it庫房管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司IT庫房的管理，確保IT資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高資產(chǎn)利用率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有IT庫房及相關(guān)設(shè)備、物資的管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：IT庫房由公司指定部門統(tǒng)一管理，確保資產(chǎn)調(diào)配的合理性和規(guī)范性。2.責(zé)任到人原則：明確各崗位在IT庫房管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰，獎懲分明。3.高效利用原則：優(yōu)化IT資產(chǎn)配置，提高資產(chǎn)使用效率，避免資源浪費(fèi)。4.安全保障原則：采取必要的安全措施，確保IT資產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)丟失、損壞和數(shù)據(jù)泄露。二、庫房管理職責(zé)（一）庫房管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善IT庫房管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放、調(diào)配、盤點(diǎn)、報(bào)廢等日常管理工作。3.建立IT資產(chǎn)臺賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、使用部門、維護(hù)情況等信息，并定期更新。4.定期對IT庫房進(jìn)行檢查，確保庫房環(huán)境符合要求，資產(chǎn)存放安全有序。5.負(fù)責(zé)與其他部門溝通協(xié)調(diào)，及時了解資產(chǎn)需求，合理安排資產(chǎn)調(diào)配。6.組織開展IT資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤盈、盤虧資產(chǎn)進(jìn)行分析和處理。7.負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的報(bào)廢鑒定和報(bào)廢手續(xù)辦理，對報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行妥善處理。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門IT資產(chǎn)的使用、保管和日常維護(hù)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.配合庫房管理部門做好資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，及時提供資產(chǎn)使用情況信息。3.根據(jù)工作需要，向庫房管理部門提出資產(chǎn)購置、調(diào)配、報(bào)廢等申請，并說明理由。4.對本部門新增資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給庫房管理部門。5.負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的標(biāo)識管理，確保資產(chǎn)標(biāo)識清晰、準(zhǔn)確。（三）采購部門職責(zé)1.根據(jù)公司需求和庫房管理部門提供的資產(chǎn)信息，負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購資產(chǎn)的質(zhì)量和售后服務(wù)。3.及時將采購的資產(chǎn)交付庫房管理部門，并提供相關(guān)采購憑證。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核IT資產(chǎn)采購、報(bào)廢等相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)制度。2.參與IT資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，對資產(chǎn)的價值進(jìn)行核算和監(jiān)督。3.根據(jù)庫房管理部門提供的資產(chǎn)臺賬和盤點(diǎn)報(bào)告，進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。三、資產(chǎn)采購與驗(yàn)收（一）采購申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《IT資產(chǎn)采購申請表》，詳細(xì)說明采購資產(chǎn)的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給庫房管理部門。2.庫房管理部門對采購申請進(jìn)行審核，根據(jù)庫存情況和實(shí)際需求，提出審核意見。如申請合理，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；如庫存有可調(diào)配資產(chǎn)，建議使用部門優(yōu)先調(diào)配。（二）采購實(shí)施1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購部門按照采購申請要求，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購進(jìn)度，確保資產(chǎn)按時、按質(zhì)、按量交付。（三）驗(yàn)收1.資產(chǎn)到貨前，庫房管理部門通知使用部門準(zhǔn)備驗(yàn)收工作。2.資產(chǎn)到貨時，采購部門、庫房管理部門和使用部門共同對資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量等是否與采購合同一致，隨機(jī)附件、資料是否齊全。3.驗(yàn)收合格后，填寫《IT資產(chǎn)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在問題，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至資產(chǎn)符合要求。4.驗(yàn)收合格的資產(chǎn)，由庫房管理部門辦理入庫手續(xù)，登記資產(chǎn)臺賬，并按照規(guī)定進(jìn)行存放。四、資產(chǎn)入庫與存儲（一）入庫1.驗(yàn)收合格的IT資產(chǎn)，庫房管理人員按照資產(chǎn)類別、型號、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識牌，注明資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門等信息。2.庫房管理人員根據(jù)《IT資產(chǎn)驗(yàn)收單》，在資產(chǎn)臺賬上詳細(xì)記錄資產(chǎn)的入庫日期、存放位置等信息。（二）存儲1.IT庫房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度和濕度應(yīng)符合資產(chǎn)存儲要求。2.資產(chǎn)應(yīng)按照類別、型號、規(guī)格等有序存放，便于查找和管理。貴重設(shè)備和關(guān)鍵資產(chǎn)應(yīng)單獨(dú)存放，并采取必要的安全防護(hù)措施。3.庫房管理人員應(yīng)定期對資產(chǎn)進(jìn)行檢查，查看資產(chǎn)是否有損壞、丟失等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報(bào)告并處理。