供應(yīng)單位管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對供應(yīng)單位的管理，規(guī)范采購行為，確保物資供應(yīng)的質(zhì)量、及時性和經(jīng)濟(jì)性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與物資供應(yīng)相關(guān)的單位，包括原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等。（三）基本原則1.公平公正原則：在選擇供應(yīng)單位、進(jìn)行采購交易等過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應(yīng)單位享有平等的機(jī)會。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)單位，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對物資質(zhì)量的要求。3.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)及時性的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.合作共贏原則：與供應(yīng)單位建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、供應(yīng)單位的選擇與評估（一）選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽(yù)：供應(yīng)單位應(yīng)具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等相關(guān)資質(zhì)證書，信譽(yù)良好，無不良記錄。2.生產(chǎn)能力：具備與公司需求相匹配的生產(chǎn)能力，能夠按時、按量提供所需物資。3.產(chǎn)品質(zhì)量：所提供的物資應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量要求，具有良好的質(zhì)量穩(wěn)定性。4.價格水平：在保證質(zhì)量的前提下，價格合理，具有市場競爭力。5.服務(wù)水平：能夠提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，響應(yīng)及時，解決問題能力強(qiáng)。（二）選擇流程1.需求分析：各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出物資采購需求，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.供應(yīng)商搜索：采購部門通過多種渠道搜索潛在的供應(yīng)單位，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商目錄等。3.初步篩選：采購部門對搜索到的供應(yīng)單位進(jìn)行初步篩選，根據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)剔除不符合要求的單位。4.實地考察：對初步篩選合格的供應(yīng)單位進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、人員情況等。5.樣品測試：要求供應(yīng)單位提供樣品進(jìn)行測試，檢驗其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司要求。6.綜合評估：采購部門會同相關(guān)部門對供應(yīng)單位的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、服務(wù)水平等進(jìn)行綜合評估，確定擬選用的供應(yīng)單位。7.審批確定：擬選用的供應(yīng)單位名單報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后確定為正式的供應(yīng)單位。（三）評估管理1.定期評估：采購部門定期對供應(yīng)單位進(jìn)行評估，評估周期一般為一年。評估內(nèi)容包括供應(yīng)單位的業(yè)績表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。2.動態(tài)評估：在與供應(yīng)單位合作過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)單位出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲、服務(wù)不到位等情況，及時進(jìn)行動態(tài)評估，并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)措施。3.評估結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)單位給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先合作等；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)單位進(jìn)行警告、減少采購份額直至終止合作。三、采購合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購需求和與供應(yīng)單位協(xié)商的結(jié)果，起草采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.合同審核：采購合同起草完成后，報公司法律部門和相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)單位簽訂。簽訂后的合同應(yīng)加蓋雙方公章或合同專用章。（二）合同執(zhí)行1.供應(yīng)單位履約：供應(yīng)單位應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等履行交貨義務(wù)。采購部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)單位的履約情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.公司履約：公司應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間及時支付貨款。財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核付款申請，確保付款符合合同約定和公司財務(wù)制度。（三）合同變更與解除1.合同變更：在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力、市場變化等原因需要變更合同條款的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同解除：如因一方嚴(yán)重違約或其他法定原因需要解除合同的，應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定辦理解除手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)按照約定清理債權(quán)債務(wù)。（四）合同檔案管理1.