的使用1.使用原則嚴(yán)格授權(quán)原則：檢驗章的使用必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程，獲得相應(yīng)授權(quán)后方可使用。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自使用檢驗章。真實準(zhǔn)確原則：檢驗章的使用應(yīng)基于真實的檢驗結(jié)果和工作需求，確保所蓋印章與檢驗情況相符，不得虛假蓋章或濫用檢驗章。規(guī)范操作原則：使用檢驗章時應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行，確保蓋章清晰、位置準(zhǔn)確，不得隨意涂改、遮蓋或模糊蓋章內(nèi)容。2.使用流程提出申請檢驗人員在完成產(chǎn)品檢驗后，根據(jù)檢驗結(jié)果需要使用檢驗章的，應(yīng)填寫《檢驗章使用申請表》，詳細(xì)注明使用檢驗章的種類、蓋章對象（如產(chǎn)品名稱、批次、文件名稱等）、檢驗結(jié)果（合格或不合格）、使用原因等信息。對于質(zhì)量文件的簽署確認(rèn)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按照文件管理規(guī)定填寫《檢驗章使用申請表》，注明文件名稱、文號、簽署確認(rèn)事項等。審批《檢驗章使用申請表》填寫完畢后，由檢驗人員所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，對檢驗結(jié)果的真實性、使用必要性等進(jìn)行審核，并簽署意見。初審?fù)ㄟ^后，將申請表提交至質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)審。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)重點審核檢驗流程的合規(guī)性、檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性以及蓋章操作的規(guī)范性等，復(fù)審?fù)ㄟ^后簽署意見。對于涉及重大質(zhì)量問題或重要產(chǎn)品批次的檢驗章使用申請，還需經(jīng)分管質(zhì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量影響、市場風(fēng)險等因素，做出最終審批決定。蓋章操作經(jīng)各級審批通過后，保管責(zé)任人憑審批通過的《檢驗章使用申請表》，按照規(guī)定的使用原則和操作規(guī)范進(jìn)行蓋章操作。在蓋章過程中，應(yīng)確保印章與蓋章對象緊密接觸，用力均勻，使印章印記清晰、完整地顯示在蓋章位置上。同時，要注意保護(hù)蓋章對象不受損壞，避免因蓋章操作不當(dāng)造成不必要的損失。蓋章完成后，保管責(zé)任人應(yīng)在《檢驗章使用申請表》上記錄蓋章時間、蓋章人簽名等信息，并及時將申請表歸檔保存。3.使用范圍產(chǎn)品檢驗在原材料、半成品、成品的檢驗報告、標(biāo)識牌、包裝等上加蓋相應(yīng)的檢驗合格章或不合格章，以證明產(chǎn)品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對于經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，在產(chǎn)品的規(guī)定位置加蓋成品檢驗合格章；對于不合格產(chǎn)品，在產(chǎn)品明顯位置加蓋成品檢驗不合格章，并按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。過程檢驗在生產(chǎn)過程中的各工序檢驗記錄、流轉(zhuǎn)卡等文件上加蓋過程檢驗合格章或不合格章，以表明該工序產(chǎn)品是否通過檢驗。對于過程檢驗合格的產(chǎn)品環(huán)節(jié)，在相應(yīng)的記錄或文件上加蓋過程檢驗合格章；對于不合格環(huán)節(jié)，加蓋過程檢驗不合格章，并督促責(zé)任部門進(jìn)行整改。質(zhì)量文件簽署質(zhì)量管理部門出具的各類檢驗報告、質(zhì)量分析報告、質(zhì)量記錄等文件，經(jīng)審核無誤后，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人或指定人員加蓋質(zhì)量文件確認(rèn)章。其他與質(zhì)量相關(guān)的文件，如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，在發(fā)布、修訂或?qū)徍送ㄟ^后，根據(jù)文件管理規(guī)定加蓋相應(yīng)的確認(rèn)章或受控章，以確保文件的有效性和規(guī)范性。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對檢驗章的使用情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括檢驗章使用申請表的填寫完整性、審批流程的合規(guī)性、蓋章操作的規(guī)范性、檢驗結(jié)果的真實性等。