涉密設(shè)備資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密設(shè)備資產(chǎn)的管理，確保公司涉密信息的安全與保密，防止涉密設(shè)備資產(chǎn)的丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及涉密信息的設(shè)備資產(chǎn)，包括但不限于計算機(jī)、服務(wù)器、存儲設(shè)備、移動存儲介質(zhì)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等。（三）基本原則1.保密性原則：嚴(yán)格遵守國家保密法律法規(guī)和公司保密制度，確保涉密設(shè)備資產(chǎn)所存儲和傳輸?shù)男畔⒉槐恍孤丁?.完整性原則：保證涉密設(shè)備資產(chǎn)的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)的完整，防止因設(shè)備故障、損壞或數(shù)據(jù)丟失等原因影響公司業(yè)務(wù)的正常開展。3.可控性原則：對涉密設(shè)備資產(chǎn)的采購、使用、維護(hù)、處置等全過程進(jìn)行有效控制，確保每一個環(huán)節(jié)都在公司的管理范圍內(nèi)。二、管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)審批涉密設(shè)備資產(chǎn)的采購計劃、報廢申請等重大事項(xiàng)。2.監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為進(jìn)行處理。（二）保密管理部門1.制定和完善涉密設(shè)備資產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)對涉密設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識管理，明確其密級和保密要求。3.定期組織對涉密設(shè)備資產(chǎn)的保密檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門涉密設(shè)備資產(chǎn)的日常使用和管理，指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和維護(hù)。2.對本部門員工進(jìn)行涉密設(shè)備資產(chǎn)使用的培訓(xùn)和教育，確保員工了解并遵守相關(guān)制度。3.配合保密管理部門做好涉密設(shè)備資產(chǎn)的保密檢查和整改工作。（四）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)涉密設(shè)備資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、登記、入賬、調(diào)配、報廢等資產(chǎn)管理工作。2.定期對涉密設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.協(xié)助保密管理部門做好涉密設(shè)備資產(chǎn)的標(biāo)識管理工作。（五）信息安全管理部門1.負(fù)責(zé)涉密設(shè)備資產(chǎn)的信息安全防護(hù)工作，制定并實(shí)施相應(yīng)的安全策略和措施。2.對涉密設(shè)備資產(chǎn)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序等進(jìn)行安全配置和管理。3.及時處理涉密設(shè)備資產(chǎn)的安全事件，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。三、采購與驗(yàn)收（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)工作需要，提出涉密設(shè)備資產(chǎn)的采購申請，明確設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并說明該設(shè)備所涉及的涉密信息范圍和保密要求。2.采購申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報保密管理部門審批。保密管理部門根據(jù)公司保密制度和實(shí)際情況，對采購申請進(jìn)行審查，確保采購的設(shè)備符合保密要求。3.經(jīng)保密管理部門審批通過的采購申請，提交公司管理層審批。公司管理層根據(jù)公司預(yù)算和業(yè)務(wù)需求，對采購申請進(jìn)行最終審批。4.資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批通過的采購申請，編制采購計劃，按照公司采購流程進(jìn)行采購。（二）采購過程1.在采購涉密設(shè)備資產(chǎn)時，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和保密管理能力的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)明確供應(yīng)商的保密責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商采取必要的保密措施，確保設(shè)備在采購、運(yùn)輸、安裝調(diào)試過程中的信息安全。2.對于涉及國家秘密的設(shè)備資產(chǎn)采購，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格履行審批程序。（三）驗(yàn)收1.涉密設(shè)備資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)會同使用部門、信息安全管理部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、性能等是否符合采購合同要求，以及設(shè)備的安全配置是否符合公司信息安全策略。2.對于驗(yàn)收合格的設(shè)備，由資產(chǎn)管理部門辦理入庫手續(xù)，并按照公司資產(chǎn)編號規(guī)則進(jìn)行編號。對于驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。3.在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在安全隱患或不符合保密要求的情況，信息安全管理部門應(yīng)及時提出整改意見，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。