物料配送倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司物料配送倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，確保物料的安全存儲(chǔ)、準(zhǔn)確配送，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物料的配送倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)物料倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)。負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、盤(pán)點(diǎn)等工作。負(fù)責(zé)根據(jù)配送計(jì)劃進(jìn)行物料的分揀、包裝和發(fā)貨。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求制定物料采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提出物料需求申請(qǐng)。負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。4.物流部門(mén)負(fù)責(zé)安排物料的運(yùn)輸車輛和配送路線。負(fù)責(zé)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)交接物料，確保物料安全運(yùn)輸。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]個(gè)工作日向采購(gòu)部門(mén)提交物料需求清單，清單應(yīng)詳細(xì)列出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的物料需求清單，結(jié)合庫(kù)存情況，制定物料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)日期、預(yù)計(jì)到貨日期等內(nèi)容，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對(duì)于不合格供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)淘汰。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、索賠等。三、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在物料到貨前，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具和人員。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，掌握驗(yàn)收方法和技巧。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢查。3.對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確保物料質(zhì)量符合要求。4.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立物料驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的驗(yàn)收日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。四、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交物料入庫(kù)申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)物料驗(yàn)收情況，對(duì)入庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后安排物料入庫(kù)。（二）入庫(kù)流程1.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和倉(cāng)位進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息，并簽字確認(rèn)。3.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄物料的出入庫(kù)情況，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的保管措施，確保物料的質(zhì)量安全。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易燃、易爆等特殊物料，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。五、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的種類、性質(zhì)、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、物料類別、存儲(chǔ)要求等信息，以便于物料的存放和管理。（二）存儲(chǔ)方式1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、托盤(pán)存儲(chǔ)等。對(duì)于貴重物料、易損物料、特殊物料等，應(yīng)采取相應(yīng)的特殊存儲(chǔ)方式，確保物料的安全和質(zhì)量。2.物料應(yīng)分類存放，不同種類、規(guī)格型號(hào)、批次的物料應(yīng)分開(kāi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，避免混淆。（三）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物料的存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。2.對(duì)于有溫度、濕度要求的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保存儲(chǔ)環(huán)境的溫濕度穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行記錄。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。4.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短缺或溢余，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對(duì)于因管理不善導(dǎo)致的庫(kù)存損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物料配送管理（一）配送計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]個(gè)工作日向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交物料配送需求清單，清單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)等信息。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的物料配送需求清單，結(jié)合庫(kù)存情況，制定物料配送計(jì)劃。配送計(jì)劃應(yīng)明確配送物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、配送時(shí)間、配送路線、運(yùn)輸方式等內(nèi)容，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。（二）配送流程1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)配送計(jì)劃，安排倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行物料的分揀、包裝和發(fā)貨。2.物料分揀應(yīng)按照配送清單進(jìn)行，確保物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。3.物料包裝應(yīng)符合運(yùn)輸要求，確保物料在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。4.物料發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)發(fā)貨單，發(fā)貨單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)、收貨單位等信息，并簽字確認(rèn)。5.發(fā)貨單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交物流部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。6.物流部門(mén)根據(jù)發(fā)貨單安排運(yùn)輸車輛和配送路線，將物料按時(shí)、安全地送達(dá)收貨單位。（三）配送跟蹤1.物流部門(mén)應(yīng)建立物料配送跟蹤臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄物料的配送情況，包括運(yùn)輸車輛信息、配送時(shí)間、到達(dá)時(shí)間、收貨情況等。2.物流部門(mén)應(yīng)及時(shí)與收貨單位溝通協(xié)調(diào)，了解物料的接收情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，并向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)反饋。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物流部門(mén)的反饋信息，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。七、物料退貨管理（一）退貨原因1.因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的退貨，如物料不符合采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、存在缺陷等。2.因生產(chǎn)計(jì)劃變更、訂單取消等原因?qū)е碌耐素洝?.因其他原因?qū)е碌耐素?，如供?yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品規(guī)格不符等。（二）退貨流程1.生產(chǎn)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)物料需要退貨時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，注明退貨原因、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.退貨申請(qǐng)單經(jīng)批準(zhǔn)后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理退貨手續(xù)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)退貨申請(qǐng)單，對(duì)退貨物料進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，并填寫(xiě)退貨單，退貨單應(yīng)注明退貨原因、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.退貨單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商確定退貨時(shí)間、退貨方式、退貨費(fèi)用等事項(xiàng)，并簽訂退貨協(xié)議。4.供應(yīng)商收到退貨通知后，應(yīng)按照退貨協(xié)議的要求安排退貨。退貨時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供退貨清單，注明退貨物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。5.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到退貨物料后，應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)填寫(xiě)不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）退貨記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立物料退貨記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄退貨日期、退貨原因、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、退貨處理情況等信息。2.退貨記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。八、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢原因1.因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的報(bào)廢，如物料損壞、變質(zhì)、過(guò)期等。2.因生產(chǎn)工藝變更、產(chǎn)品升級(jí)等原因?qū)е碌膱?bào)廢。3.因其他原因?qū)е碌膱?bào)廢，如庫(kù)存積壓、閑置等。（二）報(bào)廢流程1.使用部門(mén)或倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)發(fā)現(xiàn)物料需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原值等信息，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)核銷。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢物料的原值進(jìn)行核銷，并調(diào)整相關(guān)賬目。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理和處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如焚燒、填埋等。（三）報(bào)廢記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立物料報(bào)廢記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄報(bào)廢日期、報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原值、處理方式等信息。2.報(bào)廢記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。九、安全管理（一）安全制度1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立健全安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高員工的安全意識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定安全操作規(guī)程，規(guī)范員工的操作行為，確保操作安全。（二）安全設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防爆設(shè)備、防盜設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，提醒員工注意安全。（三）安全檢查1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全