中鐵出差管理制度一、總則（一）目的為加強公司出差管理，規(guī)范出差行為，控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工。（三）基本原則1.實事求是原則：出差應(yīng)根據(jù)工作實際需要安排，嚴禁借出差之名進行私人活動。2.勤儉節(jié)約原則：合理控制出差費用，杜絕浪費，降低公司運營成本。3.高效快捷原則：在確保工作質(zhì)量的前提下，盡量縮短出差時間，提高工作效率。二、出差申請與審批（一）出差申請員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、擬乘坐交通工具等信息。（二）審批流程1.一般員工出差，由部門負責人審批。2.部門負責人出差，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)出差，由總經(jīng)理審批。4.總經(jīng)理出差，由董事長審批。（三）特殊情況處理因緊急情況無法提前申請出差的，應(yīng)在出差前通過電話等方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明情況，并在出差歸來后及時補辦申請審批手續(xù)。三、出差行程安排（一）交通工具選擇1.根據(jù)出差距離、時間等因素，合理選擇交通工具。一般情況下，優(yōu)先選擇火車、高鐵等經(jīng)濟實惠的交通工具。2.如需乘坐飛機，應(yīng)提前預(yù)訂機票，并選擇經(jīng)濟艙。特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準。（二）住宿安排1.公司根據(jù)出差目的地的實際情況，制定相應(yīng)的住宿標準。員工應(yīng)按照標準選擇合適的住宿酒店。2.兩人及以上同行的，原則上應(yīng)安排合住，以節(jié)約費用。（三）行程規(guī)劃1.出差人員應(yīng)合理規(guī)劃行程，確保各項工作順利進行。在出差期間，如有行程變更，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并重新填寫《出差申請表》進行審批。2.出差人員應(yīng)嚴格按照預(yù)定行程執(zhí)行，不得擅自延長出差時間或改變出差路線。如因特殊情況確需變更的，應(yīng)提前向領(lǐng)導(dǎo)請假并說明原因，經(jīng)批準后方可變更。四、出差費用標準（一）交通費用1.乘坐火車、高鐵等交通工具，按照實際票價報銷。2.乘坐飛機，經(jīng)濟艙票價按照實際報銷，特殊情況經(jīng)批準乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，按照經(jīng)濟艙全票價的一定比例報銷（具體比例由公司另行規(guī)定）。3.市內(nèi)交通費用，根據(jù)出差實際情況，按照一定標準報銷（具體標準由公司另行規(guī)定）?？蛇x擇乘坐公共交通工具，如公交車、地鐵等，憑有效票據(jù)報銷；如因特殊情況需要乘坐出租車的，應(yīng)注明原因并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。（二）住宿費用按照公司規(guī)定的住宿標準報銷，實際發(fā)生費用低于標準的，按照實際發(fā)生額報銷；高于標準的，按照標準報銷。（三）餐飲補貼根據(jù)出差地區(qū)的不同，給予相應(yīng)的餐飲補貼（具體標準由公司另行規(guī)定）。餐飲補貼包含早餐、午餐和晚餐，不再報銷出差期間的其他餐飲費用。（四）其他費用1.因工作需要發(fā)生的通訊費、郵寄費等，憑有效票據(jù)報銷。2.出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)按照公司業(yè)務(wù)招待費管理制度執(zhí)行，提前向領(lǐng)導(dǎo)申請并注明招待事由、招待對象等信息，經(jīng)批準后方可報銷。五、出差費用報銷（一）報銷憑證要求1.出差人員應(yīng)在出差歸來后及時辦理費用報銷手續(xù)，提交的報銷憑證必須真實、合法、有效。2.報銷憑證應(yīng)包括出差申請表、發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票等相關(guān)票據(jù)，并按照費用類別進行整理粘貼。3.發(fā)票應(yīng)注明開票日期、購買方名稱、服務(wù)內(nèi)容、金額等信息，且發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與出差實際發(fā)生的業(yè)務(wù)相符。（二）報銷流程1.出差人員將整理好的報銷憑證提交給部門負責人審核，部門負責人應(yīng)重點審核出差事由的真實性、費用的合理性等。2.部門負責人審核通過后，提交給財務(wù)部門審核。財務(wù)部門應(yīng)按照公司財務(wù)制度和出差費用標準，對報銷憑證進行嚴格審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回。3.財務(wù)部門審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報總經(jīng)理審批。4.總經(jīng)理審批通過后，由財務(wù)部門辦理報銷付款手續(xù)。（三）報銷時間限制出差費用應(yīng)在出差歸來后[X]個工作日內(nèi)報銷完畢，逾期未報銷的，除因特殊原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準外，財務(wù)部門將不再受理。六、出差考勤與工作匯報（一）出差考勤1.出差期間，員工應(yīng)按照公司正?？记谥贫冗M行考勤。如因出差需要請假的，應(yīng)按照公司請假制度辦理請假手續(xù)。2.出差歸來后，員工應(yīng)及時到公司報到，并按照公司要求進行考勤補登。（二）工作匯報1.出差人員在出差期間應(yīng)定期向部門負責人匯報工作進展情況，重要事項應(yīng)及時匯報。2.出差結(jié)束后，出差人員應(yīng)提交出差工作報告，詳細總結(jié)出差期間的工作成果、遇到的問題及解決方案等。七、出差監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對出差費用報銷情況進行審計檢查，重點檢查報銷憑證的真實性、合法性、費用標準的執(zhí)行情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并追究相關(guān)人員的責任。（二）員工監(jiān)督鼓勵員工對出差過程中的違規(guī)行為進行監(jiān)督舉報。對經(jīng)查實的違規(guī)行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴肅處理，并對舉報人給予適當獎勵。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人力資源部負責解釋。（二）修訂與完善