物料外協(xié)加工管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司物料外協(xié)加工管理，確保外協(xié)加工物料的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物料外協(xié)加工業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于原材料、零部件、半成品等的外協(xié)加工。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)尋找、評(píng)估和選擇合格的外協(xié)加工供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂外協(xié)加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。跟蹤外協(xié)加工進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決加工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。技術(shù)部門(mén)提供物料的加工圖紙、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等資料。對(duì)外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助解決技術(shù)難題。參與外協(xié)加工物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。質(zhì)量部門(mén)制定外協(xié)加工物料的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)外協(xié)加工物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物料質(zhì)量符合要求。對(duì)不合格外協(xié)加工物料進(jìn)行處理和跟蹤整改情況。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提出物料外協(xié)加工需求。配合采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)供應(yīng)商安排生產(chǎn)，跟蹤加工進(jìn)度，確保按時(shí)交付。參與外協(xié)加工物料的驗(yàn)收工作，對(duì)合格物料辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)審核外協(xié)加工合同，控制外協(xié)加工費(fèi)用。對(duì)外協(xié)加工費(fèi)用進(jìn)行核算和支付，確保費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。二、外協(xié)加工供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)（技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等）對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等方面。技術(shù)部門(mén)評(píng)估供應(yīng)商的技術(shù)能力，確保其能夠滿足公司物料加工的技術(shù)要求。質(zhì)量部門(mén)評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力，查看其質(zhì)量管理制度、檢驗(yàn)設(shè)備等。生產(chǎn)部門(mén)評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和交貨期保障能力。供應(yīng)商確定根據(jù)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)綜合考慮各方面因素，選擇合格的供應(yīng)商。對(duì)于重要物料的外協(xié)加工供應(yīng)商，需經(jīng)公司管理層審批后確定。2.供應(yīng)商考核考核指標(biāo)設(shè)定質(zhì)量指標(biāo)：包括來(lái)料合格率、批次合格率、退貨率等。交貨期指標(biāo)：包括按時(shí)交貨率、交貨延遲次數(shù)等。價(jià)格指標(biāo)：包括加工價(jià)格的合理性、價(jià)格波動(dòng)情況等。服務(wù)指標(biāo)：包括售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、解決問(wèn)題的效率等?？己酥芷诓少?gòu)部門(mén)定期（每季度或每半年）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期應(yīng)與供應(yīng)商的合作周期相匹配，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施。考核方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：采購(gòu)部門(mén)收集供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、價(jià)格變動(dòng)情況等，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。實(shí)地考察：定期或不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理情況等?？蛻舴答仯菏占緝?nèi)部使用部門(mén)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)的反饋意見(jiàn)?？己私Y(jié)果應(yīng)用根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)考慮更換供應(yīng)商。3.供應(yīng)商檔案管理采購(gòu)部門(mén)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估報(bào)告、考核結(jié)果、合作記錄等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。供應(yīng)商檔案是公司選擇供應(yīng)商、評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效和處理供應(yīng)商關(guān)系的重要依據(jù)。三、外協(xié)加工合同管理1.合同簽訂合同起草采購(gòu)部門(mén)根據(jù)與供應(yīng)商溝通的結(jié)果，起草外協(xié)加工合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括加工物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同審核合同起草完成后，采購(gòu)部門(mén)將合同提交給財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核合同的價(jià)格條款、付款方式等是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定；法務(wù)部門(mén)審核合同的法律條款是否合規(guī)，確保公司權(quán)益得到保障。合同簽訂經(jīng)審核無(wú)誤后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂合同。合同簽訂應(yīng)遵循公司的合同管理流程，確保合同的簽訂程序合法、有效。合同簽訂后，雙方應(yīng)各執(zhí)一份原件，并妥善保管。2.合同執(zhí)行訂單下達(dá)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向采購(gòu)部門(mén)下達(dá)物料外協(xié)加工訂單。采購(gòu)部門(mén)將訂單信息及時(shí)傳遞給供應(yīng)商，確保供應(yīng)商明確加工要求和交貨期。進(jìn)度跟蹤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤外協(xié)加工進(jìn)度，定期與供應(yīng)商溝通，了解加工進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)加工進(jìn)度延遲或出現(xiàn)其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門(mén)匯報(bào)。變更管理在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因各種原因需要變更合同條款，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的責(zé)任和義務(wù)等，確保變更后的合同條款合法、有效。3.合同結(jié)算結(jié)算依據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定的付款方式和驗(yàn)收合格的物料數(shù)量，進(jìn)行外協(xié)加工費(fèi)用的結(jié)算。結(jié)算依據(jù)包括合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證。結(jié)算流程供應(yīng)商完成加工并交貨后，應(yīng)及時(shí)向公司提供發(fā)票。采購(gòu)部門(mén)核對(duì)發(fā)票信息與合同一致后，將發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。質(zhì)量部門(mén)對(duì)外協(xié)加工物料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和發(fā)票，辦理付款手續(xù)。付款時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行支付。四、外協(xié)加工物料管理1.物料交付交付計(jì)劃采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定的交貨期，與供應(yīng)商協(xié)商制定物料交付計(jì)劃。交付計(jì)劃應(yīng)明確物料的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式等信息，并確保雙方達(dá)成一致。交付通知在物料交付前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)、質(zhì)量、倉(cāng)庫(kù)等）做好接收準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)交付時(shí)間等信息。