物料日常維護(hù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料的日常維護(hù)管理，確保物料的質(zhì)量、性能和安全性，提高物料的使用效率，降低物料損耗，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的日常維護(hù)管理，包括原材料、零部件、成品、辦公用品等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)根據(jù)物料需求計(jì)劃，采購(gòu)符合質(zhì)量要求的物料。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量保證。參與物料的驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)物料的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符。對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行日常維護(hù)，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，制定安全管理制度，確保倉(cāng)庫(kù)安全。3.使用部門負(fù)責(zé)提出物料需求計(jì)劃，合理使用物料，提高物料使用效率。對(duì)領(lǐng)用的物料進(jìn)行妥善保管和維護(hù)，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或浪費(fèi)物料。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息。4.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定物料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)物料質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施。監(jiān)督物料的日常維護(hù)管理工作，確保物料質(zhì)量符合要求。5.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)涉及設(shè)備的物料進(jìn)行維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行。制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和維修。對(duì)設(shè)備使用的物料進(jìn)行質(zhì)量控制，確保物料與設(shè)備匹配。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提前制定物料需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況、生產(chǎn)進(jìn)度等因素，對(duì)物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，制定采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.選擇合格的供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，確保采購(gòu)訂單信息準(zhǔn)確無誤。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，確保物料及時(shí)供應(yīng)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物料到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。三、物料倉(cāng)庫(kù)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域。2.明確各存儲(chǔ)區(qū)域的標(biāo)識(shí)，便于物料的存放和查找。3.確保倉(cāng)庫(kù)有足夠的存儲(chǔ)空間，滿足物料存儲(chǔ)需求。（二）物料入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)部門的到貨通知后，安排人員準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)龅睾凸ぞ摺?.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將物料存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)單獨(dú)存放，并及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。（三）物料存儲(chǔ)1.按照物料的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)物料進(jìn)行分類存放，如易燃易爆物料應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。2.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查，查看物料是否有損壞、變質(zhì)、受潮等情況，如有問題及時(shí)處理。3.做好倉(cāng)庫(kù)的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全。4.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。（四）物料發(fā)放1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫物料領(lǐng)用單，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)物料領(lǐng)用單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料，并在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)用單一致。4.對(duì)于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行發(fā)放。（五）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、范圍、時(shí)間等信息。3.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。4.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。如屬于盤盈或盤虧，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。四、物料使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的流程和審批權(quán)限領(lǐng)用物料，不得擅自超領(lǐng)或挪用物料。2.領(lǐng)用物料時(shí)，應(yīng)填寫物料領(lǐng)用單，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門按照物料領(lǐng)用單發(fā)放物料，使用部門應(yīng)及時(shí)將領(lǐng)用的物料領(lǐng)回，并妥善保管。（二）使用要求1.使用部門應(yīng)按照物料的使用說明和操作規(guī)程正確使用物料，不得違規(guī)操作。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量管理部門和采購(gòu)部門處理。3.合理控制物料的使用量，避免浪費(fèi)，提高物料使用效率。對(duì)于可回收利用的物料，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。（三）物料核銷1.使用部門在物料使用完畢后，應(yīng)及時(shí)辦理物料核銷手續(xù)，填寫物料核銷單，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、使用情況等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)物料核銷單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，在庫(kù)存臺(tái)賬上進(jìn)行相應(yīng)的記錄，并更新庫(kù)存信息。3.定期對(duì)物料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估物料使用效率，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。五、物料質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)制定各類物料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確物料的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法。2.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行制定。3.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)更新，確保其有效性和適用性。（二）檢驗(yàn)流程1.物料到貨后，質(zhì)量管理部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員可采用抽檢、全檢等方式對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料，出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在物料上加蓋合格標(biāo)識(shí)；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門處理。（三）質(zhì)量問題處理1.對(duì)于物料質(zhì)量問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.質(zhì)量管理部門對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析，查找原因，提出改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.對(duì)因質(zhì)量問題造成的損失，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和賠償處理。六、物料設(shè)備管理（一）設(shè)備配套物料管理1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)涉及設(shè)備的物料進(jìn)行管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行所需的物料供應(yīng)。2.根據(jù)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行情況，提前儲(chǔ)備設(shè)備配套物料，建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的出入庫(kù)情況。3.定期對(duì)設(shè)備配套物料進(jìn)行檢查，查看物料是否有損壞、變質(zhì)等情況，如有問題及時(shí)更換。（二）設(shè)備維修物料管理1.設(shè)備維修人員在進(jìn)行設(shè)備維修時(shí)，應(yīng)填寫維修物料領(lǐng)用單，注明維修設(shè)備名稱、型號(hào)、維修項(xiàng)目、所需物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)維修物料領(lǐng)用單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，按照規(guī)定發(fā)放物料。3.維修人員應(yīng)妥善保管維修物料，不得擅自挪用或浪費(fèi)。維修結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將剩余物料退回倉(cāng)庫(kù)管理部門。（三）設(shè)備改造物料管理1.對(duì)于設(shè)備改造項(xiàng)目，設(shè)備管理部門應(yīng)制定物料需求計(jì)劃，明確改造所需的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.采購(gòu)部門根據(jù)物料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，確保改造物料及時(shí)供應(yīng)。3.設(shè)備改造過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照物料使用說明和操作規(guī)程進(jìn)行安裝和調(diào)試，確保改造后的設(shè)備性能符合要求。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)物料出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期、閑置等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給質(zhì)量管理部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.質(zhì)量管理部門對(duì)物料報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)物料是否符合報(bào)廢條件。如需要，可組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定。（二）報(bào)廢審批1.物料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.對(duì)于價(jià)值較高的物料報(bào)廢，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行，報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清