物品內(nèi)部調(diào)配管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司物品內(nèi)部調(diào)配流程，提高物品使用效率，避免資源浪費，確保公司各項工作的順利開展。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、分支機構(gòu)及員工之間物品的內(nèi)部調(diào)配。3.原則按需調(diào)配原則：根據(jù)工作實際需求，合理調(diào)配物品，確保資源的有效利用。高效便捷原則：簡化調(diào)配流程，提高調(diào)配效率，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤。責任明晰原則：明確調(diào)配各環(huán)節(jié)的責任人和職責，確保調(diào)配工作有序進行。成本控制原則：在滿足工作需求的前提下，盡量降低調(diào)配成本。二、物品分類及管理職責1.物品分類固定資產(chǎn)：單位價值較高、使用年限較長的物品，如辦公設備、交通工具等。低值易耗品：單位價值較低、使用期限較短的物品，如辦公用品、耗材等。消耗品：一次性使用或使用頻率較高、損耗較快的物品，如紙張、油墨等。2.管理職責行政部門負責制定物品內(nèi)部調(diào)配管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。建立公司物品臺賬，詳細記錄物品的采購、入庫、調(diào)配、使用、報廢等情況。負責固定資產(chǎn)的編號、登記、盤點等工作。定期對公司物品進行清查，根據(jù)實際情況提出調(diào)配建議。使用部門負責本部門物品的合理使用和保管，定期盤點，確保物品安全、完整。根據(jù)工作需要，填寫物品調(diào)配申請單，說明調(diào)配原因、物品名稱及數(shù)量等。接收調(diào)配的物品，并在規(guī)定時間內(nèi)將使用情況反饋給行政部門。財務部門負責審核物品采購、調(diào)配等費用的報銷，確保費用支出合理合規(guī)。定期與行政部門核對物品賬目，進行成本核算和分析。三、物品調(diào)配流程1.調(diào)配申請使用部門如需調(diào)配物品，應填寫《物品調(diào)配申請單》（以下簡稱“申請單”），注明申請日期、申請部門、申請人、調(diào)配原因、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。申請單經(jīng)部門負責人簽字審核后，提交至行政部門。2.調(diào)配審批行政部門收到申請單后，對申請內(nèi)容進行審核，核實物品庫存情況及調(diào)配合理性。對于固定資產(chǎn)的調(diào)配，需經(jīng)公司分管領導審批；對于低值易耗品和消耗品的調(diào)配，由行政部門負責人審批。審批通過后，行政部門在申請單上簽字蓋章，并注明審批意見和日期。3.物品調(diào)配根據(jù)審批后的申請單，行政部門安排專人負責物品的調(diào)配工作。調(diào)配人員憑申請單到物品保管部門領取物品，并與保管人員進行核對、清點，確保物品數(shù)量、規(guī)格型號等與申請單一致。調(diào)配人員將調(diào)配的物品送達申請部門，并與接收人員辦理交接手續(xù)，雙方在申請單上簽字確認。4.調(diào)配記錄行政部門在物品調(diào)配完成后，及時更新物品臺賬，記錄物品的調(diào)出、調(diào)入部門、時間、數(shù)量等信息。每月末，行政部門對當月物品調(diào)配情況進行匯總統(tǒng)計，形成《物品調(diào)配月報表》，報送公司領導和相關部門。四、固定資產(chǎn)調(diào)配管理1.調(diào)配范圍閑置的固定資產(chǎn)。因部門撤銷、合并等原因不再使用的固定資產(chǎn)。根據(jù)工作需要，需在公司內(nèi)部各部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)。2.調(diào)配程序申請部門填寫《固定資產(chǎn)調(diào)配申請單》，詳細說明固定資產(chǎn)的基本情況、調(diào)配原因及預計使用期限等。申請單經(jīng)部門負責人簽字后，提交至行政部門。行政部門對固定資產(chǎn)進行核實，確認是否符合調(diào)配條件，并填寫審核意見。對于價值較高或涉及重要業(yè)務的固定資產(chǎn)調(diào)配，需報公司分管領導審批；對于一般固定資產(chǎn)調(diào)配，由行政部門負責人審批。