煤炭網(wǎng)絡(luò)安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，保護公司及客戶的信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、涉及公司煤炭業(yè)務(wù)的合作伙伴以及任何訪問公司網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則建立健全網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，從制度、技術(shù)、人員等多方面采取措施，預(yù)防網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則綜合運用管理、技術(shù)、法律等手段，對網(wǎng)絡(luò)安全問題進行全面治理，確保網(wǎng)絡(luò)安全。3.誰使用誰負(fù)責(zé)原則明確網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)使用人員的安全責(zé)任，使用人員對其使用行為負(fù)責(zé)。4.及時響應(yīng)原則建立網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機制，對發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事件及時進行響應(yīng)和處理，減少損失。二、網(wǎng)絡(luò)安全管理組織與職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會1.組成由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人組成，公司總經(jīng)理擔(dān)任主任。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略和方針政策。審批網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和重大網(wǎng)絡(luò)安全項目。協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡(luò)安全工作中的重大問題。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理部門1.設(shè)置設(shè)立專門的網(wǎng)絡(luò)安全管理部門，配備專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估和安全審計工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護體系的建設(shè)和維護。協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全事件，制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案并組織演練。開展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和宣傳教育工作。（三）各部門網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門網(wǎng)絡(luò)安全工作的組織和實施。確保本部門員工遵守網(wǎng)絡(luò)安全管理制度。配合網(wǎng)絡(luò)安全管理部門開展相關(guān)工作。2.普通員工遵守網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，保護公司網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)安全。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全問題及時報告。三、網(wǎng)絡(luò)安全策略與規(guī)劃（一）訪問控制策略1.用戶認(rèn)證采用多種認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。定期更新用戶密碼，設(shè)置密碼強度要求，如包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度達到一定標(biāo)準(zhǔn)。2.授權(quán)管理根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限需求，分配相應(yīng)的系統(tǒng)訪問權(quán)限。定期審查用戶權(quán)限，及時調(diào)整因工作變動等原因不再需要的權(quán)限。3.網(wǎng)絡(luò)訪問控制限制外部網(wǎng)絡(luò)對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問，設(shè)置防火墻規(guī)則，只允許合法的網(wǎng)絡(luò)流量進入。對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進行分段管理，嚴(yán)格控制不同網(wǎng)段之間的訪問。（二）數(shù)據(jù)安全策略1.數(shù)據(jù)分類分級對公司煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進行分類分級，如客戶信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)等。根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度，采取不同的數(shù)據(jù)安全保護措施。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置，如異地數(shù)據(jù)中心。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。3.數(shù)據(jù)加密對敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中進行加密處理，采用加密算法確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。對存儲重要數(shù)據(jù)的設(shè)備進行加密，防止數(shù)據(jù)被盜取。（三）網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護規(guī)劃1.防火墻部署防火墻設(shè)備，對進出公司網(wǎng)絡(luò)的流量進行監(jiān)控和過濾，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.入侵檢測/防范系統(tǒng)（IDS/IPS）安裝IDS/IPS系統(tǒng)，實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的異常流量和攻擊行為，及時發(fā)現(xiàn)并阻止入侵。3.防病毒軟件在公司所有終端設(shè)備上安裝防病毒軟件，定期更新病毒庫，防范病毒、木馬等惡意軟件的感染。4.漏洞管理系統(tǒng)建立漏洞管理系統(tǒng)，定期對公司網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)進行漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)漏洞。（四）網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)規(guī)劃1.應(yīng)急響應(yīng)團隊組建網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)團隊，明確團隊成員的職責(zé)和分工。2.應(yīng)急響應(yīng)流程事件監(jiān)測與報告：建立7×24小時的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測機制，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件及時報告。事件評估與定級：對報告的事件進行評估，確定事件的嚴(yán)重程度和影響范圍。應(yīng)急處置：根據(jù)事件的評估結(jié)果，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，如隔離受攻擊系統(tǒng)、清除惡意軟件等?；謴?fù)與重建：在事件得到控制后，及時進行系統(tǒng)恢復(fù)和數(shù)據(jù)重建工作?？偨Y(jié)與改進：對事件進行總結(jié)分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施，完善網(wǎng)絡(luò)安全防護體系。3.應(yīng)急演練定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急響應(yīng)團隊的應(yīng)急處置能力和應(yīng)急響應(yīng)流程的有效性。四、網(wǎng)絡(luò)安全日常管理（一）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.設(shè)備采購與選型在采購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時，要充分考慮設(shè)備的安全性、可靠性和兼容性，選擇具有良好安全性能的產(chǎn)品。2.設(shè)備配置與維護按照安全策略對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行配置，設(shè)置合理的訪問控制列表、防火墻規(guī)則等。