注塑企業(yè)材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)注塑企業(yè)材料管理，規(guī)范材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保材料質(zhì)量，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有注塑生產(chǎn)所需材料的管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料等。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和訂單需求，合理安排材料采購(gòu)，避免積壓和浪費(fèi)。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購(gòu)的材料符合生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理定價(jià)等方式，降低材料采購(gòu)成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全材料管理制度，明確各部門(mén)職責(zé)，規(guī)范材料管理流程，確保管理工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定材料采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)工作。2.尋找、評(píng)估、選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的催交、運(yùn)輸、到貨驗(yàn)收等工作，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作，確保材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，確保材料儲(chǔ)存安全，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊等事故。4.根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)反饋庫(kù)存信息，提出補(bǔ)貨建議。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排材料的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決材料浪費(fèi)、損耗等問(wèn)題。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好材料的盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。（四）品質(zhì)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料和生產(chǎn)過(guò)程中的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合要求。2.制定材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)不合格材料進(jìn)行判定和處理。3.定期對(duì)材料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向相關(guān)部門(mén)反饋質(zhì)量信息，提出改進(jìn)建議。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)合同，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付。2.對(duì)材料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。3.參與材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。三、材料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和訂單需求，提前[X]天向采購(gòu)部門(mén)提交材料需求清單，明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門(mén)結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)生產(chǎn)部門(mén)提交的材料需求清單進(jìn)行審核和匯總，制定月度材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。如遇生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整或其他特殊情況，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資料。2.組織相關(guān)部門(mén)對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、管理水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)考察評(píng)估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。對(duì)考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取整改措施或終止合作。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，明確采購(gòu)材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.根據(jù)談判結(jié)果，起草采購(gòu)合同，并提交法律部門(mén)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，如倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購(gòu)材料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等信息。2.對(duì)于重要材料或緊急采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人進(jìn)行跟蹤，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.如遇供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或材料質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，并向相關(guān)部門(mén)反饋情況。四、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到采購(gòu)部門(mén)的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)記錄表格等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)安排熟悉材料驗(yàn)收工作的人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并提前了解材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先對(duì)材料的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。按照送貨單或采購(gòu)合同核對(duì)材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員或采購(gòu)部門(mén)溝通核實(shí)，并做好記錄。對(duì)于數(shù)量短缺的情況，應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)足；對(duì)于數(shù)量多余的情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.品質(zhì)管理部門(mén)按照材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面。2.對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢測(cè)的材料，品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)送樣至具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。3.如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格，品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（四）驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.倉(cāng)庫(kù)管理人員和品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)做好材料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。2.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)材料驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，向相關(guān)部門(mén)反饋材料質(zhì)量狀況和驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、驗(yàn)收批次、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格原因分析等內(nèi)容。五、材料儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)材料的類(lèi)別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、包裝材料區(qū)、成品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.按照材料的儲(chǔ)存要求，合理安排貨架、貨位，確保材料存放整齊、有序，便于存取和管理。（二）材料入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收記錄，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照入庫(kù)單將材料存放到指定的貨位，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（三）材料儲(chǔ)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)材料的特性，采取相應(yīng)的儲(chǔ)存保管措施，確保材料質(zhì)量不受影響。對(duì)于易受潮、易氧化、易腐蝕等材料，應(yīng)采取防潮、防銹、密封等措施。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查材料的儲(chǔ)存狀況，如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。3.做好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度控制工作，根據(jù)不同材料的儲(chǔ)存要求，調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度，確保材料儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。（四）材料盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期組織材料盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季度/年。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，如核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬、整理倉(cāng)庫(kù)等。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，對(duì)材料的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行逐一核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬實(shí)差異原因及處理結(jié)果等。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。六、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)材料領(lǐng)用單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.材料領(lǐng)用單經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)材料領(lǐng)用單，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，按照領(lǐng)用單發(fā)放材料，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放材料后，更新庫(kù)存臺(tái)賬，并將領(lǐng)用單交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于貴重材料、消耗量大的材料等，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額，確定材料的領(lǐng)用限額。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照限額發(fā)放材料，如生產(chǎn)部門(mén)需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。3.定期對(duì)限額領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，考核生產(chǎn)部門(mén)的材料消耗情況，如發(fā)現(xiàn)超耗現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取措施進(jìn)行控制。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中剩余的材料、邊角料等，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，交回倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)退料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，如退料質(zhì)量合格，辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題或其他原因需要退回供應(yīng)商的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨手續(xù)。七、材料成本控制管理（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，降低采購(gòu)價(jià)格。2.優(yōu)化采購(gòu)批量，根據(jù)材料的需求情況和供應(yīng)商的價(jià)格政策，合理確定采購(gòu)批量，爭(zhēng)取獲得批量折扣。3.加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，確保采購(gòu)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。對(duì)于合同執(zhí)行過(guò)程中的價(jià)格調(diào)整等事項(xiàng)，應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)合理控制材料庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和歷史數(shù)據(jù)，制定合理的安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，并定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。2.加強(qiáng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理積壓、呆滯材料，減少庫(kù)存占用資金。對(duì)于積壓、呆滯材料，應(yīng)分析原因，采取降價(jià)促銷(xiāo)、報(bào)廢處理、與供應(yīng)商協(xié)商換貨等措施進(jìn)行處理。3.優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)布局和存儲(chǔ)方式，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)材料使用過(guò)程的管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用材料，減少材料浪費(fèi)和損耗。2.開(kāi)展節(jié)能降耗活動(dòng)，鼓勵(lì)員工采用新技術(shù)、新工藝、新方法，提高材料利用率，降低材料使用成本。3.定期對(duì)材料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，考核各部門(mén)的材料消耗指標(biāo)，對(duì)節(jié)約材料的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)浪費(fèi)材料的行為進(jìn)行處罰。八、材料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的材料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)材料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.材料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行鑒定。（二）報(bào)廢鑒定1.品質(zhì)管理部門(mén)根據(jù)材料報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢材料進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于需要進(jìn)行檢測(cè)的材料，應(yīng)送樣至具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。2.品質(zhì)管理部門(mén)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，如鑒定