物料雙人復核管理制度一、總則（一）目的為確保物料的準確性、完整性和安全性，規(guī)范物料雙人復核流程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及物料收發(fā)、存儲、使用等環(huán)節(jié)的操作。（三）職責分工1.倉庫管理人員負責物料的日常收發(fā)、存儲管理，確保物料數量準確、質量合格。按照規(guī)定流程，配合雙人復核工作，提供必要的物料信息和協(xié)助。2.復核人員由經過培訓、具備相關經驗的人員擔任，負責對物料進行雙人復核。嚴格按照復核標準和流程，對物料的數量、規(guī)格、質量等進行仔細核對，確保物料準確無誤。3.相關部門負責人對本部門物料管理及復核工作負責，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，協(xié)調解決工作中出現(xiàn)的問題。審核涉及本部門的物料復核結果，確保物料使用符合部門需求。二、物料入庫復核（一）到貨通知1.采購部門在物料到貨前，應提前通知倉庫管理人員，告知物料的名稱、規(guī)格、數量、預計到貨時間等信息。2.倉庫管理人員收到通知后，應做好收貨準備工作，包括安排收貨場地、準備收貨工具等。（二）初驗1.物料到貨時，倉庫管理人員應首先對物料的外包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。2.核對物料的名稱、規(guī)格、數量與送貨單是否一致。如發(fā)現(xiàn)外包裝有問題或物料信息不符，應及時與送貨人員溝通，并做好記錄。（三）雙人復核1.初驗合格后，倉庫管理人員應立即通知兩名復核人員進行雙人復核。2.復核人員應根據采購訂單、送貨單等相關文件，對物料的數量、規(guī)格、質量等進行詳細核對。數量復核：采用逐件清點、稱重、量尺等方式，確保物料實際數量與送貨單一致。對于按箱、包等包裝形式的物料，應核對包裝數量與送貨單是否相符，并抽查部分包裝內的物料數量是否正確。規(guī)格復核：對照采購訂單，檢查物料的型號、尺寸、材質等規(guī)格參數是否符合要求。對于有特殊規(guī)格要求的物料，如精度、性能指標等，應使用相應的檢測工具或設備進行驗證。質量復核：檢查物料外觀是否有瑕疵、損壞、變質等情況。對于需要進行質量檢驗的物料，如原材料、零部件等，應按照公司質量管理規(guī)定，送質量檢驗部門進行檢驗，復核人員應核對檢驗報告結果是否合格。3.復核過程中，兩名復核人員應獨立進行操作，不得相互干擾或抄襲對方的復核結果。復核完成后，應分別在復核記錄上簽字確認。（四）異常處理1.如在復核過程中發(fā)現(xiàn)物料存在數量短缺、規(guī)格不符、質量問題等異常情況，復核人員應立即停止復核工作，并及時通知倉庫管理人員和采購部門。2.倉庫管理人員應將異常物料單獨存放，并做好標識。采購部門負責與供應商溝通，協(xié)商解決異常問題，如補貨、換貨、退貨等。3.在異常問題處理完畢后，應對涉及的物料重新進行雙人復核，確保物料符合要求后方可辦理入庫手續(xù)。（五）入庫手續(xù)1.經雙人復核無誤的物料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，將物料錄入庫存管理系統(tǒng)，并更新庫存臺賬。2.入庫單應詳細記錄物料的名稱、規(guī)格、數量、入庫時間、供應商名稱等信息，并由倉庫管理人員、復核人員簽字確認。3.入庫后的物料應按照規(guī)定的存儲方式和區(qū)域進行存放，確保物料易于查找和管理。三、物料存儲復核（一）定期盤點1.倉庫管理人員應定期對庫存物料進行盤點，確保物料賬實相符。盤點周期根據公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。3.盤點過程中，應采用雙人復核的方式，對物料的數量、規(guī)格、質量等進行逐一核對。對于貴重物料、關鍵零部件等，應進行重點盤點。（二）抽查復核1.