定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行巡檢和維護，檢查設(shè)備的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備故障。對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進行備份，定期更新備份文件。（二）服務(wù)器管理1.服務(wù)器部署與配置根據(jù)業(yè)務(wù)需求合理部署服務(wù)器，確保服務(wù)器的性能和安全性。對服務(wù)器進行安全配置，如安裝操作系統(tǒng)補丁、配置用戶認(rèn)證和授權(quán)等。2.服務(wù)器監(jiān)控與維護建立服務(wù)器監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、磁盤I/O等性能指標(biāo)和運行狀態(tài)。定期對服務(wù)器進行維護，如清理系統(tǒng)日志、優(yōu)化系統(tǒng)性能等。對服務(wù)器上運行的應(yīng)用程序進行定期檢查和更新，確保應(yīng)用程序的安全性。（三）終端設(shè)備管理1.設(shè)備準(zhǔn)入管理制定終端設(shè)備準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，要求接入公司網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)備必須符合一定的安全要求，如安裝防病毒軟件、防火墻軟件等。對新接入的終端設(shè)備進行安全檢查，確保設(shè)備安全后才能接入公司網(wǎng)絡(luò)。2.設(shè)備使用規(guī)范制定終端設(shè)備使用規(guī)范，要求員工正確使用終端設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，不得隨意更改系統(tǒng)配置。定期對終端設(shè)備進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知用戶進行整改。（四）網(wǎng)絡(luò)安全審計1.審計范圍與內(nèi)容對公司網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的訪問行為、操作記錄、系統(tǒng)日志等進行審計。審計內(nèi)容包括用戶登錄、權(quán)限變更、數(shù)據(jù)訪問、系統(tǒng)配置更改等。2.審計頻率與方式定期進行網(wǎng)絡(luò)安全審計，審計頻率根據(jù)公司實際情況確定，一般每月或每季度進行一次。采用網(wǎng)絡(luò)安全審計系統(tǒng)進行審計，審計系統(tǒng)自動收集和分析審計數(shù)據(jù)，并生成審計報告。3.審計結(jié)果處理對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理，要求相關(guān)責(zé)任人進行整改。將審計結(jié)果作為員工績效考核和安全管理決策的重要依據(jù)。五、網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)安全需求和員工崗位特點，制定年度網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識包括網(wǎng)絡(luò)安全概念、網(wǎng)絡(luò)攻擊手段、安全防護措施等。2.公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度詳細(xì)講解公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的各項規(guī)定和要求。3.網(wǎng)絡(luò)安全操作技能如用戶認(rèn)證與授權(quán)管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、防病毒軟件使用等。4.網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處理介紹網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)流程和應(yīng)急處置方法。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)由公司網(wǎng)絡(luò)安全管理部門或邀請外部專家進行內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)對象為全體員工。2.在線學(xué)習(xí)提供網(wǎng)絡(luò)安全在線學(xué)習(xí)平臺，員工可以自主學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)課程。3.案例分析通過實際網(wǎng)絡(luò)安全案例分析，提高員工的安全意識和應(yīng)急處理能力。（四）培訓(xùn)效果評估1.考試評估在培訓(xùn)結(jié)束后，對員工進行考試，檢驗員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。2.實際操作評估通過實際操作考核員工的網(wǎng)絡(luò)安全操作技能。3.培訓(xùn)反饋收集收集員工對培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式的反饋意見，以便對培訓(xùn)計劃進行改進。六、網(wǎng)絡(luò)安全事件處理（一）事件報告1.報告流程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件的員工應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報告。部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報告給網(wǎng)絡(luò)安全管理部門。網(wǎng)絡(luò)安全管理部門接到報告后，應(yīng)及時對事件進行初步評估，并報告給網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會。2.報告內(nèi)容事件發(fā)生的時間、地點、現(xiàn)象等基本情況。事件可能造成的影響和損失。已采取的初步處理措施。（二）事件調(diào)查與分析1.調(diào)查團隊組建網(wǎng)絡(luò)安全管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員和專家組成事件調(diào)查團隊，對事件進行深入調(diào)查。2.調(diào)查方法收集事件相關(guān)的系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)、用戶操作記錄等證據(jù)。對證據(jù)進行分析，確定事件的發(fā)生原因、攻擊路徑和影響范圍。3.分析報告事件調(diào)查團隊在調(diào)查結(jié)束后，撰寫事件分析報告，報告內(nèi)容包括事件概述、調(diào)查過程、分析結(jié)果和建議措施等。（三）事件處置1.處置措施制定根據(jù)事件分析報告，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門制定事件處置措施，明確處置步驟、責(zé)任人和時間要求。2.處置實施相關(guān)責(zé)任人按照處置措施進行事件處置，如隔離受攻擊系統(tǒng)、清除惡意軟件、恢復(fù)數(shù)據(jù)等。3.處置記錄對事件處置過程進行詳細(xì)記錄，包括處置時間、處置操作、處置結(jié)果等。（四）事件后續(xù)工作1.總結(jié)評估對事件處理結(jié)果進行總結(jié)評估，評估事件造成的損失和影響，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。2.改進措施制定根據(jù)總結(jié)評估結(jié)果，制定改進措施，完善網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，防止類似事件再次發(fā)生。3.信息通報向公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員通報事件處理情況，提高員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識。七、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.定期檢查網(wǎng)絡(luò)安全管理部門定期對公司網(wǎng)絡(luò)安全狀況進行檢查，檢查內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端設(shè)備的安全配置、運行狀態(tài)等。2.不定期抽查網(wǎng)絡(luò)安全管理部門不定期對公司各部門的網(wǎng)絡(luò)安全工作進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核指標(biāo)1.網(wǎng)絡(luò)安全制度執(zhí)行情況考核各部門和員工對網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的遵守情況。2.網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計公司網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生次數(shù)，考核網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的成效。3.網(wǎng)絡(luò)安全防護措施有效性通過安全評估等方式考核網(wǎng)絡(luò)安全防護措施的有效性。（三）考核方式與結(jié)果應(yīng)用1.考核方式采用定量與定性相結(jié)合的考核方