審批通過后，行政部門會同財務部門對固定資產(chǎn)進行評估，確定其凈值，并辦理相關賬務處理。調(diào)配人員按照審批后的申請單進行固定資產(chǎn)的調(diào)配，填寫《固定資產(chǎn)交接清單》，明確交接雙方的責任和義務。固定資產(chǎn)調(diào)配后，行政部門及時更新固定資產(chǎn)臺賬和卡片信息，確保賬實相符。3.固定資產(chǎn)的維護和保養(yǎng)調(diào)入部門負責調(diào)配固定資產(chǎn)的日常維護和保養(yǎng)，確保其正常使用。行政部門定期組織對固定資產(chǎn)進行檢查和維護，督促各部門做好固定資產(chǎn)的管理工作。對于需要維修的固定資產(chǎn)，由調(diào)入部門填寫《固定資產(chǎn)維修申請單》，經(jīng)行政部門審核后，安排維修人員進行維修。維修費用按照公司相關規(guī)定報銷。五、低值易耗品和消耗品調(diào)配管理1.調(diào)配方式定期調(diào)配：行政部門根據(jù)各部門的使用情況和庫存情況，每月或每季度進行一次集中調(diào)配。臨時調(diào)配：使用部門因工作急需，可隨時填寫申請單，申請臨時調(diào)配低值易耗品和消耗品。2.調(diào)配程序使用部門填寫《低值易耗品/消耗品調(diào)配申請單》，注明申請日期、申請部門、申請人、調(diào)配原因、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。申請單經(jīng)部門負責人簽字后，提交至行政部門。行政部門根據(jù)庫存情況進行審核，如庫存充足，直接安排調(diào)配；如庫存不足，及時通知采購部門進行采購。行政部門負責人審批申請單后，安排專人進行調(diào)配。調(diào)配人員按照申請單上的信息領取物品，并與接收人員辦理交接手續(xù)。調(diào)配完成后，行政部門更新低值易耗品和消耗品臺賬，記錄物品的調(diào)出、調(diào)入情況。3.庫存管理行政部門建立低值易耗品和消耗品庫存管理制度，定期對庫存進行盤點，確保賬實相符。根據(jù)庫存情況和使用部門需求，合理確定物品的采購計劃，避免積壓或缺貨。對于庫存數(shù)量較少且不常用的物品，可進行集中存放管理；對于常用的物品，應保證有一定的安全庫存，以便及時滿足使用部門的需求。六、物品歸還與回收管理1.物品歸還調(diào)配使用完畢的物品，使用部門應及時歸還至原保管部門或行政部門指定的地點。歸還時，使用人員應確保物品完好無損，如有損壞或丟失，應按照公司相關規(guī)定進行賠償。保管部門在接收歸還物品時，應對物品進行檢查和核對，確認無誤后，在《物品調(diào)配申請單》上簽字確認。2.物品回收對于已報廢或不再使用的物品，使用部門應填寫《物品回收申請單》，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收原因等信息。申請單經(jīng)部門負責人簽字后，提交至行政部門。行政部門對回收物品進行鑒定和審核，確認符合回收條件后，安排回收處理?；厥盏奈锲啡缬欣脙r值，可進行修復或重新調(diào)配使用；對于無利用價值的物品，由行政部門按照公司相關規(guī)定進行報廢處理。3.賠償規(guī)定因使用不當、保管不善等原因造成物品損壞或丟失的，使用部門或使用人員應按照物品的原值或凈值進行賠償。賠償金額從責任人工資中扣除，或按照公司相關規(guī)定進行其他方式的賠償處理。對于因不可抗力等特殊原因造成物品損壞或丟失的，經(jīng)行政部門核實后，可酌情減免賠償責任。七、監(jiān)督與檢查1.定期檢查行政部門定期對公司物品調(diào)配情況進行檢查，包括物品臺賬的準確性、物品的使用和保管情況、調(diào)配流程的執(zhí)行情況等。每月對低值易耗品和消耗品進行盤點，每季度對固定資產(chǎn)進行清查，確保賬實相符。2.不定期抽查公司領導和相關部門可根據(jù)工作需要，對物品調(diào)配情況進行不定期抽查。抽查內(nèi)容包括物品調(diào)配申請單、交接清單、臺賬記錄等相關資料，以及物品的實際使用情況。3.問題處理在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應及時記錄，并提出整改意見。對于違反物品調(diào)配管理制度的行為，行政部門應責令相關部門或人員限期整改；情節(jié)嚴重的，給予相應的紀律處分。對在物品調(diào)配管理工作中表現(xiàn)突出的部門或個人，