中醫(yī)院庫房管理制度一、總則（一）目的為加強中醫(yī)院庫房管理，確保醫(yī)療物資的供應(yīng)及時、質(zhì)量安全，規(guī)范庫房工作流程，提高庫房管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中醫(yī)院內(nèi)所有庫房，包括中藥庫房、西藥庫房、醫(yī)療器械庫房、辦公用品庫房等。（三）基本原則1.確保物資供應(yīng)原則：根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療工作的實際需求，及時、準(zhǔn)確地供應(yīng)各類物資，保障醫(yī)療工作的正常開展。2.質(zhì)量安全原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保進入庫房的物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院要求，防止不合格物資流入使用環(huán)節(jié)。3.科學(xué)管理原則：運用現(xiàn)代化的管理方法和信息技術(shù)，合理規(guī)劃庫房布局，優(yōu)化物資存儲方式，提高庫房管理的科學(xué)性和精細(xì)化水平。4.責(zé)任追究原則：明確庫房管理人員的職責(zé)，對在庫房管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成的損失，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、庫房人員管理（一）人員配備1.根據(jù)庫房工作需要，合理配備庫房管理人員，包括庫管員、采購員、驗收員等。2.庫管員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，熟悉物資管理流程，責(zé)任心強，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)后上崗。（二）崗位職責(zé)1.庫管員負(fù)責(zé)物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用等日常管理工作。定期對庫房物資進行盤點，確保賬物相符，及時發(fā)現(xiàn)并報告物資短缺、損壞等異常情況。維護庫房的環(huán)境衛(wèi)生和安全秩序，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。協(xié)助采購部門做好物資采購計劃的制定和審核工作。2.采購員根據(jù)醫(yī)院物資需求計劃，負(fù)責(zé)物資的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時性。與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。收集市場物資信息，為醫(yī)院物資采購提供參考依據(jù)，降低采購成本。3.驗收員負(fù)責(zé)對采購入庫的物資進行質(zhì)量驗收，檢查物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資及時通知采購部門進行處理。填寫物資驗收記錄，保存相關(guān)驗收資料。（三）人員培訓(xùn)1.定期組織庫房管理人員參加專業(yè)培訓(xùn)，包括物資管理知識、質(zhì)量管理知識、法律法規(guī)知識等，不斷提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.鼓勵庫房管理人員參加相關(guān)職業(yè)資格考試，取得相應(yīng)的資格證書，提升專業(yè)技能。（四）人員考核1.建立完善的庫房管理人員考核制度，定期對其工作表現(xiàn)進行考核評價，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予獎勵，對不稱職的人員進行批評教育、調(diào)整崗位或辭退處理。三、物資采購管理（一）采購計劃1.各科室根據(jù)醫(yī)療工作實際需求，定期編制物資需求計劃，提交至物資管理部門。2.物資管理部門匯總各科室需求計劃，結(jié)合庫存情況，制定物資采購計劃，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，確保采購工作的準(zhǔn)確性和計劃性。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。（三）采購實施1.采購員按照采購計劃和合同要求，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織物資采購。2.在采購過程中，如遇物資價格波動、供應(yīng)商交貨延遲等問題，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施確保采購工作順利進行。3.采購物資到貨前，采購員應(yīng)提前通知庫管員做好驗收準(zhǔn)備工作。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準(zhǔn)備1.庫管員根據(jù)采購合同和送貨清單，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，做好驗收準(zhǔn)備工作。2.準(zhǔn)備好驗收所需的工具和場地，確保驗收工作的順利進行。（二）驗收流程1.物資到貨后，驗收員首先核對送貨清單與采購合同是否一致，檢查物資的外包裝是否完好。2.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量等進行逐一驗收。對于需要進行功能測試或質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)按照規(guī)定的方法和程序進行測試檢驗。3.驗收合格的物資，驗收員在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。4.驗收不合格的物資，驗收員應(yīng)及時通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補貨等。（三）驗收記錄1.驗收員應(yīng)詳細(xì)填寫物資驗收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收結(jié)果、驗收人員等信息。2.物資驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資質(zhì)量追溯和管理的重要依據(jù)。五、物資存儲保管管理（一）庫房布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃庫房布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如中藥區(qū)、西藥區(qū)、醫(yī)療器械區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.物資存儲應(yīng)遵循分類存放、分區(qū)管理的原則，避免物資相互混淆、交叉污染。（二）存儲條件1.根據(jù)物資的存儲要求，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防盜等。2.對有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物品、貴重藥材、精密醫(yī)療器械等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護措施。（三）物資擺放1.