物料驗(yàn)收質(zhì)量部門(mén)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外協(xié)加工物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，質(zhì)量部門(mén)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.物料儲(chǔ)存儲(chǔ)存要求倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)外協(xié)加工物料的特性，提供合適的儲(chǔ)存環(huán)境。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的物料，如防潮、防火、防爆等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立外協(xié)加工物料庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的出入庫(kù)情況。定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短缺或損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.物料使用領(lǐng)料流程生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明所需外協(xié)加工物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后，倉(cāng)庫(kù)按照領(lǐng)料單發(fā)放物料。物料追溯在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)建立外協(xié)加工物料的追溯體系，確保能夠追溯物料的來(lái)源、加工過(guò)程、使用情況等信息。以便在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地查找原因，采取相應(yīng)的措施。五、外協(xié)加工質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定技術(shù)部門(mén)根據(jù)公司產(chǎn)品的要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定外協(xié)加工物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物料的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商和相關(guān)部門(mén)，確保各方對(duì)質(zhì)量要求有清晰的了解。2.過(guò)程質(zhì)量控制首件檢驗(yàn)供應(yīng)商在開(kāi)始批量加工前，應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。采購(gòu)部門(mén)或質(zhì)量部門(mén)應(yīng)參與供應(yīng)商的首件檢驗(yàn)工作，確保首件質(zhì)量符合要求。巡檢質(zhì)量部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的加工過(guò)程進(jìn)行巡檢，檢查供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝是否符合要求，質(zhì)量控制措施是否有效執(zhí)行等。巡檢過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商整改。成品檢驗(yàn)外協(xié)加工物料完成后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行成品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。質(zhì)量部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外協(xié)加工物料進(jìn)行成品檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合要求。3.不合格品處理不合格品標(biāo)識(shí)在檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不合格外協(xié)加工物料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品混入合格品中。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因等信息。不合格品隔離將不合格外協(xié)加工物料與合格品隔離存放，防止其在生產(chǎn)過(guò)程中被誤用。隔離區(qū)域應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。不合格品處理方式退貨：對(duì)于嚴(yán)重不合格的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格物料退回，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。換貨：對(duì)于部分不合格但經(jīng)過(guò)整改后可以使用的物料，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜。供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供合格的物料進(jìn)行更換。補(bǔ)貨：對(duì)于因加工過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致數(shù)量短缺的物料，采購(gòu)部門(mén)要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨，確保生產(chǎn)不受影響。讓步接收：對(duì)于不合格程度較輕，不影響產(chǎn)品最終性能的物料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)估和審批后，可以讓步接收。讓步接收的物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯和監(jiān)控。六、外協(xié)加工成本控制1.成本預(yù)算采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、包裝費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用等各項(xiàng)成本。成本預(yù)算應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等因素進(jìn)行合理估算，確保公司的外協(xié)加工成本在可控范圍內(nèi)。2.成本核算財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行核算，核算內(nèi)容包括實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、包裝費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用等。成本核算應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，為公司成本控制提供依據(jù)。3.成本分析與控制定期對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行分析，對(duì)比成本預(yù)算與實(shí)際成本的差異。分析差異產(chǎn)生的原因，如供應(yīng)商報(bào)價(jià)變動(dòng)、加工過(guò)程中的浪費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用增加等。根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的控制措施。如與供應(yīng)商協(xié)商降低加工價(jià)格、優(yōu)化加工工藝減少浪費(fèi)、合理選擇運(yùn)輸方式降低運(yùn)輸成本等。通過(guò)成本控制，確保公司外協(xié)加工業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益。七、外協(xié)加工風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)包括供應(yīng)商破產(chǎn)、倒閉、經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)交貨或提供合格產(chǎn)品；供應(yīng)商與其他客戶存在糾紛，影響對(duì)本公司的服務(wù)等。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)外協(xié)加工物料質(zhì)量不符合要求，導(dǎo)致公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，影響公司聲譽(yù)和市場(chǎng)銷售。交貨期風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商因各種原因無(wú)法按時(shí)交貨，導(dǎo)致公司生產(chǎn)計(jì)劃延誤，影響客戶訂單交付。法律風(fēng)險(xiǎn)外協(xié)加工合同簽訂不規(guī)范，導(dǎo)致公司權(quán)益受到損害；供應(yīng)商存在違法行為，給公司帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)選擇多家供應(yīng)商，避免過(guò)度依賴單一供應(yīng)商。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)外協(xié)加工過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證措施和質(zhì)量承諾，定期對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。建立不合格品處理機(jī)制，及時(shí)處理不合格外協(xié)加工物料。交貨期風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與供應(yīng)商協(xié)商制定合理的交貨期，并在合同中明確違約責(zé)任。定期跟蹤外協(xié)加工進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并與供應(yīng)商溝通解決。制定應(yīng)急預(yù)案