除定期盤點外，倉庫管理人員還應不定期對庫存物料進行抽查復核。抽查比例和頻率由倉庫主管根據實際情況確定，一般不低于庫存總量的[X]%。2.抽查復核應涵蓋不同存儲區(qū)域、不同類型的物料，確保物料存儲管理的全面性和準確性。3.如在抽查復核中發(fā)現(xiàn)問題，應及時記錄并進行追溯，查明原因后采取相應的整改措施。（三）庫存調整1.根據盤點和抽查復核結果，如發(fā)現(xiàn)物料存在盤盈、盤虧、損壞等情況，倉庫管理人員應及時填寫庫存調整單，并說明原因。2.庫存調整單應經倉庫主管審核后，報財務部門進行賬務處理。同時，應對庫存系統(tǒng)中的數據進行相應更新，確保賬實一致。3.對于因質量問題導致的庫存調整，應按照公司質量管理規(guī)定進行處理，如報廢、降級使用等，并做好記錄。四、物料領用復核（一）領用申請1.各部門因工作需要領用物料時，應填寫物料領用申請表，詳細注明物料的名稱、規(guī)格、數量、用途等信息。2.領用申請表應由部門負責人簽字審核，確保領用需求合理、合規(guī)。（二）發(fā)放準備1.倉庫管理人員收到經審核的領用申請表后，應根據庫存情況進行核對，確認是否有足夠的物料可供發(fā)放。2.如庫存不足，倉庫管理人員應及時通知采購部門進行補貨；如庫存充足，應準備好相應的物料，并通知領用部門前來領取。（三）雙人復核1.在物料發(fā)放前，倉庫管理人員應與一名復核人員進行雙人復核。2.復核內容包括：核對領用申請表與庫存系統(tǒng)中的物料信息是否一致，確保物料名稱、規(guī)格、數量準確無誤。檢查物料的質量狀況，如發(fā)現(xiàn)有損壞、變質等情況，不得發(fā)放。3.復核無誤后，倉庫管理人員和復核人員應在領用申請表上簽字確認，并按照規(guī)定的發(fā)放流程進行物料發(fā)放。（四）發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應在物料發(fā)放后，及時記錄物料的發(fā)放日期、領用部門、物料名稱、規(guī)格、數量等信息，并更新庫存臺賬。2.領用部門在領取物料時，應在發(fā)放記錄上簽字確認，確保物料領用手續(xù)完整。五、物料使用復核（一）使用監(jiān)督1.各部門在使用物料過程中，應按照規(guī)定的操作規(guī)程進行操作，確保物料的正確使用。2.倉庫管理人員和相關質量管理人員應定期對物料使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（二）剩余物料管理1.對于使用過程中剩余的物料，使用部門應及時清理并妥善保管，不得隨意丟棄或挪作他用。2.剩余物料如需退庫，使用部門應填寫退庫申請表，注明物料名稱、規(guī)格、數量、退庫原因等信息，并經部門負責人簽字審核。3.倉庫管理人員收到退庫申請表后，應對剩余物料進行驗收，確認物料的數量、質量等符合要求后，辦理退庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。（三）物料核銷1.各部門應定期對已使用的物料進行核銷，確保物料使用情況與實際需求相符。2.物料核銷應根據物料領用記錄、使用記錄、生產報表等相關資料進行，核對物料的消耗數量、產出數量等是否合理。3.如發(fā)現(xiàn)物料使用存在異常情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理，如調整生產計劃、加強物料管理等。六、培訓與考核（一）培訓1.公司應定期組織對涉及物料管理及復核工作的人員進行培訓，包括倉庫管理人員、復核人員、相關部門負責人等。2.培訓內容應包括物料管理知識、雙人復核流程、質量檢驗標準、庫存管理系統(tǒng)操作等方面，確保相關人員熟悉物料管理及復核工作的要求和方法。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，以提高培訓效果。（二）考核1.建立物料管理及復核工作考核機制，對相關人員的工作表現(xiàn)進