PAGE樂山政府采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范樂山政府采購行為，加強政府采購內(nèi)部控制，提高政府采購資金使用效益，防范采購風險，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關法律法規(guī)，結合樂山實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于樂山市各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織（以下統(tǒng)稱采購人）使用財政性資金進行的政府采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動應當嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定。2.效益原則：在滿足采購需求的前提下，注重提高采購資金使用效益，降低采購成本。3.公開透明原則：采購活動信息應當公開透明，接受社會監(jiān)督。4.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，確保符合條件的供應商平等參與競爭。5.公正原則：采購活動應當公正，維護國家利益和社會公共利益，保護供應商合法權益。二、采購預算與計劃管理（一）采購預算編制1.采購人應當按照財政部門要求，結合本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，科學合理地編制政府采購預算。2.采購預算應當明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、采購金額等內(nèi)容，并按照規(guī)定的預算編制格式和要求進行編制。3.采購人應當對采購預算的合理性、準確性負責，確保采購預算能夠滿足單位實際工作需要。（二）采購計劃制定1.采購人應當根據(jù)批準的采購預算，結合采購項目的輕重緩急和實際工作進度，制定年度政府采購計劃。2.采購計劃應當包括采購項目名稱、采購內(nèi)容及要求、采購預算金額、采購方式、采購時間安排等內(nèi)容。3.采購人應當按照規(guī)定的時間和程序將采購計劃報財政部門備案。（三）預算與計劃調(diào)整1.采購人因特殊情況需要調(diào)整采購預算或采購計劃的，應當按照規(guī)定的程序報財政部門審批。2.經(jīng)財政部門批準調(diào)整的采購預算或采購計劃，采購人應當及時通知相關部門和人員，并按照調(diào)整后的預算和計劃組織實施采購活動。三、采購活動管理（一）采購方式選擇1.采購人應當根據(jù)采購項目的性質、特點和采購金額等因素，按照法律法規(guī)規(guī)定的采購方式進行采購。2.達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應當采用公開招標方式采購；因特殊情況需要采用其他采購方式的，應當在采購活動開始前獲得財政部門批準。3.采購人應當按照規(guī)定的程序組織采購活動，確保采購方式的選擇符合法律法規(guī)要求，并保證采購活動的公平、公正、公開。（二）采購文件編制1.采購人應當根據(jù)采購項目的特點和需求，編制招標文件、談判文件、詢價文件等采購文件。2.采購文件應當包括采購項目的基本情況、采購需求、采購程序、評審標準、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件內(nèi)容完整、準確、清晰。3.采購人應當對采購文件的合法性、合規(guī)性負責，不得在采購文件中設置不合理的條款限制或者排斥潛在供應商。（三）采購公告發(fā)布1.采購人應當按照規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布采購公告，公開采購項目信息。2.采購公告應當包括采購項目名稱、采購內(nèi)容及要求、采購預算金額、采購方式、供應商資格條件、采購文件獲取方式、投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。3.采購人應當確保采購公告內(nèi)容真實、準確、完整，不得隱瞞或者提供虛假信息。（四）供應商資格審查1.采購人應當按照采購文件規(guī)定的供應商資格條件，對參與采購活動的供應商進行資格審查。2.資格審查應當包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、業(yè)績情況、財務狀況等內(nèi)容。3.采購人應當對資格審查結果負責，確保參與采購活動的供應商符合法定條件和采購文件要求。（五）采購評審1.采購人應當按照采購文件規(guī)定的評審標準和程序組織采購評審活動。2.評審委員會由采購人代表和評審專家組成，人數(shù)應當符合法律法規(guī)規(guī)定。評審專家應當從財政部門建立的評審專家?guī)熘须S機抽取。3.評審委員會應當按照評審標準對供應商的投標文件、談判響應文件、詢價報價文件等進行評審，出具評審報告，并推薦中標、成交候選人。4.采購人應當對評審過程和結果進行記錄，并存檔備查。（六）采購合同簽訂1.采購人應當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項與中標、成交供應商簽訂政府采購合同。2.政府采購合同應當包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、采購金額、合同履行期限、質量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購人應當對政府采購合同的合法性、合規(guī)性負責，確保合同條款符合法律法規(guī)要求和采購文件規(guī)定。（七）采購合同履行1.采購人應當按照政府采購合同約定，及時向供應商支付采購資金。2.供應商應當按照政府采購合同約定履行義務，提供符合質量標準的貨物、工程和服務。3.采購人應當對采購合同履行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（八）采購驗收1.采購人應當按照政府采購合同約定的驗收標準和程序組織采購驗收。2.采購驗收應當包括對貨物的數(shù)量、質量、規(guī)格型號、性能等進行檢驗，對工程的質量、進度、安全等進行檢查，對服務的內(nèi)容、標準、效果等進行評估。3.采購人應當出具采購驗收報告，并對驗收結果負責。四、采購活動監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購人應當建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強對政府采購活動的內(nèi)部監(jiān)督。2.采購人的內(nèi)部審計部門應當定期對政府采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否合法、采購合同是否履行等情況。3.采購人應當設立專門的投訴處理機構，負責處理供應商對采購活動提出的投訴。（二）財政監(jiān)督1.財政部門應當加強對政府采購活動的監(jiān)督管理，依法對采購人的采購活動進行檢查和監(jiān)督。2.財政部門應當建立健全政府采購監(jiān)督檢查制度，加強對采購文件、采購合同、采購資金支付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。3.財政部門應當對采購人的政府采購活動進行績效評價，提高政府采購資金使用效益。（三）社會監(jiān)督1.政府采購活動應當接受社會監(jiān)督，任何單位和個人有權對采購活動中的違法行為進行舉報。2.財政部門應當設立舉報信箱和舉報電話，及時受理和處理供應商及社會公眾的舉報。3.對舉報屬實的，財政部門應當依法對相關責任人進行處理，并將處理結果向社會公布。五、采購人員管理（一）人員配備1.采購人應當根據(jù)政府采購業(yè)務需要，配備相應的采購人員。采購人員應當具備與采購業(yè)務相適應的專業(yè)知識和技能。2.采購人員應當熟悉國家法律法規(guī)和政府采購政策，掌握采購業(yè)務流程和操作規(guī)范。（二）培訓與考核1.采購人應當定期組織采購人員參加培訓，提高采購人員的業(yè)務水平和綜合素質。2.采購人應當建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、業(yè)務能力、職業(yè)道德等進行考核評價。3.采購人員考核結果應當作為其職務晉升、獎勵表彰等的重要依據(jù)。（三）廉潔自律1.采購人員應當遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，廉潔自律，不得接受供應商的賄賂或者其他不正當利益。2.采購人員在采購活動中應當嚴格遵守采購程序和工作紀律，不得擅自改變采購方式、采購文件內(nèi)容或者泄露采購活動機密。六、信息化管理（一）采購信息系統(tǒng)建設1.采購人應當建立健全政府采購信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購預算編制、采購計劃制定、采購公告發(fā)布、供應商報名、采購文件下載、投標文件上傳、評審過程記錄、采購合同簽訂、采購資金支付、采購驗收等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.政府采購信息系統(tǒng)應當與財政部門的政府采購管理系統(tǒng)互聯(lián)互通，實現(xiàn)信息共享。（二）信息安全