現(xiàn)場檢疫抽樣管理制度總則目的為規(guī)范公司現(xiàn)場檢疫抽樣工作流程，確保檢疫抽樣的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、公正性，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及現(xiàn)場檢疫抽樣的所有環(huán)節(jié)，包括原材料采購檢疫抽樣、生產(chǎn)過程中的半成品及成品檢疫抽樣、倉庫儲(chǔ)存產(chǎn)品檢疫抽樣等?；驹瓌t1.科學(xué)準(zhǔn)確原則：抽樣方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，保證所抽取樣品能夠真實(shí)反映被檢對(duì)象的質(zhì)量狀況。2.公正客觀原則：抽樣過程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，不受任何人為因素干擾，確保結(jié)果公正客觀。3.可追溯原則：抽樣記錄應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，能夠追溯到抽樣時(shí)間、地點(diǎn)、人員、樣品來源等信息。管理職責(zé)質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)制定和修訂現(xiàn)場檢疫抽樣管理制度及相關(guān)操作規(guī)程。2.組織實(shí)施現(xiàn)場檢疫抽樣工作，確保抽樣過程符合規(guī)定要求。3.對(duì)抽樣人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，保證其具備相應(yīng)的抽樣技能和知識(shí)。4.負(fù)責(zé)對(duì)抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。生產(chǎn)部門1.協(xié)助質(zhì)量部門實(shí)施現(xiàn)場檢疫抽樣工作，提供必要的支持和配合。2.在生產(chǎn)過程中，按照質(zhì)量部門要求及時(shí)安排抽樣，確保不影響正常生產(chǎn)進(jìn)度。3.負(fù)責(zé)對(duì)抽樣現(xiàn)場的環(huán)境進(jìn)行清理和維護(hù)，保證抽樣工作的順利進(jìn)行。采購部門1.在原材料采購過程中，督促供應(yīng)商配合質(zhì)量部門進(jìn)行現(xiàn)場檢疫抽樣工作。2.提供原材料采購合同等相關(guān)資料，協(xié)助質(zhì)量部門了解原材料的來源和質(zhì)量情況。倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)倉庫儲(chǔ)存產(chǎn)品的現(xiàn)場檢疫抽樣工作，配合質(zhì)量部門完成樣品的抽取和送檢。2.對(duì)抽樣后的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管，確保樣品在送檢過程中不受損壞或變質(zhì)。抽樣人員管理人員資質(zhì)1.抽樣人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉抽樣操作規(guī)程。2.經(jīng)過公司組織的專門培訓(xùn)，并考核合格后方可從事抽樣工作。人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照抽樣管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行抽樣，確保抽樣過程的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。2.認(rèn)真填寫抽樣記錄，保證記錄內(nèi)容真實(shí)、完整、清晰。3.妥善保管抽取的樣品，防止樣品在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中受到污染或損壞。4.及時(shí)將抽取的樣品送交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。人員培訓(xùn)與考核1.質(zhì)量部門定期組織抽樣人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括抽樣方法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、記錄填寫、樣品保管等方面。2.每年對(duì)抽樣人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括理論知識(shí)和實(shí)際操作技能。考核合格者繼續(xù)從事抽樣工作，不合格者進(jìn)行補(bǔ)考或調(diào)整工作崗位。抽樣流程抽樣計(jì)劃制定1.質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目等因素，制定年度、季度和月度抽樣計(jì)劃。2.抽樣計(jì)劃應(yīng)明確抽樣產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、抽樣時(shí)間、抽樣地點(diǎn)、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目等內(nèi)容。3.抽樣計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。抽樣準(zhǔn)備1.根據(jù)抽樣計(jì)劃，準(zhǔn)備好抽樣所需的工具和設(shè)備，如采樣器、樣品容器、標(biāo)簽、封條等。2.對(duì)抽樣工具和設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒和校準(zhǔn)，確保其符合要求。3.抽樣人員熟悉抽樣產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量狀況等。現(xiàn)場抽樣1.抽樣人員到達(dá)抽樣現(xiàn)場后，首先向被抽樣單位或個(gè)人出示有效證件，表明身份和來意。2.按照抽樣操作規(guī)程，在規(guī)定的部位隨機(jī)抽取足夠數(shù)量的樣品。抽樣過程應(yīng)避免對(duì)被檢對(duì)象造成不必要的損傷和影響。3.將抽取的樣品放入清潔、干燥、無污染的樣品容器中，及時(shí)貼上標(biāo)簽。標(biāo)簽應(yīng)注明樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、抽樣時(shí)間、抽樣地點(diǎn)、抽樣數(shù)量、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目等信息。4.對(duì)樣品容器進(jìn)行密封，并在封口處貼上封條。封條上應(yīng)注明抽樣人員姓名、抽樣日期等信息。樣品運(yùn)送與交接1.抽樣人員將抽取的樣品及時(shí)送回公司質(zhì)量部門，并填寫樣品交接單。2.質(zhì)量部門接收樣品人員對(duì)樣品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝、封條等進(jìn)行檢查，核對(duì)無誤后在樣品交接單上簽字確認(rèn)。3.