4.庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)物品，確保資產(chǎn)存儲安全。五、資產(chǎn)發(fā)放與調(diào)配（一）發(fā)放1.使用部門因工作需要領(lǐng)用IT資產(chǎn)時，填寫《IT資產(chǎn)領(lǐng)用申請表》，注明資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給庫房管理部門。2.庫房管理部門對領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，核實(shí)庫存情況和使用部門需求。如庫存有相應(yīng)資產(chǎn)，辦理資產(chǎn)發(fā)放手續(xù)；如庫存無資產(chǎn)，告知使用部門并說明情況。3.庫房管理人員根據(jù)《IT資產(chǎn)領(lǐng)用申請表》，從庫房中取出相應(yīng)資產(chǎn)，與使用部門人員進(jìn)行交接，并在資產(chǎn)臺賬上記錄資產(chǎn)發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。4.領(lǐng)用人在《IT資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取資產(chǎn)后負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用和保管。（二）調(diào)配1.因公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、工作任務(wù)變化等原因，需要對IT資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配時，由庫房管理部門提出調(diào)配方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，庫房管理部門負(fù)責(zé)組織資產(chǎn)調(diào)配工作。調(diào)配資產(chǎn)時，填寫《IT資產(chǎn)調(diào)配申請表》，注明資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、原使用部門、調(diào)入部門等信息。3.原使用部門和調(diào)入部門按照調(diào)配方案進(jìn)行資產(chǎn)交接，庫房管理人員在資產(chǎn)臺賬上更新資產(chǎn)使用部門信息。六、資產(chǎn)使用與維護(hù)（一）使用1.使用部門應(yīng)按照資產(chǎn)的使用說明和操作規(guī)程正確使用IT資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)配置和用途。2.領(lǐng)用人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常保管，確保資產(chǎn)安全完整。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損壞或故障，應(yīng)及時報(bào)告庫房管理部門。3.使用部門應(yīng)定期對資產(chǎn)進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，延長資產(chǎn)使用壽命。（二）維護(hù)1.庫房管理部門負(fù)責(zé)制定IT資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃，定期組織對資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.對于一般性故障，由庫房管理部門安排技術(shù)人員進(jìn)行維修；對于復(fù)雜故障或需要專業(yè)技術(shù)支持的，聯(lián)系供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。3.維修完成后，維修人員填寫《IT資產(chǎn)維修記錄》，記錄維修時間、故障原因、維修情況等信息。庫房管理部門對維修后的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。4.使用部門應(yīng)配合庫房管理部門做好資產(chǎn)維護(hù)工作，提供必要的協(xié)助和信息。七、資產(chǎn)清查盤點(diǎn)（一）清查盤點(diǎn)計(jì)劃1.庫房管理部門每年制定IT資產(chǎn)清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、時間、人員、方法等。2.清查盤點(diǎn)計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）清查盤點(diǎn)實(shí)施1.按照清查盤點(diǎn)計(jì)劃，庫房管理部門組織相關(guān)人員對IT資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。清查盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對資產(chǎn)臺賬與實(shí)物，確保賬實(shí)相符。2.清查盤點(diǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《IT資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單》。3.對于盤盈的資產(chǎn)，應(yīng)核實(shí)資產(chǎn)來源，按照規(guī)定進(jìn)行入賬處理；對于盤虧的資產(chǎn)，應(yīng)查明責(zé)任，根據(jù)情況進(jìn)行處理。（三）清查盤點(diǎn)報(bào)告1.清查盤點(diǎn)工作結(jié)束后，庫房管理部門編制《IT資產(chǎn)清查盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括清查盤點(diǎn)的基本情況、賬實(shí)相符情況、盤盈盤虧原因及處理結(jié)果等。2.《IT資產(chǎn)清查盤點(diǎn)報(bào)告》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。庫房管理部門根據(jù)審批意見，對資產(chǎn)臺賬進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)一致。八、資產(chǎn)報(bào)廢（一）報(bào)廢鑒定1.對于已損壞無法修復(fù)、技術(shù)落后無使用價值、超過使用年限等符合報(bào)廢條件的IT資產(chǎn)，由使用部門提出報(bào)廢申請，填寫《IT資產(chǎn)報(bào)廢申請表》，并提交相關(guān)證明材料。2.庫房管理部門組織技術(shù)人員對申請報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行鑒定，核實(shí)資產(chǎn)狀況和報(bào)廢原因，提出鑒定意見。（二）報(bào)廢審批1.《IT資產(chǎn)報(bào)廢申請表》和鑒定意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資產(chǎn)實(shí)際情況和公司財(cái)務(wù)狀況，做出是否同意報(bào)廢的決定。2.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的資產(chǎn)，方可進(jìn)行下一步報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1