合同歸檔：采購部門負(fù)責(zé)將簽訂的采購合同及相關(guān)文件資料進(jìn)行整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審批表、變更協(xié)議、解除協(xié)議、驗收報告、付款憑證等。2.檔案保管：合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。3.檔案查閱：因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)按照公司檔案查閱制度辦理查閱手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)印、外借合同檔案。四、物資驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：物資的質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量要求。驗收時應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。2.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：物資的數(shù)量應(yīng)與合同約定一致。驗收時應(yīng)按照合同約定的計量方法進(jìn)行清點(diǎn)。（二）驗收流程1.到貨通知：采購部門在物資到貨前，應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.初步驗收：物資到貨后，采購部門會同使用部門、質(zhì)量檢驗部門等對物資進(jìn)行初步驗收。初步驗收內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號等。3.質(zhì)量檢驗：質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗。檢驗合格的物資出具質(zhì)量檢驗報告。4.最終驗收：經(jīng)初步驗收和質(zhì)量檢驗合格的物資，由使用部門進(jìn)行最終驗收。最終驗收合格后，出具驗收報告。（三）驗收結(jié)果處理1.合格處理：驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，并按照合同約定支付貨款。2.不合格處理：驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)單位溝通，要求供應(yīng)單位采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。如供應(yīng)單位拒絕處理或處理后仍不符合要求的，按照合同約定追究供應(yīng)單位的違約責(zé)任。五、供應(yīng)單位的日常管理（一）溝通協(xié)調(diào)1.定期溝通：采購部門定期與供應(yīng)單位進(jìn)行溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期等信息，及時協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.臨時溝通：在物資采購、合同執(zhí)行等過程中，如出現(xiàn)緊急情況或需要臨時溝通的事項，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)單位聯(lián)系，確保問題得到及時解決。（二）培訓(xùn)指導(dǎo)1.質(zhì)量培訓(xùn)：根據(jù)公司質(zhì)量管理要求，采購部門可組織供應(yīng)單位參加質(zhì)量培訓(xùn)，提高供應(yīng)單位的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平。2.技術(shù)指導(dǎo)：對于一些技術(shù)含量較高的物資，采購部門可邀請公司技術(shù)人員對供應(yīng)單位進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保供應(yīng)單位能夠提供符合要求的產(chǎn)品。（三）考核評價1.建立考核指標(biāo)：采購部門建立供應(yīng)單位考核評價指標(biāo)體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、服務(wù)水平等方面的指標(biāo)。2.定期考核評價：采購部門定期對供應(yīng)單位進(jìn)行考核評價，根據(jù)考核評價結(jié)果對供應(yīng)單位進(jìn)行獎懲。3.結(jié)果反饋：采購部門將考核評價結(jié)果及時反饋給供應(yīng)單位，要求供應(yīng)單位針對存在的問題進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。六、供應(yīng)單位的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.市場風(fēng)險：關(guān)注市場價格波動、原材料供應(yīng)緊張等因素對供應(yīng)單位的影響，可能導(dǎo)致物資價格上漲、交貨延遲等風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險：供應(yīng)單位產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響公司聲譽(yù)和市場競爭力。3.信用風(fēng)險：供應(yīng)單位信譽(yù)不佳，可能出現(xiàn)拖欠貨款、違約等情況，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。4.法律風(fēng)險：合同簽訂、執(zhí)行過程中可能存在法律漏洞或糾紛，給公司帶來法律風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.定性評估：對識別出的風(fēng)險進(jìn)行定性評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.定量評估：對于一些重要風(fēng)險，可采用定量評估方法，如計算風(fēng)險發(fā)生的概率和損失金額，確定風(fēng)險等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.風(fēng)險規(guī)避：對于風(fēng)險發(fā)生可能性高、影響程度大的風(fēng)險，如供應(yīng)單位存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或信用問題，可采取風(fēng)險規(guī)避措施，終止合作。2.風(fēng)險降低：對于一些風(fēng)險發(fā)生可能性較高、影響程度較小的風(fēng)險，如市場價格波動風(fēng)險，可通過與供應(yīng)單位協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款、套期保值等方式降低風(fēng)險。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于一些風(fēng)險發(fā)生可能性較低、影響程度較大的風(fēng)險，如法律風(fēng)險，可通過購買保險、聘請法律顧問等方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險。4.風(fēng)險接受：對于一些風(fēng)險發(fā)生可能性低、影響程度小的風(fēng)