信息數(shù)據(jù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息數(shù)據(jù)管理，保障信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、安全性和保密性，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的合作伙伴，涉及公司各類信息數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享、刪除等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：信息數(shù)據(jù)管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得侵犯他人合法權(quán)益。2.準(zhǔn)確性原則：確保信息數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確，避免虛假或錯(cuò)誤信息對(duì)公司決策和運(yùn)營(yíng)造成不良影響。3.完整性原則：保證信息數(shù)據(jù)的全面性，不遺漏重要信息，以滿足公司業(yè)務(wù)需求。4.安全性原則：采取有效措施保護(hù)信息數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等情況發(fā)生。5.保密性原則：對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等嚴(yán)格保密，限制訪問權(quán)限。二、信息數(shù)據(jù)分類與分級(jí)（一）信息數(shù)據(jù)分類1.客戶信息：包括客戶基本資料、交易記錄、溝通信息等。2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：如銷售數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等。3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目明細(xì)、預(yù)算數(shù)據(jù)等。4.員工信息：個(gè)人資料、考勤記錄、績(jī)效評(píng)估、薪酬信息等。5.行政數(shù)據(jù)：公司文件、規(guī)章制度、會(huì)議記錄、辦公資源信息等。6.技術(shù)數(shù)據(jù)：研發(fā)資料、技術(shù)文檔、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等。（二）信息數(shù)據(jù)分級(jí)根據(jù)信息數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍，將其分為以下三級(jí)：1.絕密級(jí)：涉及公司核心商業(yè)秘密、重大戰(zhàn)略決策、法律法規(guī)規(guī)定需嚴(yán)格保密的信息，如未公開的產(chǎn)品配方、關(guān)鍵技術(shù)資料、重要合同協(xié)議等。2.機(jī)密級(jí)：對(duì)公司運(yùn)營(yíng)有重要影響，泄露后可能導(dǎo)致公司利益受損的信息，如客戶關(guān)鍵信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的敏感部分、部分技術(shù)研發(fā)進(jìn)展等。3.秘密級(jí)：一般性的公司信息，泄露后可能對(duì)公司造成一定影響，但影響程度相對(duì)較小，如普通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行政文件等。三、信息數(shù)據(jù)管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)審批信息數(shù)據(jù)管理相關(guān)政策、制度和重大決策。2.提供信息數(shù)據(jù)管理所需的資源支持，確保管理工作的有效開展。（二）信息數(shù)據(jù)管理部門1.制定和完善信息數(shù)據(jù)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)公司信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理，包括數(shù)據(jù)的收集、整理、存儲(chǔ)、維護(hù)、備份等。3.監(jiān)控信息數(shù)據(jù)的安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。4.組織開展信息數(shù)據(jù)的分析和挖掘工作，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）各業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門信息數(shù)據(jù)的收集、整理和初步審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.按照公司信息數(shù)據(jù)管理規(guī)定，規(guī)范使用和共享本部門的數(shù)據(jù)。3.配合信息數(shù)據(jù)管理部門做好數(shù)據(jù)安全防護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。（四）員工個(gè)人1.遵守公司信息數(shù)據(jù)管理制度，妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼。2.按照工作要求準(zhǔn)確提供和維護(hù)個(gè)人相關(guān)信息數(shù)據(jù)。3.不得擅自泄露、篡改或刪除公司信息數(shù)據(jù)。四、信息數(shù)據(jù)收集與錄入（一）收集原則1.明確收集目的，確保收集的數(shù)據(jù)與公司業(yè)務(wù)需求相關(guān)。2.遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，避免過(guò)度收集個(gè)人信息。（二）收集渠道1.通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)采集，如銷售系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等。2.員工手工錄入，如在辦公軟件中填寫相關(guān)信息。3.與合作伙伴、客戶等進(jìn)行數(shù)據(jù)交換獲取。（三）錄入要求1.錄入人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤后錄入系統(tǒng)。2.對(duì)于必填項(xiàng)，必須完整錄入，不得遺漏。3.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致性和連貫性，避免出現(xiàn)重復(fù)或矛盾信息。五、信息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與維護(hù)（一）存儲(chǔ)方式1.根據(jù)數(shù)據(jù)類型和重要性，選擇合適的存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)設(shè)備，如服務(wù)器、硬盤陣列、云存儲(chǔ)等。2.對(duì)不同級(jí)別的信息數(shù)據(jù)采用不同的存儲(chǔ)策略，確保數(shù)據(jù)安全。（二）存儲(chǔ)安全1.建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全防護(hù)機(jī)制，設(shè)置訪問權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。2.定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)穩(wěn)定。