整改完成后，重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至設(shè)備符合要求為止。四、標(biāo)識與登記（一）標(biāo)識管理1.保密管理部門負(fù)責(zé)對涉密設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識管理。根據(jù)設(shè)備所存儲和處理的涉密信息的密級，為設(shè)備貼上相應(yīng)的密級標(biāo)識，如“絕密”“機(jī)密”“秘密”等。2.密級標(biāo)識應(yīng)粘貼在設(shè)備的顯著位置，如主機(jī)機(jī)箱、顯示屏、存儲設(shè)備等。標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，不易脫落。3.對于移動存儲介質(zhì)等小型涉密設(shè)備資產(chǎn)，可采用標(biāo)簽或印章等方式進(jìn)行標(biāo)識。（二）登記管理1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立涉密設(shè)備資產(chǎn)臺賬，對每一臺涉密設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、資產(chǎn)編號、密級、購置日期、使用部門、保管人等信息。2.涉密設(shè)備資產(chǎn)臺賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。對于設(shè)備的調(diào)入、調(diào)出、報廢等變動情況，應(yīng)及時在臺賬中進(jìn)行記錄。3.使用部門應(yīng)建立本部門涉密設(shè)備資產(chǎn)使用登記表，記錄設(shè)備的使用情況，包括使用時間、使用人員、使用目的等信息。使用登記表應(yīng)定期提交給資產(chǎn)管理部門備案。五、使用與維護(hù)（一）使用管理1.涉密設(shè)備資產(chǎn)只能由經(jīng)過授權(quán)的人員使用。使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度和操作規(guī)程，不得擅自將設(shè)備轉(zhuǎn)借他人或帶出公司指定場所。2.使用涉密設(shè)備資產(chǎn)時，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如設(shè)置強(qiáng)密碼、安裝殺毒軟件、定期更新系統(tǒng)補(bǔ)丁等。3.嚴(yán)禁在涉密設(shè)備資產(chǎn)上處理與工作無關(guān)的信息，嚴(yán)禁在連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)上處理涉密信息。如需處理涉密信息，應(yīng)使用專用的涉密計算機(jī)，并采取物理隔離措施。4.在使用涉密設(shè)備資產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時報告給本部門負(fù)責(zé)人和信息安全管理部門，不得擅自維修或處理。（二）維護(hù)管理1.信息安全管理部門應(yīng)制定涉密設(shè)備資產(chǎn)的維護(hù)計劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。維護(hù)計劃應(yīng)包括硬件維護(hù)、軟件維護(hù)、安全檢查等內(nèi)容。2.硬件維護(hù)應(yīng)按照設(shè)備的使用說明書和維護(hù)手冊進(jìn)行操作，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、除塵、檢查硬件連接等工作。對于硬件故障，應(yīng)及時聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。3.軟件維護(hù)應(yīng)及時更新操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序等軟件的補(bǔ)丁，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。對于軟件故障，應(yīng)及時進(jìn)行排查和修復(fù)，并做好記錄。4.安全檢查應(yīng)定期對涉密設(shè)備資產(chǎn)的安全配置進(jìn)行檢查，包括用戶權(quán)限管理、訪問控制、數(shù)據(jù)備份等方面。對于發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)及時進(jìn)行整改，確保設(shè)備的信息安全。六、存儲與傳輸（一）存儲管理1.涉密設(shè)備資產(chǎn)所存儲的涉密信息應(yīng)按照公司保密制度進(jìn)行分類存儲，不同密級的信息應(yīng)存儲在不同的存儲介質(zhì)或存儲區(qū)域。2.對于重要的涉密信息，應(yīng)進(jìn)行備份存儲。備份存儲介質(zhì)應(yīng)與原存儲介質(zhì)分開存放，并異地保存。備份存儲介質(zhì)的管理應(yīng)參照原存儲介質(zhì)的管理要求執(zhí)行。3.嚴(yán)禁將涉密信息存儲在未經(jīng)公司批準(zhǔn)的存儲設(shè)備上，嚴(yán)禁將涉密信息存儲在互聯(lián)網(wǎng)云盤等公共存儲平臺上。（二）傳輸管理1.涉密信息的傳輸應(yīng)采用安全可靠的傳輸方式，如加密傳輸、專用網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?。?yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)傳輸涉密信息。2.在傳輸涉密信息前，應(yīng)確保接收方具有相應(yīng)的接收權(quán)限和保密能力，并提前與接收方進(jìn)行溝通和確認(rèn)。3.對于通過移動存儲介質(zhì)傳輸涉密信息的情況，應(yīng)采取加密處理等安全措施，并對移動存儲介質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格管理。七、訪問控制（一）用戶權(quán)限管理1.信息安全管理部門應(yīng)根據(jù)用戶的工作職責(zé)和保密要求，為其分配相應(yīng)的涉密設(shè)備資產(chǎn)訪問權(quán)限。訪問權(quán)限應(yīng)遵循最小化原則，即用戶只能訪問其工作所需的涉密信息。2.用戶權(quán)限的分配應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，由部門負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)保密管理部門審核后，報公司管理層批準(zhǔn)。