模具材料倉庫管理制度總則目的為加強(qiáng)模具材料倉庫的管理，確保模具材料的安全、完整、有序存放，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司模具材料倉庫的所有管理活動，包括材料的采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。職責(zé)分工1.倉庫管理員負(fù)責(zé)模具材料的日常收發(fā)、存儲管理工作。確保倉庫環(huán)境符合要求，材料擺放整齊、標(biāo)識清晰。定期對倉庫進(jìn)行盤點，及時上報庫存情況。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)需求，及時采購所需的模具材料。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.生產(chǎn)部門提前向倉庫提交模具材料需求計劃。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的模具材料進(jìn)行合理使用和管理。4.質(zhì)量部門參與模具材料的驗收工作，確保材料質(zhì)量符合要求。對不合格材料的處理進(jìn)行監(jiān)督。材料采購管理采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)模具生產(chǎn)任務(wù)和庫存情況，提前[X]天向倉庫提交模具材料需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.倉庫管理員對生產(chǎn)部門提交的需求計劃進(jìn)行審核，如有疑問及時與生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)。審核無誤后，將需求計劃轉(zhuǎn)交給采購部門。3.采購部門根據(jù)需求計劃和庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。同時，采購部門應(yīng)考慮市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，合理安排采購時間和數(shù)量。供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面進(jìn)行評估和審核。只有列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商才能參與公司的模具材料采購。2.對于新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)等情況。經(jīng)評估合格后，方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。采購合同1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。2.在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同草本提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核，如法務(wù)部門審核合同的合法性，財務(wù)部門審核付款方式等。審核通過后，方可簽訂正式合同。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時、按質(zhì)、按量履行。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行，采購部門應(yīng)及時采取措施，如要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任、更換供應(yīng)商等。材料驗收管理驗收準(zhǔn)備1.倉庫管理員在收到采購部門通知材料到貨后，應(yīng)提前做好驗收準(zhǔn)備工作，包括清理驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具等。2.根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，倉庫管理員應(yīng)明確材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。驗收流程1.材料到貨后，倉庫管理員應(yīng)及時通知質(zhì)量部門和采購部門共同進(jìn)行驗收。2.驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對和檢驗。3.對于數(shù)量不符的情況，驗收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其補(bǔ)足或退換貨物。4.對于質(zhì)量不合格的材料，驗收人員應(yīng)填寫不合格報告，詳細(xì)注明不合格原因和處理建議。質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)不合格報告，對不合格材料進(jìn)行評審，并決定處理方式，如退貨、換貨、讓步接收等。5.驗收合格的材料，倉庫管理員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，倉庫、采購、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。材料存儲管理倉庫布局1.模具材料倉庫應(yīng)根據(jù)材料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明區(qū)域名稱、存儲材料的類別等信息。3.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨柜等存儲設(shè)備，確保材料擺放整齊、有序，便于存取和管理。存儲條件1.根據(jù)模具材料的特性，倉庫應(yīng)具備相應(yīng)的存儲條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。對于一些特殊材料，如易燃易爆材料、易腐蝕材料等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止材料受到污染和損壞。3.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消防栓、煙霧報警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。庫存管理1.倉庫管理員應(yīng)建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄模具材料的出入庫情況，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出入庫時間、領(lǐng)用部門等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門進(jìn)行核對，確保賬實相符。2.倉庫管理員應(yīng)定期對庫存進(jìn)行盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。盤點時，應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)量與庫存臺賬是否一致，如有差異應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.對于長期積壓、呆滯的模具材料，倉庫管理員應(yīng)及時上報公司相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行處理，如降價銷售、報廢等。材料發(fā)放管理發(fā)放原則1.模具材料的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則，確保材料的合理使用和庫存的周轉(zhuǎn)。2.倉庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單進(jìn)行材料發(fā)放，領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，倉庫、生產(chǎn)、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給倉庫管理員。2.倉庫管理員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核無誤后，按照領(lǐng)料單上的信息進(jìn)行材料發(fā)放。3.倉庫管理員在發(fā)放材料時，應(yīng)認(rèn)真核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的材料與領(lǐng)料單一致。4.發(fā)放完畢后，倉庫管理員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。5.對于貴重、稀缺的模具材料，倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，如因生產(chǎn)需要超量領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。材料盤點管理盤點計劃1.倉庫主管應(yīng)根據(jù)公司的要求和倉庫實際情況，制定年度盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方法等內(nèi)容。年度盤點計劃應(yīng)報公司相關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。2.在每次盤點前，倉庫主管應(yīng)組織倉庫管理員召開盤點會議，明確盤點任務(wù)和分工，確保盤點工作順利進(jìn)行。盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃和分工，對倉庫內(nèi)的模具材料進(jìn)行逐一清點和核對。盤點時，應(yīng)認(rèn)真記錄材料的實際數(shù)量、規(guī)格、型號、存放位置等信息。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，盤點人員應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告。盤點差異報告應(yīng)詳細(xì)注明差異的材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、差異原因等信息。3.倉庫主管應(yīng)對盤點差異報告進(jìn)行審核，分析差異原因，并提出處理建議。對于因人為原因?qū)е碌牟町?，?yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于因系統(tǒng)錯誤、記錄錯誤等原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)及時進(jìn)行調(diào)整。盤點總結(jié)1.盤點工作結(jié)束后，倉庫主管應(yīng)組織召開盤點總結(jié)會議，對盤點結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析。盤點總結(jié)報告應(yīng)包括盤點時間、范圍、方法、結(jié)果、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.倉庫主管應(yīng)將盤點總結(jié)報告報公司相關(guān)部門，如財務(wù)部門、生產(chǎn)部門等。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整庫存賬目，確保賬實相符；生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，合理調(diào)整生產(chǎn)計劃和材料需求計劃。安全與環(huán)保管理安全管理1.倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的安全管理制度，確保倉庫內(nèi)的人員和財產(chǎn)安全。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，如“禁止煙火”、“注意安全”等。3.倉庫管理員應(yīng)定期對倉庫的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，如消防器材、安全設(shè)施等，確保其性能良好。4.倉庫管理員應(yīng)加強(qiáng)對倉庫的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。如發(fā)現(xiàn)安全事故，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行救援，并及時上報公司相關(guān)部門。環(huán)保管理1.倉庫管理員應(yīng)加強(qiáng)對倉庫環(huán)境的管理，減少對環(huán)境的污染。2.對于一些易產(chǎn)生污染