內(nèi)部監(jiān)督檢查可以采用定期抽查和不定期檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄并督促整改。如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)使用檢驗章的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.外部審計及相關(guān)檢查公司財務(wù)、審計等部門在進(jìn)行內(nèi)部審計、財務(wù)檢查或其他相關(guān)業(yè)務(wù)活動時，有權(quán)對檢驗章的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。質(zhì)量管理部門應(yīng)積極配合，提供必要的文件和資料，如實反映檢驗章的使用情況。如遇外部監(jiān)管部門（如質(zhì)量監(jiān)督管理部門、行業(yè)協(xié)會等）對公司進(jìn)行檢查或?qū)徍藭r，質(zhì)量管理部門應(yīng)按照要求提供檢驗章使用相關(guān)資料，確保公司檢驗章使用情況符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定未經(jīng)授權(quán)擅自使用檢驗章。使用檢驗章時隱瞞或篡改檢驗結(jié)果，虛假蓋章。違反規(guī)定的操作流程使用檢驗章，如蓋章位置錯誤、蓋章模糊不清等，影響檢驗結(jié)果的證明效力。因保管不善導(dǎo)致檢驗章丟失或損壞，未及時報告或采取有效措施。其他違反本制度規(guī)定使用檢驗章的行為。2.處理措施對于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用檢驗章的員工，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正錯誤行為，對造成的影響進(jìn)行補救。如員工再次出現(xiàn)違規(guī)行為，或違規(guī)行為造成嚴(yán)重后果（如導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故、給公司帶來重大經(jīng)濟(jì)損失、損害公司聲譽等），將視情節(jié)輕重給予記過、記大過、降職、撤職等處分，并可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定要求其承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。對于因違規(guī)使用檢驗章構(gòu)成犯罪的員工，公司將依法移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。培訓(xùn)與宣貫1.培訓(xùn)對象本制度適用于公司內(nèi)所有涉及檢驗工作及檢驗章使用的人員，包括檢驗人員、質(zhì)量管理部門人員、生產(chǎn)部門相關(guān)人員以及其他與質(zhì)量檢驗相關(guān)的工作人員。2.培訓(xùn)內(nèi)容本制度的目的、適用范圍、檢驗章定義及種類等基本內(nèi)容。檢驗章的保管要求和使用流程，重點講解如何正確填寫《檢驗章使用申請表》、各級審批要點以及蓋章操作規(guī)范。違規(guī)行為界定及相應(yīng)的處理措施，使員工明確違規(guī)后果，增強遵守制度的自覺性。3.培訓(xùn)方式定期組織集中培訓(xùn)，邀請質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人或制度起草人員進(jìn)行詳細(xì)講解，通過案例分析、現(xiàn)場演示等方式加深員工對制度的理解和掌握。在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)布本制度文件及相關(guān)培訓(xùn)資料，供員工隨時查閱和學(xué)習(xí)。結(jié)合日常工作實際，在工作現(xiàn)場由經(jīng)驗豐富的檢驗人員對新員工或不熟悉流程的員工進(jìn)行一對一指導(dǎo)，確保每位員工都能熟練掌握檢驗章的使用方法和制度要求。4.宣貫要求各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在本部門內(nèi)部組織開展制度宣貫工作，確保部門內(nèi)每位涉及檢驗章使用的員工都了解制度內(nèi)容，明確自身職責(zé)和工作要求。在新員工入職培訓(xùn)中，將本制度作為重要內(nèi)容進(jìn)行講解，使其在入職初期就樹立正確的檢驗章使用意識和規(guī)范操作觀念。定期對制度宣貫效果進(jìn)行檢查和評估，收集員工對制度的反饋意見和建議，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)