涉密耗材配件管理制度一、總則（一）目的為加強公司涉密耗材及配件的管理，確保公司機密信息的安全，防止因涉密耗材及配件的管理不善而導致公司機密信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及涉密耗材及配件的采購、使用、存儲、銷毀等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.嚴格保密原則：對涉密耗材及配件的管理必須嚴格遵守國家保密法律法規(guī)和公司保密制度，確保公司機密信息不被泄露。2.歸口管理原則：涉密耗材及配件的管理實行歸口管理，由公司指定的部門負責統(tǒng)一管理。3.全程監(jiān)控原則：對涉密耗材及配件的采購、使用、存儲、銷毀等環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)控，確保管理過程的安全可靠。二、管理職責（一）保密管理部門職責1.負責制定和完善公司涉密耗材及配件管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.負責對公司內各部門涉密耗材及配件的管理工作進行指導和檢查。3.負責對涉密耗材及配件的采購、使用、存儲、銷毀等環(huán)節(jié)進行審批。4.負責對涉及公司機密信息的涉密耗材及配件進行標識和管理。（二）采購部門職責1.負責按照公司保密管理部門的要求，采購符合保密要求的涉密耗材及配件。2.負責對采購的涉密耗材及配件進行驗收，確保其質量和規(guī)格符合要求，并檢查其是否有泄密風險。3.負責將采購的涉密耗材及配件及時交付給使用部門，并辦理相關交接手續(xù)。（三）使用部門職責1.負責對本部門使用的涉密耗材及配件進行登記和管理，建立使用臺賬。2.負責按照公司保密管理部門的要求，正確使用涉密耗材及配件，確保其安全可靠。3.負責對本部門不再使用的涉密耗材及配件進行清理和回收，并及時交回公司保密管理部門。4.負責對本部門涉密耗材及配件的使用情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告公司保密管理部門。（四）存儲部門職責1.負責提供符合保密要求的存儲場所，對涉密耗材及配件進行集中存儲。2.負責對存儲的涉密耗材及配件進行分類、標識和管理，確保其存儲安全。3.負責對存儲場所進行定期檢查和維護，確保其安全可靠。4.負責對存儲的涉密耗材及配件進行盤點，確保賬物相符。（五）銷毀部門職責1.負責按照公司保密管理部門的要求，對不再使用的涉密耗材及配件進行銷毀。2.負責制定涉密耗材及配件的銷毀方案，并報公司保密管理部門審批。3.負責對銷毀過程進行全程監(jiān)控，確保銷毀徹底，防止泄密。4.負責對銷毀后的涉密耗材及配件進行記錄和歸檔，以備查考。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)工作需要，提前制定涉密耗材及配件的采購計劃，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并報公司保密管理部門審批。2.公司保密管理部門對采購計劃進行審核，確保采購的涉密耗材及配件符合公司保密要求，并在審批通過后交采購部門執(zhí)行。（二）供應商選擇1.采購部門應選擇具有良好信譽和保密管理能力的供應商作為涉密耗材及配件的采購渠道。2.在與供應商簽訂采購合同前，采購部門應要求供應商提供保密協(xié)議，明確雙方的保密責任和義務。3.采購部門應對供應商的保密管理情況進行定期評估，如發(fā)現(xiàn)供應商存在泄密風險，應及時更換供應商。（三）采購驗收1.采購的涉密耗材及配件到貨后，采購部門應及時通知使用部門和公司保密管理部門進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和公司保密要求，對涉密耗材及配件的質量、規(guī)格、數(shù)量等進行檢查，并檢查其是否有泄密風險。3.驗收合格的涉密耗材及配件，應辦理入庫手續(xù)，并由存儲部門進行存儲管理；驗收不合格的涉密耗材及配件，應及時與供應商聯(lián)系退換貨。四、使用管理（一）領用登記1.使用部門使用涉密耗材及配件時，應填寫領用登記表，注明領用的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認后，到存儲部門領取。2.存儲部門應按照領用登記表的內容，對領用的涉密耗材及配件進行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。（二）使用規(guī)范1.使用部門應按照公司保密管理部門的要求，正確使用涉密耗材及配件，不得擅自更改其用途或使用方式。