樣品交接后，質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)分析。抽樣記錄與報(bào)告抽樣記錄1.抽樣人員在抽樣過程中應(yīng)如實(shí)填寫抽樣記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括抽樣日期、抽樣地點(diǎn)、抽樣產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批次、抽樣數(shù)量、抽樣方法、抽樣人員姓名、被抽樣單位或個(gè)人名稱等信息。2.抽樣記錄應(yīng)使用碳素墨水或黑色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋抽樣人員印章或簽字。3.抽樣記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后一年。檢驗(yàn)報(bào)告1.質(zhì)量部門對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)分析后，應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括報(bào)告編號(hào)、樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批次、抽樣日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論、檢驗(yàn)單位名稱、檢驗(yàn)人員姓名等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按照規(guī)定格式打印或書寫，加蓋檢驗(yàn)單位印章和檢驗(yàn)人員簽字。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確地反映樣品的檢驗(yàn)結(jié)果。3.檢驗(yàn)報(bào)告一式多份，分別發(fā)送給相關(guān)部門和單位。發(fā)送記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。樣品管理樣品接收1.質(zhì)量部門接收樣品時(shí)，應(yīng)對(duì)樣品的外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝、封條等進(jìn)行檢查，核對(duì)無誤后辦理接收手續(xù)。2.如發(fā)現(xiàn)樣品存在問題，應(yīng)及時(shí)與抽樣人員聯(lián)系，查明原因并采取相應(yīng)措施。樣品儲(chǔ)存1.質(zhì)量部門應(yīng)設(shè)置專門的樣品儲(chǔ)存場所，確保樣品儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。樣品儲(chǔ)存場所應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)適宜。2.樣品應(yīng)按照不同的類別、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)注明樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批次、抽樣日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。3.對(duì)易腐、易燃、易爆、有毒等特殊樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施進(jìn)行儲(chǔ)存，確保安全。樣品處置1.檢驗(yàn)合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行留樣保存，以備復(fù)查或追溯。留樣期滿后，經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。2.檢驗(yàn)不合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和單位，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。處理方式包括返工、報(bào)廢、整改等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度和相關(guān)規(guī)定確定。3.在樣品處置過程中，應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)結(jié)果、處置方式、處置日期、處置人員姓名等信息。樣品處置記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后一年。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場檢疫抽樣工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)抽樣過程、記錄填寫、樣品管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查表，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。3.被檢查部門和人員應(yīng)積極配合內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，對(duì)提出的整改意見應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改措施，并將整改情況反饋給質(zhì)量部門。外部審核1.公司應(yīng)積極配合外部審核機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)場檢疫抽樣工作的審核檢查，確保公司的抽樣管理制度和操作流程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。2.對(duì)于外部審核機(jī)構(gòu)提出的不符合項(xiàng)，公司應(yīng)認(rèn)真分析原因，制定整改措施，并按時(shí)完成整改任務(wù)。整改完成后，應(yīng)將整改情況報(bào)送外部審核機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查。違規(guī)處理1.對(duì)于違反本管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、扣發(fā)獎(jiǎng)金、降職、辭退等。2.因抽樣人員違規(guī)操作導(dǎo)致抽樣結(jié)果不準(zhǔn)確、不公正，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，抽樣人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.對(duì)違規(guī)行為的處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司內(nèi)部各部門，以起到警示作用，防止類似問題再次發(fā)生。附則解釋權(quán)本管理制度由公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)解釋。修訂與廢止