物料管理部門管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，提高物料使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司物料管理部門及與物料管理相關(guān)的其他部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料信息準(zhǔn)確無誤，賬物相符。2.及時性原則：及時采購、供應(yīng)物料，避免因物料短缺影響生產(chǎn)。3.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制物料采購成本，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存積壓。4.安全性原則：保障物料存儲安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。二、職責(zé)分工（一）物料管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善物料管理制度及相關(guān)流程。2.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制物料采購計劃。3.負(fù)責(zé)物料供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理。4.組織實(shí)施物料采購工作，簽訂采購合同。5.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放和盤點(diǎn)等工作。6.監(jiān)控物料庫存水平，及時處理呆滯物料和廢料。7.定期向上級匯報物料管理工作情況，提出改進(jìn)建議。（二）其他部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提前向物料管理部門提供準(zhǔn)確的物料需求信息。2.研發(fā)部門在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，及時向物料管理部門提供物料需求清單，并協(xié)助評估新物料的適用性。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物料采購預(yù)算、報銷憑證等，監(jiān)督物料成本控制情況。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。三、物料采購管理（一）采購計劃編制1.物料管理部門每月根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售預(yù)測、庫存狀況等因素，編制次月的物料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息。2.對于緊急訂單所需物料，相關(guān)部門應(yīng)及時通知物料管理部門，物料管理部門應(yīng)在接到通知后[X]小時內(nèi)評估并制定采購方案。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物料管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和篩選。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購實(shí)施1.采購人員根據(jù)采購計劃和供應(yīng)商情況，選擇合適的采購方式，如招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判等。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解物料生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.對于采購的物料，采購人員應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如簽訂合同、開具發(fā)票、支付貨款等。四、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物料到貨前，物料管理部門應(yīng)通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量部門應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)工具和標(biāo)準(zhǔn)，使用部門應(yīng)安排熟悉物料的人員參與驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，采購人員應(yīng)及時通知物料管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。物料管理部門組織質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝等方面。質(zhì)量部門對物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合要求。3.對于驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。對于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、物料倉儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、叉車等，確保物料存儲安全、方便。（二）物料入庫1.驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的存儲區(qū)域進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。2.入庫物料應(yīng)詳細(xì)記錄在庫存臺賬上，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。（三）物料存儲1.倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物料存儲要求。2.對不同類型的物料應(yīng)采取相應(yīng)的存儲措施，如易燃易爆物料應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識；易受潮物料應(yīng)做好防潮措施等。3.定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查物料的存儲狀況，及時發(fā)現(xiàn)并處理物料損壞、變質(zhì)、丟失等問題。（四）物料發(fā)放1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保物料的質(zhì)量和有效期。2.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取物料。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。3.對于貴重物料、易燃易爆物料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。六、物料使用管理（一）使用計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定詳細(xì)的物料使用計劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需物料的種類、數(shù)量和時間。2.物料使用計劃應(yīng)提前提交給物料管理部門，以便物料管理部門做好物料供應(yīng)準(zhǔn)備。（二）使用監(jiān)督1.物料管理部門應(yīng)定期對物料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物料按照規(guī)定的用途和數(shù)量使用。2.對于發(fā)現(xiàn)的物料浪費(fèi)、濫用等情況，應(yīng)及時制止并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料，使用部門應(yīng)及時清理并退回到倉庫。倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行核對和驗(yàn)收，并辦理退庫手續(xù)。2.對于可再利用的剩余物料，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，以便后續(xù)生產(chǎn)使用。對于不可再利用的剩余物料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報廢、變賣等。七、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計劃1.物料管理部門應(yīng)制定年度、季度和月度盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、時間、人員等。2.盤點(diǎn)計劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計劃對倉庫物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格型號、賬物是否相符，對于發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。2.對于盤盈的物料，應(yīng)查明原因并調(diào)整庫存臺賬；對于盤虧的物料，應(yīng)分析原因，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于其他原因造成的，應(yīng)提出改進(jìn)措施。八、呆滯物料與廢料管理（一）呆滯物料管理1.物料管理部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行清查，識別呆滯物料。呆滯物料是指連續(xù)[X]個月未使用或預(yù)計在未來[X]個月內(nèi)不會使用的物料。2.對于呆滯物料，應(yīng)分析其產(chǎn)生原因，如市場需求變化、設(shè)計變更、采購過量等，并采取相應(yīng)的處理措施，如與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨，內(nèi)部調(diào)劑使用，降價促銷等。3.建立呆滯物料臺賬，記錄呆滯物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)生時間、處理情況等信息，以便跟蹤管理。（二）廢料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，使用部門應(yīng)及時清理并分類存放。2.廢料管理部門負(fù)責(zé)對廢料進(jìn)行評估和處理，對于有回收價值的廢料，應(yīng)進(jìn)行回收利用；對于無回收價值的廢料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如報廢處理、委托有資質(zhì)的單位處理等。3.建立廢料處理臺賬，記錄廢料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)生時間、處理方式、處理去向等信息。九、信息管理（一）物料信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物料信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購、驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料信息系統(tǒng)應(yīng)與公司的生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)等進(jìn)行集成，確保信息的及時、準(zhǔn)確傳遞和共享。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.物料管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.及時錄入和更新物料的基本信息、庫存信息、采購訂單信息、供應(yīng)商信息等，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況一致。十、績效評估（一）評估指標(biāo)1.物料采購成本控制指標(biāo)，如采購價格降低率、采購成本節(jié)約額等。2.物料庫存管理指標(biāo)，如庫存周轉(zhuǎn)率、庫存準(zhǔn)確率、呆滯物料占比等。3.物料供應(yīng)及時性指標(biāo)，如訂單按時交付率、緊急訂單響應(yīng)時間等。4.物料質(zhì)量合格率指標(biāo)，如采購物料質(zhì)量合格率、入庫物料質(zhì)量合格率等。（二）評估周期1.月度對物料采購人員、倉庫