物資應(yīng)整齊有序地擺放在貨架或貨位上，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。2.按照物資的出入庫頻率和流動性，合理安排物資的存放位置，常用物資應(yīng)存放在便于取用的位置。（四）庫存盤點1.定期對庫房物資進行盤點，盤點周期根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，庫管員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對賬目、整理物資、準(zhǔn)備盤點工具等。3.盤點過程中，應(yīng)采用實地清點、賬實核對的方法，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，填寫盤點差異報告，并進行相應(yīng)的處理。4.盤點結(jié)束后，編制盤點報表，上報物資管理部門和醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)。六、物資發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.各科室填寫物資領(lǐng)用申請單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交至物資管理部門。2.物資管理部門審核領(lǐng)用申請單，根據(jù)庫存情況和醫(yī)院規(guī)定進行審批。3.審批通過后，庫管員根據(jù)領(lǐng)用申請單發(fā)放物資，填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用科室等信息。4.領(lǐng)用人在出庫單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取物資。（二）限額管理1.對部分常用物資實行限額管理，根據(jù)各科室的實際工作需求和歷史領(lǐng)用情況，核定物資領(lǐng)用限額。2.領(lǐng)用人領(lǐng)用物資時，不得超過限額標(biāo)準(zhǔn)。如因特殊原因需要超限額領(lǐng)用，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。（三）貴重物資管理1.對貴重藥材、精密醫(yī)療器械等貴重物資，實行專人管理、專賬記錄、專柜存放。2.領(lǐng)用貴重物資時，應(yīng)填寫專門的領(lǐng)用申請表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，方可領(lǐng)用。3.貴重物資使用過程中，應(yīng)做好使用記錄，定期進行盤點核對，確保物資安全。七、物資報廢管理（一）報廢申請1.物資使用科室或庫房管理人員發(fā)現(xiàn)物資損壞、過期、失效等情況，無法繼續(xù)使用的，應(yīng)填寫物資報廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢申請單經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交至物資管理部門。（二）報廢鑒定1.物資管理部門接到報廢申請后，組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。2.對于價值較高或?qū)I(yè)性較強的物資，可邀請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行鑒定。（三）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物資，報廢申請單報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。2.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物資管理部門的鑒定意見和醫(yī)院實際情況，做出報廢審批決定。（四）報廢處理1.報廢審批通過后，庫管員對報廢物資進行清理登記，填寫報廢物資清單。2.報廢物資應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進行處理，可采用報廢銷毀、回收利用等方式。對于有環(huán)境污染風(fēng)險的報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進行處理。3.報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理人員等信息。八、信息化管理（一）庫房管理系統(tǒng)1.建立中醫(yī)院庫房管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用、報廢處理等全過程信息化管理。2.庫房管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息管理、庫存管理、出入庫管理、報表統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析等功能，提高庫房管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.庫房管理人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地將物資采購、入庫、出庫、盤點等信息錄入庫房管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實時性和完整性。2.定期對庫房管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。（三）信息查詢與利用1.醫(yī)院相關(guān)部門和人員可通過庫房管理系統(tǒng)查詢物資庫存信息、出入庫記錄、采購合同等數(shù)據(jù)，為醫(yī)療工作和管理決策提供支持。2.物資管理部門應(yīng)定期對庫房管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行分析，掌握物資庫存動態(tài)、使用情況、采購趨勢等信息，為合理調(diào)整物資采購計劃、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。九、監(jiān)督檢查與獎懲（一）監(jiān)督檢查1.醫(yī)院成立庫房管理監(jiān)督檢查小組，定期對庫房管理工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、人員職責(zé)履行情況、物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、報廢等環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量等。2.監(jiān)督檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)，采用實地查看、查閱資料、訪談相關(guān)人員等方式進行檢查，并填寫檢查記錄。（二）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求庫房管理部門限期整改。2.庫房管理部門應(yīng)針對問題制定整改措施，明確整改責(zé)任人，確保問題得到有效解決。整改完成后，應(yīng)將整改情況書面報告監(jiān)督檢查小組。（三）獎懲措施1.對在庫房管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，醫(yī)院給予表彰和獎勵，