（三）數(shù)據(jù)維護(hù)1.信息數(shù)據(jù)管理部門定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和更新，刪除過(guò)期或無(wú)效數(shù)據(jù)。2.及時(shí)處理數(shù)據(jù)變更請(qǐng)求，確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.對(duì)數(shù)據(jù)的維護(hù)操作進(jìn)行記錄，以便追溯和審計(jì)。六、信息數(shù)據(jù)使用與共享（一）使用規(guī)范1.員工只能在授權(quán)范圍內(nèi)使用信息數(shù)據(jù)，不得超出權(quán)限訪問和使用。2.使用數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)定，確保數(shù)據(jù)用于正當(dāng)目的。3.禁止利用公司信息數(shù)據(jù)從事任何違法違規(guī)或損害公司利益的活動(dòng)。（二）共享流程1.部門之間如需共享信息數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫《信息數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》，說(shuō)明共享目的、共享數(shù)據(jù)內(nèi)容、接收部門等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交信息數(shù)據(jù)管理部門審核。3.信息數(shù)據(jù)管理部門審核通過(guò)后，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度確定共享方式和權(quán)限，并通知申請(qǐng)部門和接收部門。4.接收部門應(yīng)按照規(guī)定使用共享的數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)的安全負(fù)責(zé)。（三）外部共享1.與外部合作伙伴共享信息數(shù)據(jù)時(shí)，必須簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.嚴(yán)格控制外部共享的數(shù)據(jù)范圍和共享期限，確保公司信息數(shù)據(jù)安全。3.定期對(duì)外部共享數(shù)據(jù)的使用情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督。七、信息數(shù)據(jù)安全管理（一）安全策略1.制定信息數(shù)據(jù)安全策略，明確安全目標(biāo)、安全措施和應(yīng)急處理流程。2.采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等手段，保障信息數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全。（二）賬號(hào)管理1.為員工分配唯一的賬號(hào)，并定期更換密碼。2.員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，及時(shí)注銷或調(diào)整其賬號(hào)權(quán)限。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期對(duì)重要信息數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。（四）安全審計(jì)1.建立信息數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)訪問、操作等行為進(jìn)行記錄和審計(jì)。2.定期對(duì)安全審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。八、信息數(shù)據(jù)保密管理（一）保密措施1.對(duì)絕密級(jí)信息數(shù)據(jù)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格限制訪問范圍。2.在存儲(chǔ)、傳輸和使用過(guò)程中，對(duì)機(jī)密級(jí)和秘密級(jí)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。3.對(duì)涉及保密信息數(shù)據(jù)的場(chǎng)所、設(shè)備等采取相應(yīng)的保密措施，如設(shè)置門禁、加密存儲(chǔ)設(shè)備等。（二）保密協(xié)議1.與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工在信息數(shù)據(jù)保密方面的責(zé)任和義務(wù)。2.對(duì)于接觸公司機(jī)密信息數(shù)據(jù)的外部人員，如合作伙伴、供應(yīng)商等，簽訂保密協(xié)議或在合作協(xié)議中約定保密條款。（三）保密培訓(xùn)1.定期組織員工參加信息數(shù)據(jù)保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識(shí)和技能。2.在新員工入職時(shí)，進(jìn)行保密教育，使其了解公司保密制度和要求。九、信息數(shù)據(jù)銷毀管理（一）銷毀原則1.對(duì)于已失去使用價(jià)值或超過(guò)保存期限的信息數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。2.銷毀過(guò)程應(yīng)確保數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)，防止數(shù)據(jù)泄露。（二）銷毀方式1.根據(jù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的不同，選擇合適的銷毀方式，如粉碎硬盤、刪除電子數(shù)據(jù)、焚燒紙質(zhì)文件等。2.對(duì)于重要信息數(shù)據(jù)的銷毀，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并記錄銷毀過(guò)程。（三）銷毀記錄1.建立信息數(shù)據(jù)銷毀記錄臺(tái)賬，記錄銷毀的數(shù)據(jù)名稱、存儲(chǔ)介質(zhì)、銷毀時(shí)間、銷毀方式等信息。2.銷毀記錄應(yīng)保存一定期限，以備審計(jì)和查詢。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.信息數(shù)據(jù)管理部門定期對(duì)公司信息數(shù)據(jù)管理情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)信息數(shù)據(jù)管理進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況和數(shù)據(jù)安全狀況。（二）外部檢查1.配合國(guó)家有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)信息數(shù)據(jù)和資料。2.根據(jù)外部監(jiān)管要求，及時(shí)調(diào)整和完善公司信息數(shù)據(jù)管理制度。十一、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問、使用、共享或泄露公司信息數(shù)據(jù)。2.擅自篡改、刪除信息數(shù)據(jù)。3.違反信息數(shù)據(jù)保密規(guī)定，導(dǎo)致信息數(shù)據(jù)泄露。4.未按照規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)備份或數(shù)據(jù)恢