3.定期對用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保用戶權(quán)限與工作職責(zé)相符。對于離職或崗位變動的用戶，應(yīng)及時撤銷其不必要的訪問權(quán)限。（二）訪問審計1.信息安全管理部門應(yīng)建立涉密設(shè)備資產(chǎn)訪問審計系統(tǒng)，對用戶的訪問行為進(jìn)行記錄和審計。審計內(nèi)容包括訪問時間、訪問人員、訪問內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。2.定期對訪問審計記錄進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常訪問行為應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和處理。對于違反公司保密制度的訪問行為，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。八、保密監(jiān)督與檢查（一）保密監(jiān)督1.保密管理部門應(yīng)定期對公司涉密設(shè)備資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行保密監(jiān)督，檢查制度的執(zhí)行情況、設(shè)備的標(biāo)識和登記情況、使用和維護(hù)情況、存儲和傳輸情況、訪問控制情況等。2.保密監(jiān)督可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）保密檢查1.公司應(yīng)定期組織對涉密設(shè)備資產(chǎn)的保密檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備的安全狀況、信息的保密情況、人員的保密意識等方面。2.保密檢查可邀請專業(yè)的保密檢查機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行，也可由公司內(nèi)部的保密管理部門自行組織。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報告，對檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，并提出改進(jìn)措施和建議。九、處置與報廢（一）處置管理1.涉密設(shè)備資產(chǎn)在不再使用或需要更換時，應(yīng)按照公司資產(chǎn)處置流程進(jìn)行處置。處置方式包括報廢、捐贈、出售等。2.對于報廢的涉密設(shè)備資產(chǎn)，應(yīng)確保其存儲的涉密信息已被徹底清除。清除方式可采用數(shù)據(jù)擦除、格式化、銷毀存儲介質(zhì)等方法。3.在處置涉密設(shè)備資產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序，由使用部門提出申請，經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核后，報保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)監(jiān)督處置過程，確保涉密信息的安全。（二）報廢管理1.符合報廢條件的涉密設(shè)備資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門填寫報廢申請表，注明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、資產(chǎn)編號、購置日期、報廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.報廢申請表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、保密管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司管理層審批。公司管理層批準(zhǔn)后，資產(chǎn)管理部門方可對設(shè)備進(jìn)行報廢處理。3.報廢的涉密設(shè)備資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行集中存放，并按照公司規(guī)定的方式進(jìn)行銷毀。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息。十、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.定期組織對公司員工進(jìn)行涉密設(shè)備資產(chǎn)使用和管理的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司保密制度、設(shè)備操作規(guī)程、信息安全知識、保密意識等方面。2.根據(jù)不同崗位的工作需求，有針對性地開展專項(xiàng)培訓(xùn)，如涉密計算機(jī)操作培訓(xùn)、移動存儲介質(zhì)使用培訓(xùn)等。（二）培訓(xùn)方式1.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場演示等多種形式。2.邀請公司內(nèi)部的保密專家或外部的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，提高培訓(xùn)的專業(yè)性和權(quán)威性。（三）教育要求1.將涉密設(shè)備資產(chǎn)使用和管理的培訓(xùn)納入員工年度培訓(xùn)計劃，確保員工每年都能接受相關(guān)培訓(xùn)。2.對新入職員工進(jìn)行入職前的涉密設(shè)備資產(chǎn)使用和管理培訓(xùn)，使其在入職后能盡快熟悉相關(guān)制度和要求。十一、獎勵與處罰（一）獎勵1.對于在涉密設(shè)備資產(chǎn)管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。表彰和獎勵方式包括頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎金、晉升等。2.表現(xiàn)突出的情況包括但不限于嚴(yán)格遵守保密制度、及時發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患、提出合理化建議并取得顯著成效等。（二）處罰1.對于違反本制度的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)