2.在使用涉密耗材及配件過程中，如發(fā)現(xiàn)有損壞或泄密風險，應及時停止使用，并報告公司保密管理部門。3.使用部門應定期對本部門使用的涉密耗材及配件進行清理和盤點，確保賬物相符。（三）使用監(jiān)督1.公司保密管理部門應定期對各部門涉密耗材及配件的使用情況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.對違反公司保密規(guī)定使用涉密耗材及配件的行為，公司保密管理部門應按照公司相關規(guī)定進行處理。五、存儲管理（一）存儲場所1.公司應設立專門的涉密耗材及配件存儲場所，存儲場所應具備防火、防盜、防潮、防蟲等安全設施，并安裝監(jiān)控設備。2.存儲場所應實行專人管理，管理人員應經(jīng)過公司保密管理部門的培訓，具備保密意識和管理能力。（二）存儲分類1.涉密耗材及配件應按照類別、型號、規(guī)格等進行分類存儲，并做好標識。2.對涉及公司機密信息的涉密耗材及配件，應單獨存放，并進行加密標識。（三）存儲盤點1.存儲部門應定期對存儲的涉密耗材及配件進行盤點，確保賬物相符。2.盤點結果應及時報告公司保密管理部門，如發(fā)現(xiàn)賬物不符或有其他異常情況，應及時查明原因并進行處理。（四）存儲安全1.存儲場所應保持清潔衛(wèi)生，通風良好，防止涉密耗材及配件受潮、發(fā)霉等。2.存儲場所應配備必要的消防器材，確保消防安全。3.管理人員應定期對存儲場所進行檢查和維護，確保其安全可靠。六、銷毀管理（一）銷毀審批1.對不再使用的涉密耗材及配件，使用部門應填寫銷毀申請表，注明銷毀的品種、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息，并報公司保密管理部門審批。2.公司保密管理部門對銷毀申請表進行審核，確保銷毀的涉密耗材及配件符合公司保密要求，并在審批通過后交銷毀部門執(zhí)行。（二）銷毀方案1.銷毀部門應根據(jù)公司保密管理部門的審批意見，制定涉密耗材及配件的銷毀方案，明確銷毀的方式、時間、地點等信息。2.銷毀方案應報公司保密管理部門備案，如涉及重要機密信息的銷毀，還應報上級主管部門批準。（三）銷毀實施1.銷毀部門應按照銷毀方案的要求，組織實施涉密耗材及配件的銷毀工作。2.在銷毀過程中，應安排專人進行全程監(jiān)控，確保銷毀徹底，防止泄密。3.銷毀完成后，銷毀部門應填寫銷毀記錄，注明銷毀的品種、規(guī)格、數(shù)量、時間、地點等信息，并由監(jiān)控人員簽字確認。（四）銷毀記錄1.銷毀部門應將銷毀記錄及時歸檔，以備查考。2.銷毀記錄應保存一定期限，具體期限由公司保密管理部門根據(jù)公司實際情況確定。七、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.公司保密管理部門應定期對各部門涉密耗材及配件的管理情況進行檢查，檢查內容包括采購、使用、存儲、銷毀等環(huán)節(jié)的管理情況。2.定期檢查應制定檢查計劃，明確檢查的時間、內容、方式等信息，并提前通知被檢查部門。（二）不定期抽查1.公司保密管理部門應不定期對各部門涉密耗材及配件的管理情況進行抽查，抽查內容包括管理臺賬、使用記錄、存儲場所等。2.不定期抽查應采取不打招呼、直接檢查的方式進行，確保檢查結果的真實性和可靠性。（三）問題整改1.對檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司保密管理部門應及時下達整改通知書，要求被檢查部門限期整改。2.被檢查部門應按照整改通知書的要求，制定整改措施，認真進行整改，并在規(guī)定時間內將整改情況報告公司保密管理部門。3.公司保密管理部門應對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底整改。八、責任追究（一）違規(guī)行為1.違反本制度規(guī)定，擅自采購、使用、存儲、銷毀涉密耗材及配件的。2.未按照公司保密管理部門的要求，對涉密耗材及配件進行標識、登記、管理的。3.在涉密耗材及配件的管理過程中，因工作失誤或疏忽導致公司機密信息泄露的。4.其他違反公司保密規(guī)定的行為。（二）責任追究1.對違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分，包括警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等。2.對因違反本制度規(guī)定導致公司機密信息泄露，給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的